切胶机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 切胶机项目简介及立项备案申请切胶机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景切胶机（英文名称bale cutter）是一种橡胶的加工设备。其功能是把天然橡胶或合成橡胶的胶块（胶包）切成易于进行加工的较小的胶块。橡胶是一种高弹性和韧性的固体，加工规模不同，加工条件不同，橡胶的品种和性能不同，因此切胶机有多种规格和性能的品种，选购和使用时要密切根据需要进行选择和操控。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人江xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54593.95平方米（折合约81.85亩），其中：净用地面积54593.95平方米（红线范围折合约81.85亩）。项目规划总建筑面积78069.35平方米，其中：规划建设主体工程58166.62平方米，计容建筑面积78069.35平方米；预计建筑工程投资6648.46万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为切胶机，根据市场情况，预计年产值40962.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16210.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6648.465907.94198.0516210.391.1工程费用万元6648.465907.9431975.591.1.1建筑工程费用万元6648.466648.4630.86%1.1.2设备购置及安装费万元5907.945907.9427.42%1.2工程建设其他费用万元3653.993653.9916.96%1.2.1无形资产万元1615.791615.791.3预备费万元2038.202038.201.3.1基本预备费万元928.53928.531.3.2涨价预备费万元1109.671109.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元16210.3916210.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5334.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31975.5916404.2424258.8331975.5931975.5931975.591.1应收账款万元9592.685755.617194.519592.689592.689592.681.2存货万元14389.028633.4110791.7614389.0214389.0214389.021.2.1原辅材料万元4316.712590.023237.534316.714316.714316.711.2.2燃料动力万元215.84129.50161.88215.84215.84215.841.2.3在产品万元6618.953971.374964.216618.956618.956618.951.2.4产成品万元3237.531942.522428.153237.533237.533237.531.3现金万元7993.904796.345995.427993.907993.907993.902流动负债万元26641.3215984.7919980.9926641.3226641.3226641.322.1应付账款万元26641.3215984.7919980.9926641.3226641.3226641.323流动资金万元5334.273200.564000.705334.275334.275334.274铺底流动资金万元1778.071066.851333.571778.071778.071778.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21544.66万元，其中：固定资产投资16210.39万元，占项目总投资的75.24%；流动资金5334.27万元，占项目总投资的24.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6648.46万元，占项目总投资的30.86%；设备购置费5907.94万元，占项目总投资的27.42%；其它投资3653.99万元，占项目总投资的16.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16210.39+5334.27=21544.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21544.66132.91%132.91%100.00%2项目建设投资万元16210.39100.00%100.00%75.24%2.1工程费用万元12556.4077.46%77.46%58.28%2.1.1建筑工程费万元6648.4641.01%41.01%30.86%2.1.2设备购置及安装费万元5907.9436.45%36.45%27.42%2.2工程建设其他费用万元1615.799.97%9.97%7.50%2.2.1无形资产万元1615.799.97%9.97%7.50%2.3预备费万元2038.2012.57%12.57%9.46%2.3.1基本预备费万元928.535.73%5.73%4.31%2.3.2涨价预备费万元1109.676.85%6.85%5.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16210.39100.00%100.00%75.24%5建设期间费用万元6流动资金万元5334.2732.91%32.91%24.76%7铺底流动资金万元1778.0910.97%10.97%8.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.63%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度198.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29577.5929577.5958166.6258166.625448.881.1主要生产车间17746.5517746.5534899.9734899.973378.311.2辅助生产车间9464.839464.8318613.3218613.321743.641.3其他生产车间2366.212366.213373.663373.66326.932仓储工程6275.306275.3012936.7712936.77881.372.1成品贮存1568.831568.833234.193234.19220.342.2原料仓储3263.163263.166727.126727.12458.312.3辅助材料仓库1443.321443.322975.462975.46202.723供配电工程334.68334.68334.68334.6825.653.1供配电室334.68334.68334.68334.6825.654给排水工程384.89384.89384.89384.8922.944.1给排水384.89384.89384.89384.8922.945服务性工程3974.363974.363974.363974.36270.775.1办公用房2265.372265.372265.372265.37134.905.2生活服务1708.991708.991708.991708.99138.536消防及环保工程1121.191121.191121.191121.1985.936.1消防环保工程1121.191121.191121.191121.1985.937项目总图工程167.34167.34167.34167.34-234.797.1场地及道路硬化10509.522373.752373.757.2场区围墙2373.7510509.5210509.527.3安全保卫室167.34167.34167.34167.348绿化工程4220.37147.71合计41835.3478069.3578069.356648.46（四）设备方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5907.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量833676.04千瓦时，折合102.46吨标准煤。2、项目年总用水量33282.95立方米，折合2.84吨标准煤。3、“切胶机项目投资建设项目”，年用电量833676.04千瓦时，年总用水量33282.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.30吨标准煤/年。达产年综合节能量29.70吨标准煤/年，项目总节能率21.14%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“切胶机项目”主要从事切胶机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性切胶机项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地