CMP化学机械抛光材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ CMP化学机械抛光材料项目简介及立项备案申请CMP化学机械抛光材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景CMP化学机械抛光（ChemicalMechanicalPolishing）工艺是半导体制造过程中的关键流程之一，利用了磨损中的“软磨硬”原理，即用较软的材料来进行抛光以实现高质量的表面抛光。通过化学的和机械的综合作用，从而避免了由单纯机械抛光造成的表面损伤和由单纯化学抛光易造成的抛光速度慢、表面平整度和抛光一致性差等缺点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13126.56平方米（折合约19.68亩），其中：净用地面积13126.56平方米（红线范围折合约19.68亩）。项目规划总建筑面积21658.82平方米，其中：规划建设主体工程13682.97平方米，计容建筑面积21658.82平方米；预计建筑工程投资1616.56万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为CMP化学机械抛光材料，根据市场情况，预计年产值10411.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3678.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1616.561321.39186.923678.591.1工程费用万元1616.561321.396872.161.1.1建筑工程费用万元1616.561616.5633.48%1.1.2设备购置及安装费万元1321.391321.3927.37%1.2工程建设其他费用万元740.64740.6415.34%1.2.1无形资产万元299.72299.721.3预备费万元440.92440.921.3.1基本预备费万元221.32221.321.3.2涨价预备费万元219.60219.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3678.593678.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1149.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6872.163732.215671.916872.166872.166872.161.1应收账款万元2061.651133.911443.152061.652061.652061.651.2存货万元3092.471700.862164.733092.473092.473092.471.2.1原辅材料万元927.74510.26649.42927.74927.74927.741.2.2燃料动力万元46.3925.5132.4746.3946.3946.391.2.3在产品万元1422.54782.39995.781422.541422.541422.541.2.4产成品万元695.81382.69487.06695.81695.81695.811.3现金万元1718.04944.921202.631718.041718.041718.042流动负债万元5722.913147.604006.045722.915722.915722.912.1应付账款万元5722.913147.604006.045722.915722.915722.913流动资金万元1149.25632.09804.471149.251149.251149.254铺底流动资金万元383.08210.70268.16383.08383.08383.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4827.84万元，其中：固定资产投资3678.59万元，占项目总投资的76.20%；流动资金1149.25万元，占项目总投资的23.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1616.56万元，占项目总投资的33.48%；设备购置费1321.39万元，占项目总投资的27.37%；其它投资740.64万元，占项目总投资的15.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3678.59+1149.25=4827.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4827.84131.24%131.24%100.00%2项目建设投资万元3678.59100.00%100.00%76.20%2.1工程费用万元2937.9579.87%79.87%60.85%2.1.1建筑工程费万元1616.5643.95%43.95%33.48%2.1.2设备购置及安装费万元1321.3935.92%35.92%27.37%2.2工程建设其他费用万元299.728.15%8.15%6.21%2.2.1无形资产万元299.728.15%8.15%6.21%2.3预备费万元440.9211.99%11.99%9.13%2.3.1基本预备费万元221.326.02%6.02%4.58%2.3.2涨价预备费万元219.605.97%5.97%4.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3678.59100.00%100.00%76.20%5建设期间费用万元6流动资金万元1149.2531.24%31.24%23.80%7铺底流动资金万元383.0810.41%10.41%7.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度186.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6147.396147.3913682.9713682.971123.391.1主要生产车间3688.433688.438209.788209.78696.501.2辅助生产车间1967.161967.164378.554378.55359.481.3其他生产车间491.79491.79793.61793.6167.402仓储工程1304.251304.255184.305184.30309.552.1成品贮存326.06326.061296.081296.0877.392.2原料仓储678.21678.212695.842695.84160.972.3辅助材料仓库299.98299.981192.391192.3971.203供配电工程69.5669.5669.5669.564.673.1供配电室69.5669.5669.5669.564.674给排水工程79.9979.9979.9979.994.184.1给排水79.9979.9979.9979.994.185服务性工程826.03826.03826.03826.0349.325.1办公用房446.87446.87446.87446.8725.095.2生活服务379.16379.16379.16379.1626.216消防及环保工程233.03233.03233.03233.0315.656.1消防环保工程233.03233.03233.03233.0315.657项目总图工程34.7834.7834.7834.7875.447.1场地及道路硬化2379.43498.95498.957.2场区围墙498.952379.432379.437.3安全保卫室34.7834.7834.7834.788绿化工程981.6134.36合计8695.0321658.8221658.821616.56（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1321.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量693482.42千瓦时，折合85.23吨标准煤。2、项目年总用水量8810.52立方米，折合0.75吨标准煤。3、“CMP化学机械抛光材料项目投资建设项目”，年用电量693482.42千瓦时，年总用水量8810.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.98吨标准煤/年。达产年综合节能量27.15吨标准煤/年，项目总节能率28.40%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“CMP化学机械抛光材料项目”主要从事CMP化学机械抛光材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性CMP化学机械抛光材料项目选址于某某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目