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年度业务计划 年份： 年 部门：公司办业务计划主要目标和内容 具体实施方案及措施 提供主要业务计划数据版次: 第 页, 共 页 年度业务计划 年份： 部门：业务计划主要目标和内容 具体实施方案及措施 供货质量 3 合同履约率 4 客户满意度 月份计划实际月份计划实际月份计划实际 10 11 12 合计合计合计版次: 第 页, 共 页 年度业务计划 年份： 部门： 业务计划主要目标和内容 具体实施方案及措施工业总产值2产量 3 产品返工率 4 产品加工废品率 劳动生产率 月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际 1 2 3 456789101010101011111111111212121212合计合计合计合计合计版次: 第 页, 共 页 年度业务计划 年份： 部门：质保部业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施提供主要业务计划数据月份101112合计 合计 合计 合计 版次: 第 页, 共 页 年度业务计划 年份： 部门：技术部业务计划主要目标和内容 具体实施方案及措施 提供主要业务计划数据 版次: 第 页, 共页 年度业务计划 年份： 部门：财务部业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施 产品销售收入 2 产品销售利润 3 产品销售资金回笼率 4内部质量损失率 4外部质量损失率 月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际101010101011111111111212121212合计合计合计合计合计版次: 第 页, 共 页 公司级数据清单 年度: 序号数据和资料内容目标值提供部门提供频次使用何种图表进行比较1(现行价)工业总产值(万元)1500制造部月趋势图/直方图2产量(万套)120制造部月趋势图/直方图3产品返工率(PPM)3600制造部月趋势图/直方图4产品加工废品率(%)1.8 制造部月趋势图/直方图5劳动生产率(万元/人)16.3制造部月趋势图/直方图6供货质量(PPM)160 供销部月趋势图/直方图7合同履约率(%)95 供销部月趋势图/直方图8顾客满意度(%)90供销部月趋势图/直方图9产品销售收入(万元)600财务部月趋势图/直方图10产品销售利润(万元)120财务部月趋势图/直方图11产品销售资金回笼率(%)90 财务部月趋势图/直方图12内部质量损失11%财务部月趋势图/直方图13外部质量损失1.5%财务部月趋势图/直方图14成品一次不良率(PPM)800质保部月趋势图/直方图15外协件进货合格率(%)93 质保部月趋势图/直方图16滚子进货批次合格率(%)85 质保部月趋势图/直方图17保持器进货批次合格率(%)95 质保部月趋势图/直方图18设备非计划停机率(%)2
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