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NMY集团有限公司增供扩销制度改革方案经典示范版 11总体思路贯彻落实NFDN公司和省公司工作会议精神，按照“思路要活，办法要稳、措施要准”的原则，围绕力争售D量增长6.5%的核心目标，突出加强增供扩销工作。 在继续规范D价执行、加强D费回收，防范经营风险的同时，从加强DN建设、提高供D可靠率、深化优质服务等方面着手，通过“两个确保、三个深化、四个加强”的具体措施，保市场、促增长，全力打好增供扩销攻坚战，为完成公司售D量增长目标而努力工作。 22现状分析2.1增供扩销工作当前概况1-2月份，公司完成售D量YYYY亿QWS，比去年同期减少YYYY%，完成当年售D计划YYYY亿QWS的YYYY%，完成1-2月月度售D计划YYYY亿QWS的YYY%；公司完成购D量YYYY亿QWS，同比减少7.71%；统调最高用D负荷YYYY万千瓦，同比增长YY。 2.2外部经济环境20YY年1-2月，LN经济增幅持续回落，面临“通缩”压力。 其中工业生产加速下滑，外贸进出口、利用外资出现大幅下降。 据预测，受金融危机影响，20YY年珠三角地区主要城市订单将减少30%左右，并且订单多以短期、小批量为主，这一态势很可能延续到 四、五月甚至整年。 国内各界预期金融危机尚未见底，且对实体经济的影响可能进一步加深。 2.3工作展望外部经济环境的低迷给公司完成今年售D量增长6.5%目标带来的极大的困难和困惑，但随着国家和省主管部门最近出台了一系列拉动内需的措施，坚定了公司完成今年增供扩销任务的信心。 33具体措施3.1确保D力有序供应确保D力有序供应 1、合理安排DN运行方式，加强设备运行维护工作。 2、进一步优化D源供应能力，积极配合主管部门做好煤、油、气的供应工作，保障机组的正常出力。 3、进一步提高负荷预测准确率，积极研究供D方案，做好D力D量平衡预测，在夏季用D高峰出现D力缺口时落实好各级有序用D。 4、及早制定、落实事故状态下的D力供应应急预案，把各项准备工作做的更加扎实，全力确保D力供应。 3.2确保做好扩大内需项目及其配套供应商的供D服务 1、积极配合国家、省内拉动内需项目的建设，尽早了解项目用D需求，超前做好项目用D报装、确定供D方案等工作，缩短接D时间，争取项目早投产、早用D。 2、做好配套供应商的供D服务，优先保证其用D需求，为拉动内需项目提前投产做好基础工作。 3.3深化市场分析，提高预测准确率 1、密切跟踪经济运行态势，加强与当地主管部门的联系，密切关注宏观经济和地方经济的关键指标，深入分析经济运行态势及其对D力需求的影响，以提高月售D量预测准确率至95%以上。 2、深入市场开展调研，及时掌握存在的问题、发现潜在市场，抓住增长点。 3、加强细分市场分析。 建立细分市场的常态分析机制，密切关注主要行业的生产和用D变化情况，并进行专题分析。 3.4深化需求侧管理，全力开拓市场 1、深入开展节能服务“绿色行动”，加大节能宣传力度，指导企业客户提高用D效率，通过节能展示厅和媒体进行能效对比宣传，引导客户改变能源使用结构，提高D力在终端能源消费中的比例。 2、全力开拓工业市场。 结合各地产业发展实际，密切关注和跟踪产业转移变化，主动跟踪做好各工业园区、经济开发区的供D服务工作，加强区内、区外的DN基础设施建设，培育良好的用D环境。 3、高度重视城乡居民用D市场。 配合主管部门加大“家庭D气化”和“家D下乡”的推广力度，挖掘农村用D市场的潜力，促进城乡居民用D水平的提高。 4、加强对县级供D企业的经营指导工作，规范小水D上N行为，逐步接管小水D自供自管区域，统一县域D力市场。 5、规范自发D市场的管理，采取经济、行政等各项措施，积极争取自发自供用户转用ND。 3.5深化优质服务，提高服务效率 1、加强与客户的沟通，深入了解客户需求，结合“五零五百”活动，完善客户走访、座谈制度，认真听取客户意见，切实帮助用户解决问题，与客户建立牢固而良好的关系。 2、加强对用户工程的监督管理和检查，杜绝“三指定”现象。 3、着力提高精细化管理，做到标准化服务、差异化服务协调统一。 4、进一步提高业扩报装环节的服务效率，优化报装程序，加快办D速度。 提供供D方案、审核受D工程资料、装表接D平均办理时限缩短20%以上。 5、建立快速抢修复D机制，平均到达事故现场时限比承诺时限缩短10%以上，一般故障抢修不超过12小时。 6、加快欠费交清复D速度，客户交清欠费后24小时内恢复供D。 7、提高客户用D安全服务水平。 主动为客户提供安全用D方面的技术指导和咨询服务，切实履行用D检查和管理职责，开展隐患排查和治理，防止因为用D安全方面的问题导致负荷损失。 3.6加强配N建设与改造，提高D力供应保障能力 1、以提高供D可靠性为总抓手，利用营销部门在客户服务过程中掌握到的配N薄弱情况，为规划及工程建设部门DN规划建设提供信息支持。 2、加大力度解决局部DN受端“卡脖子”问题。 3、基本解决DN覆盖范围内无D户供D问题。 4、完善城市重要用户的保供D措施、保安D源配备和建设，增强配DN防灾减灾、保证安全可靠运行和转供D能力。 5、加快农村DN建设改造步伐，提高D能质量，为今年LN省“家D下乡”做好准备。 3.7加强客户停D时间管理，缩短停D时间 1、进一步强化综合停D管理，把停D管理的重心从关注设备转变为关注客户。 2、统筹协调各级DN检修施工安排，严格审批预安排停D，优化停D方案，每年预安排停D超过3次、累计时间超过24小时的客户数同比减少50%以上。 3、推广带D作业，提高抢修时效，减少重复停D、超时停D和临时停D，计划停D按时停、送D率不低于80%。 4、完善停D告知方式，重要客户、大客户、专变客户及大型居民住宅区停D提前告知率达100%。 3.8加强营销稽查，利用技术手段防止跑冒滴漏 1、进一步完善营销稽查工作制度，加大营销稽查力度，堵塞管理漏洞。 2、加快计量自动化系统建设，继续扩建负荷管理系统，加快配变监测计量系统和低压集抄系统的建设，利用技术手段提高在自动抄表收费、计量设备故障监测、追查违章用D、反窃D等方面的监控作用，及时发现问题，解决问题，防止跑冒滴漏。 3.9加强营销体制创新，提高管理水平 1、以营销自动化、信息化为契机，加大营销创新力度，以技术创新推动管理创新、服务创新、机制创新以及文化创新。 2、在营销管理信息系统推广应用的基础上，继续完善营销信息系统建设，做好系统功能的升级安排，进一步丰富和完善95598平台。 3、充分利用技术手段，实现专业化管理，减少中间环节，提高工作效率，提高响应速度，真正做到“报装快、施工快、验收快、送D快”。 44工作要求 1、增供扩销工作必须以严格执行国家D价政策为前提，严防擅自降价或变相违背国家D价政策行为发生。 2、正确处理增供扩销与节能减排工作的关系；严格执行国家、LN省出台的差别D价政策。 3、加大D费回收力度，防范D费风险，不得违背省公司“抄、核、收”管理制度，擅自延长赊销期，增大坏账风险。 55保障措施5.1省公司客户服务与增供扩销领导小组和工作小组设置 1、领导小组组长副组长组员 （2）工作小组组长副组长组员5.2基层单位各单位要以行政一把手为组长，组织市场、财务、规划、生技、农D、调度等部门成立专项小组，以此方案为基础制定实施细则和月度进度计划，分解、落实责任，确保完成好增供扩销工作。 实施细则和月度进度计划要求于3月底前向省公司报备。 5.3专题报告各单位每月3日前向省公司营销部报送上月增供扩销专题报告，包括细分市场分析内容。 5.4考核激励公司将根据月售D量预测准确率对各单位进行评分并排名，于年底通报；根据年度售D量完成情况以及各项增供扩销措施落实情况对各单位进行考核并予以奖惩，具体激励办法另行出台。 66附件6.1附表一“增供扩销”任务分解表序号任务名称责任部门协同部门计划完成时间附表一“增供扩销”任务分解表序号任务名称责任部门协同部门计划完成时间1合理安排DN运行方式，加强设备运行维护工作;进一步优化D源供应能力，积极配合主管部门做好煤、油、气的供应工作，保障机组的正常出力调度生技、营销12月2进一步提高负荷预测准确率，积极研究供D方案，做好D力D量平衡预测，在夏季用D高峰出现D力缺口时落实好各级有序用D；及早制定、落实事故状态下的D力供应应急预案，把各项准备工作做的更加扎实，全力确保D力供应营销调度1月3积极配合国家、省内拉动内需项目的建设，尽早了解项目用D需求，超前做好项目用D报装、确定供D方案等工作，缩短接D时间，争取项目早投产、早用D；做好配套供应商的供D服务，优先保证其用D需求，为拉动内需项目提前投产做好基础工作营销工程12月4密切跟踪经济运行态势，加强与当地主管部门的联系，密切关注宏观经济和地方经济的关键指标，深入分析经济运行态势及其对D力需求的影响，以提高月售D量预测准确率至95%以上；深入市场开展调研，及时掌握存在的问题、发现潜在市场，抓住增长点；加强细分市场分析营销12月5深入开展节能服务“绿色行动”，加大节能宣传力度，指导企业客户提高用D效率，通过节能展示厅和媒体进行能效对比宣传，引导客户改变能源使用结构，提高D力在终端能源消费中的比例营销12月6全力开拓工业市场。 结合各地产业发展实际，密切关注和跟踪产业转移变化，主动跟踪做好各工业园区、经济开发区的供D服务工作，加强区内、区外的DN基础设施建设，培育良好的用D环境营销工程12月7高度重视城乡居民用D市场。 配合主管部门加大“家庭D气化”和“家D下乡”的推广力度，挖掘农村用D市场的潜力，促进城乡居民用D水平的提高营销12月8加强对县级供D企业的经营指导工作，规范小水D上N行为，逐步接管小水D自供自管区域，统一县域D力市场营销工程、规划12月9规范自发D市场的管理，采取经济、行政等各项措施，积极争取自发自供用户转用ND营销工程、规划12月10加强与客户的沟通，深入了解客户需求，结合“五零五百”活动，完善客户走访、座谈制度，认真听取客户意见，切实帮助用户解决问题，与客户建立牢固而良好的关系；加强对用户工程的监督管理和检查，杜绝“三指定”现象；着力提高精细化管理，做到标准化服务、差异化服务协调统一营销12月11进一步提高业扩报装环节的服务效率，优化报装程序，加快办D速度。 提供供D方案、审核受D工程资料、装表接D平均办理时限缩短20%以上营销12月12建立快速抢修复D机制，平均到达事故现场时限比承诺时限缩短10%以上，一般故障抢修不超过12小时生技营销12月13加快欠费交清复D速度，客户交清欠费后当天恢复供D营销12月14提高客户用D安全服务水平。 主动为客户提供安全用D方面的技术指导和咨询服务，切实履行用D检查和管理职责，开展隐患排查和治理，防止因为用D安全方面的问题导致负荷损失营销12月15以提高供D可靠性为总抓手，利用营销部门在客户服务过程中掌握到的配N薄弱情况，为规划及工程建设部门DN规划建设提供信息支持营销12月16加大力度解决局部DN受端“卡脖子”问题生技规划、工程12月17完善城市重要用户的保供D措施、保安D源配备和建设营销12月18增强配DN防灾减灾能力生技工程19加快农村DN建设改造步伐，为今年LN省“家D下乡”做好准备规划工程、生技12月20进一步强化综合停D管理，把停D管理的重心从关注设备转变为关注客户生技调度12月21统筹协调各级DN检修施工安排，严格审批预安排停D，优化停D方案，每年预安排停D超过3次、累计时间超过24小时的客户数同比减少50%以上生技营销12月22推广带D作业，提高抢修时效，减少重复停D、超时停D和临时停D，计划停D按时停、送D率不低于80%生技营销、调度12月23完善停D告知方式，重要客户、大客户、专变客户及大型居民住宅区停D提前告知率达100%营销12月24进一步完善营销稽查工作制度，加大营销稽查力度，堵塞管理漏洞营销12月25加快计量自动化系统建设，继续扩建负荷管理系统，加快配变监测计量系统和低压集抄系统的建设，利用技术手段提高在自动抄表收费、计量设备故障监测、追查违章用D、反窃D等方面的监控作用，及时发现问题，解决问题，防止跑冒滴漏营销工程、N信12月26以营销自动化、信息化为契机，加大营销创新力度，以技术创新推动管理创新、服务创新、机制创新以及文化创新；在营销管理信息系统推广应用的基础上，继续完善营销信息系统建设，做好系统功能的升级安排，进一步丰富和完善95598平台；充分利用技术手段，实现专业化管理，减少中间环节，提高工作效率，提高响应速度，真正做到“报装快、施工快、验收快、送D快”营销N信12月NMY集团有限公司增供扩销改革工作方案6.2附表二售D计划分解表单位亿QWS单位名称20YY预计20YY年售D量分月进度计划售D量增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YY供D局510.637.7%38.0127.4332.4738.4940.1044.0847.6053.3053.8449.0347.4438.84YY供D局385.423.5%33.7021.7226.0027.0028.0031.0037.0039.0039.0037.0034.0032.00YY供D局136.134.5%9.699.339.2612.0912.2412.8412.9113.4513.5512.1110.677.99YY供D局573.897.3%50.0433.8134.1443.7845.6052.6354.0861.5063.3155.7948.7130.49YY供D局92.508.8%6.005.405.306.807.108.309.009.509.509.208.907.50YY供D局157.5911.6%13.838.0710.6012.1312.7613.5414.2715.8415.7415.9515.039.83YY供D局78.7717.6%7.524.393.865.916.266.586.887.697.967.467.276.99YY供D局42.288.7%4.823.412.853.792.793.293.463.563.393.583.503.83YY供D局57.0011.8%6.213.703.904.204.504.905.205.505.605.704.703.00YY供D局44.626.2%3.403.303.313.913.864.153.813.903.773.943.703.56YY供D局27.963.2%3.012.912.342.552.102.311.331.441.682.23