“单独采购销售”功能.doc

ERP功能测试“单独采购销售”功能测试业务背景:1测试数据:11.后台配置：21.1 定义项目类别21.2 设置计划行可用性检查状态31.3 定义计划行41.4 分配计划行类别51.5 分配项目类别62.前台操作62.1 创建合同62.2 创建销售订单82.3 显示订单102.4 创建采购信息记录122.5 创建采购订单132.6 对采购订单收货162.7 发票校验172.8 发货过帐182.9 出具虚拟发票193.0 取消虚拟发票203.1 出具正式发票21业务背景:当卖主库存中没有客户订单物料，而必须在制造商那里得到时,在卖主向客户下销售订单的同时,对制造商产生采购申请.继而卖主做采购收货与销售发货的动作.测试数据:公司代码：1100销售组织：1101 物料代码：5022 、5033客户代码：12131415供应商代码：SQ2060订单类型：ZOR项目类别：TAB计划行类型：CB1.后台配置：1.1 定义项目类别事务码：SPRO路径：SPRO-IMG-销售分销-销售-销售单据-销售单据项目-定义项目类别双击TAB参数说明：E：现有库存 A：交货相关的出具发票凭证 X：标准1.2 设置计划行可用性检查状态事务码：SPRO路径： SPRO-IMG-销售分销-基本功能-可用性检查和传输需求-可用性检-查对产品分配进行可用性检查-每一个计划行类别的处理流进入CB不执行可用性检查.1.3 定义计划行事务码：VOV6路径：SPRO-IMG-销售分销-销售-销售单据-计划行-定义计划行类别进入1.4 分配计划行类别事务码：SPRO路径：SPRO-IMG-销售分销-销售-销售单据-计划行-分配计划行类别进入1.5 分配项目类别事务码：SPRO路径：SPRO-IMG-销售分销-销售-销售单据-销售单据项目-分配项目类别进入2.前台操作2.1 创建合同事务码: VA41 路径: 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 合同 - 创建输入合同类型/销售组织/分销渠道/产品组，回车输入客户代码/物料代码/目标数量,选择订单原因，保存。系统提示：2.2 创建销售订单事务码：VA01路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建输入订单类型/销售组织/分销渠道/产品组，回车输入合同代码，点“复制”点击“一次性交货”填入库存地，并手工将项目别类由TAN改为TAB双击物料，进入计划行，此处显示为我们前面所配置的计划行类别CB。保存，系统提示：2.3 更改订单此步操作的目的是为了获取采购申请号.事务码：VA02路径：后勤 - 客户服务 - 服务处理 - 订单 - 客户修理 - 更改输入订单号码，回车：双击物料，进入计划行，双击计划行，进入采购视图，此处为订单随机产生的采购申请号。2.4 创建采购信息记录事务码:ME11路径：后勤 - 物料管理 - 采购 - 主数据 - 信息记录 - 创建输入供应商号码/物料代码/采购组织/工厂代码，信息类别选择“标准”回车输入计划交货时间/净价，保存，系统提示：2.5 创建采购订单事务码：ME21N路径：后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应工厂选择与采购申请相同的采购订单类型“QI”,点击“选择变式”，在下拉菜单中，点击,采购申请系统显示前面销售订单中产生的采购申请号，点右上角“执行”按纽，选中采购申请，点“采用”按纽净价取自采购信息记录。输入供应商代码/采购组织/税码，保存，系统提示：2.6 对采购订单收货事务码：MIGO路径： 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货输入采购订单号，回车：输入库存地点，选上项目确定，保存：2.7 发票校验事务码：MIRO路径：后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 后勤发票校验输入发票日期，采购订单号码，回车：选上计算税额，系统计算出结果，将左上角余额填入税额上方，回车，无提示，保存：2.8 发货过帐事务码：VL01N路径：后勤 - 后勤执行 - 内向处理 - 内向交货的收货 - 内向交付 - 创建 - 客户退货输入装运地点，销售订单号，回车：检查信息无误，点“发货过帐”系统提示：2.9 出具虚拟发票事务码：VF01路径：后勤 - 后勤执行 - 外向处理 - 外向交货的发货 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建回车保存：3.0 取消虚拟发票事务码：VF11路径：后勤 - 后勤执行 - 外向处理 - 外向交货的发货 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消输入发票号码，回车：保存：3.1 出具正