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文档简介

【精品】出差管理制度 出差管理制度 一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度 二、本制度适用于公司所有需出差人员。 1.出差定义指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。 2出差分市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）3.出差审批3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填出差申请表了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。 三、出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。 原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。 返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。 未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 第二节补助标准 一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。 二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销 五、远途出差差旅支付。 (市外差旅费标准参见下表)职位事项销售部总监销售区域经理销售部督导销售业务员出差工具交通费飞机/火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）住宿标准200元/天160元/天100元/天100元/天伙食标准出差补助80元/天50元/天30元/天30元/天通信标准300元/月200元/天100元/月100元/月 1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。 乘坐汽车、轮船的按实
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