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文档简介

文件類別作業程序書文件編號SV-24-02文件名稱品質記錄管理作業程序版本版次A0 頁 次5/4文件名稱：品質記錄管理作業程序文件編號：SV-24-02制訂部門：文管中心制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910核 准審 核制 訂發 行 章注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1.目的:為提供產品品質符合規定要求，並提供品質體系有效運行之證據,而規定品質記錄的管理程序。2.範圍:適用於品質體系所有相關之記錄控制(含外包加工商、供應商、客戶之記錄)。3.權責:3.1文管中心：負責制定品質記錄管理辦法；3.2各部門：負責本部門品質記錄的正確使用,並按規定保管品質記錄。4.定議:無。5.作業內容：5.1品質記錄管理流程圖見附件一；5.2各部門制定文件時,應考慮體系運作及產品符合性證實需要,產生相應之記錄表單。記錄格式如需要修改,應依照【文件與資料管理作業程序】之相關規定進行。5.3填寫要求:5.3.1記錄應如實反映具體執行狀況,不可弄虛作假;5.4保管規定5.4.1各部門產生之記錄,應定期歸檔,並予以標識;5.4.2有編號要求之記錄,各部門應注明記錄之編號;5.4.3保存地點應干燥、防蟲、防鼠、以防損壞。5.5由文管中心製定品質記錄管理一覽表,規定各表單記錄的保存部門、保存年限、分類方法、編號方法,並依【文件與資料管理作業程序】之規定分發各部門執行。5.6借閱規定5.6.1公司內部人員及合同許可情況下之客戶要求均可調閱相關記錄;5.6.2需借閱記錄,均須填制品質記錄借閱申請單,如屬內部借閱,由保管責任部門主管核準;客戶借閱時,由相关部门填制品質記錄借閱申請單,報管理代表核準，非經核准，不得借閱，在借閱時應明確規定借閱期限;5.6.3歸還記錄時,保管人員應核實記錄之完整性,並於品質記錄借閱申請單中注明歸還情況。5.7保存和銷毀5.7.1各權責部門,依品質記錄管理一覽表之規定予以妥善保存記錄,不得遺失、損壞;5.7.2過期之品質記錄,各部門在主管審核,管理代表核準后,可予以銷毀；紙張如需回收利用,則須依【文件與資料管理作業程序】之規定于文字面加蓋 “作廢文件章”后,方可再行使用。5.8於內部品質審核時,審核各部門記錄保存執行情況，如因保存方法不當而引起記錄無法充分證實體系運作時,由文管中心修正品質記錄管理一覽表以改善方法。6.相關文件6.1【文件與資料管理作業程序】 SV-24-017.使用表單7.1品質記錄管理一覽表 SV-44-02-017.2品質記錄借閱申請單 SV-44-02-028.附件:8.1品質記錄管理流程圖附件一、品質記錄管理流程圖流程圖權責單位使用表單NO制定表單使用表單適 用修改表單規定管理方式
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