GJB9001B版技术状态控制程序

技术状态控制程序技术状态控制程序 QP 17QP 17 1 1 目的目的 通过对产品技术状态的实施管理 确保产品质量 通过对产品技术状态的实施管理 确保产品质量 2 2 范围范围 本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理 本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理 3 3 职责职责 3 13 1 技术部负责技术状态的控制和归口管理 技术部负责技术状态的控制和归口管理 3 23 2 生产制造部负责技术状态更改的提出和实施 生产制造部负责技术状态更改的提出和实施 3 33 3 质检部参与技术状态管理的审核 质检部参与技术状态管理的审核 4 4 工作程序工作程序 合同有要求时 公司对产品实施技术状态管理 管理内容可包括 技术状合同有要求时 公司对产品实施技术状态管理 管理内容可包括 技术状 态标识 技术状态控制 技术状态纪实和技术状态审核等活动 态标识 技术状态控制 技术状态纪实和技术状态审核等活动 4 14 1 技术状态标识技术状态标识 4 1 14 1 1 功能技术状态标识功能技术状态标识 论证阶段 由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技论证阶段 由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技 术文件 完成系统功能技术状态标识 文件应充分体现顾客的要求 文件形式术文件 完成系统功能技术状态标识 文件应充分体现顾客的要求 文件形式 为技术论证报告 主要包括以下内容 为技术论证报告 主要包括以下内容 a a 系统的使命任务分析 含顾客的需求 使用任务 装备对象 效果分析系统的使命任务分析 含顾客的需求 使用任务 装备对象 效果分析 等 等 b b 国内外同类系统的现状 发展趋势及对比分析 含技术的先进性 现实国内外同类系统的现状 发展趋势及对比分析 含技术的先进性 现实 性 经济性的初步分析 性 经济性的初步分析 c c 主要技术指标要求确定的原则 主要技术指标要求 主要技术指标计算主要技术指标要求确定的原则 主要技术指标要求 主要技术指标计算 及其可行性分析 及其可行性分析 d d 系统配套设备组成初步方案及可行性 系统配套设备组成初步方案及可行性 e e 研究周期及经费估算 研究周期及经费估算 4 1 24 1 2 分配技术状态标识分配技术状态标识 方案阶段 由技术部编制以系统规范为主的技术文件 文件形式为系统研方案阶段 由技术部编制以系统规范为主的技术文件 文件形式为系统研 制方案论证报告 系统研制任务书 系统可行性保证大纲和系统标准化综合要制方案论证报告 系统研制任务书 系统可行性保证大纲和系统标准化综合要 求 求 4 1 2 14 1 2 1 系统研制方案论证报告包括以下内容 系统研制方案论证报告包括以下内容 a a 系统研制的依据及使用任务 系统研制的依据及使用任务 b b 系统的组成及主要技术指标 使用要求说明 系统的组成及主要技术指标 使用要求说明 c c 各分系统及主要设备的性能指标要求 各分系统及主要设备的性能指标要求 d d 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系 e e 安装使用的技术要求及环境条件要求 安装使用的技术要求及环境条件要求 f f 质量及可靠性控制措施 质量及可靠性控制措施 g g 标准化及规范要求 标准化及规范要求 h h 系统的文件目录 系统的文件目录 i i 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要 求 求 j j 系统研制的网络计划 系统研制的网络计划 4 1 2 24 1 2 2 系统研制任务书系统研制任务书 主要包括以下内容 主要包括以下内容 a a 主要技术指标和使用要求 主要技术指标和使用要求 b b 配置设备及关键材料器件的安排意见 配置设备及关键材料器件的安排意见 c c 研制总进度及分阶段进度安排意见 研制总进度及分阶段进度安排意见 d d 研制数量及研制经费预算 研制数量及研制经费预算 e e 试制 试验任务的分工和需补充的条件 包括技术引进 测试设备 技试制 试验任务的分工和需补充的条件 包括技术引进 测试设备 技 术改造等 术改造等 4 1 34 1 3 产品技术状态标识产品技术状态标识 项目研制阶段直至产品设计定型 技术部和生产制造部编制产品物理特性项目研制阶段直至产品设计定型 技术部和生产制造部编制产品物理特性 标识的文件 这些技术文件应包括 标识的文件 这些技术文件应包括 a a 从系统到产品最低层的所有工程图样 包括计算机说明书的文件 工程从系统到产品最低层的所有工程图样 包括计算机说明书的文件 工程 图样应表明产品生产 组装 总装 检测所需全部要求 以及对上述要求所需图样应表明产品生产 组装 总装 检测所需全部要求 以及对上述要求所需 的验证 的验证 b b 产品功能与制造规范 工艺和材料规范和其他有关的技术资料 产品功能与制造规范 工艺和材料规范和其他有关的技术资料 c c 产品设计定型所属的所有技术文件 产品设计定型所属的所有技术文件 4 24 2 技术状态控制技术状态控制 技术状态控制主要是对技术状态更改的控制 包括技术状态更改 偏离和技术状态控制主要是对技术状态更改的控制 包括技术状态更改 偏离和 超差 超差 4 2 14 2 1 技术状态更改的分类技术状态更改的分类 a a 类更改 指涉及产品或其组成部分技术状态改变的更改 以及经费 类更改 指涉及产品或其组成部分技术状态改变的更改 以及经费 进度 安全或后勤保障等因素的更改 进度 安全或后勤保障等因素的更改 b b 类更改 除类更改 除 类外的所有其他更改 类外的所有其他更改 类更改不影响产品的性能 互类更改不影响产品的性能 互 换性 费用 维修性 可靠性及交货进度 主要是文件编写的更改 换性 费用 维修性 可靠性及交货进度 主要是文件编写的更改 4 2 24 2 2 更改控制更改控制 更改建议可以来自承制单位 转承制单位 也可以来自顾客 技术部剔除更改建议可以来自承制单位 转承制单位 也可以来自顾客 技术部剔除 对产品能改进不大或更改必要性不大的建议 保留有益和必要的建议 根据更对产品能改进不大或更改必要性不大的建议 保留有益和必要的建议 根据更 改的重要程度 进行不同的控制 改的重要程度 进行不同的控制 a a 类更改应严格控制 须由更改建议者提出书面报告 技术部会同质检类更改应严格控制 须由更改建议者提出书面报告 技术部会同质检 部及生产制造部进行论证 审查签署意见由技术部长批准实施 此类更改须征部及生产制造部进行论证 审查签署意见由技术部长批准实施 此类更改须征 得顾客同意 得顾客同意 b b 类更改应按类更改应按 文件控制程序文件控制程序 执行 执行 4 2 34 2 3 偏离和超差的控制偏离和超差的控制 公司在产品生产前认为有必要暂时偏离技术状态标识文件的要求 或生产公司在产品生产前认为有必要暂时偏离技术状态标识文件的要求 或生产 中由于超过规定的容差而请求继续使用时 均应分别提出偏离 超差处理申请 中由于超过规定的容差而请求继续使用时 均应分别提出偏离 超差处理申请 并根据不同情况分别控制 并根据不同情况分别控制 a a 产品的超差控制按研制任务书或技术规格书的规定执行 产品的超差控制按研制任务书或技术规格书的规定执行 b b 公司提出的偏离申请 需经顾客认可 并办理审批手续 公司提出的偏离申请 需经顾客认可 并办理审批手续 c c 顾客提出的偏离申请 需经公司认可 并办理审批手续 顾客提出的偏离申请 需经公司认可 并办理审批手续 d d 偏离申请认可手续应作为系统支付验收的依据之一 偏离申请认可手续应作为系统支付验收的依据之一 4 34 3 技术状态审核技术状态审核 4 3 14 3 1 在产品设计过程中 审核的主要内容是 技术状态的标识 设计文件中在产品设计过程中 审核的主要内容是 技术状态的标识 设计文件中 标识的协调统一和更改受控等 审核工作结合设计评审工作进行 不另单独安标识的协调统一和更改受控等 审核工作结合设计评审工作进行 不另单独安 排 排 4 3 24 3 2 产品生产过程中产品生产过程中 审核的主要内容是 工艺文件 质量文件 生产计划文审核的主要内容是 工艺文件 质量文件 生产计划文 件的技术状态标识的完整性及与设计文件的符合性等 审核工作结合工艺评审件的技术状态标识的完整性及与设计文件的符合性等 审核工作结合工艺评审 和产品质量评审工作进行 不另单独安排 和产品质量评审工作进行 不另单独安排 4 44 4 技术状态纪实技术状态纪实 技术状态纪实是记录和报告技术状态管理过程的管理信息及相关活动技术状态纪实是记录和报告技术状态管理过程的管理信息及相关活动 贯穿贯穿 于产品的整个寿命周期 记录供内部使用 报告是向使用单位提供信息 技术于产品的整个寿命周期 记录供内部使用 报告是向使用单位提供信息 技术 状态纪实的具体内容包括 状态纪实的具体内容包括