泗洪县康复专科医院发展规划.docx

泗洪县康复专科医院运营规划方案目 录康复专科医院创建可行性1康复专科医院-医疗特色2医院组织构架：3项目开展规划4医院教学、科研、人才引进、培养发展计划4人才引进、培养发展计划5效益分析及盈利能力分析5绩效方案及激励机制6五年发展目标6营销策划方案6康复专科医院发展难点7康复专科医院展望8康复专科医院创建可行性随着我国人口老龄化、残疾人整体数量以及工伤发病率的增加，社会对康复医疗的需求急剧增加，目前医院的康复资源覆盖面小，造成80%需要康复的人群得不到康复治疗。因此未来我国康复医院机构只有快速发展才能满足社会需要，康复医院是未来康复医疗服务体系调整的重点。1、 存量需求：存在进一步挖掘空间与康复相关的潜在需求，还没有完全被释放，长期以来康复医疗教育的缺失，大多数患者对康复医疗仍处于不了解或不重视的状态，随着相关配套政策的到位，具有进一步挖掘的潜力。2、 增量需求：老龄化及慢病人群推动康复医疗需求增长我国已经进入老龄化加速阶段， 2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万。其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。3、 政策激励促进康复医院建设 （1）医保政策对康复医疗领域支持力度加大，2010年9月卫生部文件关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知明确将康复医疗9大治疗项目纳入医保支付范围。（2）分级诊疗制度有望加速康复医疗的发展 治疗-康复护理服务链，为患者提供科学、适宜、连续性的诊疗服务。4、 依托泗洪县中医院现有的医疗资源，做到资源共享利用，不需再重复设立医技及其他职能科室、以及购置常规检查设备。 康复专科医院-医疗特色1、对医技人员依赖度小，人才需求瓶颈较低康复医疗对医生的依赖度相对较低，而对专业服务及护理的要求高。康复医院对医技人员的要求远低于综合性医院，最主要需求人才为康复治疗师。该类人才大专学历毕业后培训几个月后即可胜任，人才需求瓶颈低于综合性医院。2、对大型医疗器械依赖度小，特别是中医传统项目，如针灸类项目、推拿类项目基本不需要投入设备，就可以产生很好的经济效益及社会效益。3、医疗风险小、治疗方案标准化程度高。康复医疗主要面向急性期后病人，该类病人病情已相对稳定，更容易形成标准化治疗方式。同时，康复医疗已处于疾病相对稳定期，其发生医疗事故风险较小，赔偿压力亦相对较小。医院组织构架1、人员组织构架院长：胡奋强；副院长（业务院长）兼科主任：史中亚；科副主任：张春海；护士长：田雪林：康复治疗部主任：傅岩生。临床科室人员配置：医生：胡奋强、史中亚、张春海、陈勇、段崇波、朱娅菁、顾敬鸿、倪瑞朗、陈续园、周龙龙（规培中）、康龙（无资质）。治疗师：傅岩生、金小芳、张娟娟、徐莲莲、王旋旋、吴家龙、陈艳、马艳红（护士）、韩磊、徐凡舒、丁东旭、史修海、刘亚群、刘中亚、刘阳阳、黄蕊。护士：11-14人2、机构组织构架（1）秉承资源共享利用原则，充分利用泗洪县中医院现有的职能科室，医技科室，如医教科、办公室、财务科、化验室、影像科等开展专科临床康复工作。（2）专科医院科室设置：以现针灸康复科为基础，按照二级康复专科医院的建设标准设立门诊，病房两部分。设立科室如下：门诊：（a）临床科室：针灸科、推拿科、理疗科、骨关节康复科、老年康复科、神经康复科.（b）治疗科室：物理治疗大厅、作业治疗大厅、物理因子治疗室、言语治疗室。（c）康复评定室。地点：康复楼1楼。病房：暂设立床位100张，均为康复专业床位。地点：康复楼3楼项目开展规划1、 现有项目：针灸、推拿、理疗、牵引、PT、OT、言语康复（起步阶段）、骨关节康复（起步阶段），等2、 增设项目：（1）即将增开：灸疗、穴位贴敷、小儿推拿、（2）明年准备增开项目：（1）产后康复；（2）康复工程，如低温热塑板材。3、 在现有开展的传统康复及现代康复基础上，重点加强骨关节康复建设与发展。医院教学、科研、人才引进、培养发展计划1、 将康复楼2楼打造成教学培训基地。2、 积极与国家中医药管理局、以及江苏省针灸学会合作，开展中医非药物疗法常规技能培训，争取挂牌“全国中医非药物疗法推广中心江苏分中心泗洪基地”。3、 积极与国家中医药行业职业技能鉴定站合作，并挂牌“国家中医药行业职业技能鉴定泗洪站”，成为教学培训基地。4、 继续与省内康复专家团队合作，定期请过来做教学查房、诊疗。5、 积极开展临床科研工作，争取在1-3年内，完成省、市科研课题项目。为创建省重点专科打下基础。6、 积极争取1-5年内，将针灸康复科创建成省重点科室。人才引进、培养发展计划1、人才引进：（1）成立康复医院后，现有医师严重不足，必须招收一定数量的临床医师，2017年原定招聘2名医师。但一直未招聘到。2、人才培养：（1）由于康复医学是一门新兴学科，康复人才严重缺乏，每年有计划、有针对性的派出医师到上级医院进修学习。（2）积极参加国家级、省级康复学术会议。效益分析及盈利能力分析2017年1月2月3月4月5月6月总收入442495508464589035607129609017732452检查收入425854525048520552465248665294西药收入125428126504141562179524147246184282中药及中成药收入326422984535248401343924065240治疗收入及其他241840306865363705332225370045417636西药药占比28.3%24.8%24.0%29.5%24.1%25.1%从上表分析：1、康复科经济收入呈逐月增长的趋势。2、治疗收入较高，纯利润高，西药药占比很低，盈利能力突出。3、搬迁至新大楼，成立康复专科医院，随着业务的扩张带来的规模经济效应，利润空间可进一步挖掘。绩效考核方案及激励机制为了保持绩效考核及激励机制的可持续性，建议维持现有考核方案，与中医院考核方案保持同步一致。五年发展目标1、 经济效益：第一年（2017年9月-12月）每月总收入在70万以上，到年底（4个月）争取收入在300万以上，预计2017年总收入在700万左右。以后每年按15%递增。2、 社会效益：目前门诊量为平均每天80-100人，病房住院人次在每天35-40人左右。随着搬迁后场地环境的改善，门诊量以及住院人次均会有所提升。初步按每年20%-30%递增。3、 病房以后随着病人量的增加，逐渐将现有的一个病区，划分为神经康复病区、骨关节康复病区、以及老年康复病区。营销策划方案1、 进一步加强与外院相关科室的合作，特别是与县人民医院神经内科、脑外科、骨科紧密联系，加大对神经康复、骨关节康复的宣传力度。2、 开业运行后，聘请国家级、省级康复界著名专家来院进行一次大规模的义诊宣传活动。3、 加大与养老护理院的紧密联系，养老与康复一体化。互补互助，互惠互利。4、 充分利用媒体，如电视、微信等进行宣传。5、 加大对门诊患者宣传力度，尽量让其住院治疗。6、 建议每月从总收入提取3%作为医院建设发展基金，主要是针对患者住院减免费用这块。专款专用，不得作为科室或是个人奖金发放。康复专科医院发展难点1、 泗洪县康复专科医院虽然由一个科室变为了一个医院，环境有了很大的改善，住院病床有原先的36张增加到100张，但由于医护人员的数量，质量，以及人员结构没有变化，科室基本上也还是原有的科室，所以短时间内经济效益想要大幅度提高有很大难度。2、 康复专科医院与中医院有一定的距离，约80米，由于专科医院内无挂号、收款、取药窗口，会给患者造成很大的不便。特别是雨雪天情况就会更严重。患者到中医院检查都会受到影响。3、 康复服务纳入医保还不完善，这个领域依赖自费比例仍很高。4、 康复服务人原缺乏，不能有效提高服务。5、 社会对于康复的重视程度以及认可度还远远不够，重治疗，轻康复。6、 康复科与骨科、神经科、脑外科的沟通还远远不够。7、 现阶段，分层级医疗、分阶段康复的双向转诊体系尚未真正运转。康复专科医院展望康复医学在经济效益方面明显具有运行