平板电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 平板电视项目简介及立项备案申请平板电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景平板电视FPD（FlatPanelDisplay）顾名思义，就是屏幕呈平面的电视，它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机，主要包括液晶显示LCD（LiquidCrystalDisplay）、等离子显示PDP（PlasmaDisplayPanel）、有机电致发光显示OLED（OrganicLightEmittingDisplay）、表面传导电子发射显示SED（Surface-conductionElectron-emitterDisplay）等几大技术类型的电视产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7243.62平方米（折合约10.86亩），其中：净用地面积7243.62平方米（红线范围折合约10.86亩）。项目规划总建筑面积8619.91平方米，其中：规划建设主体工程5295.59平方米，计容建筑面积8619.91平方米；预计建筑工程投资700.18万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为平板电视，根据市场情况，预计年产值7254.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2057.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元700.18565.86189.492057.861.1工程费用万元700.18565.864375.211.1.1建筑工程费用万元700.18700.1823.52%1.1.2设备购置及安装费万元565.86565.8619.01%1.2工程建设其他费用万元791.82791.8226.60%1.2.1无形资产万元384.05384.051.3预备费万元407.77407.771.3.1基本预备费万元215.33215.331.3.2涨价预备费万元192.44192.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2057.862057.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金919.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4375.212043.823840.974375.214375.214375.211.1应收账款万元1312.56590.651050.051312.561312.561312.561.2存货万元1968.84885.981575.081968.841968.841968.841.2.1原辅材料万元590.65265.79472.52590.65590.65590.651.2.2燃料动力万元29.5313.2923.6329.5329.5329.531.2.3在产品万元905.67407.55724.53905.67905.67905.671.2.4产成品万元442.99199.35354.39442.99442.99442.991.3现金万元1093.80492.21875.041093.801093.801093.802流动负债万元3456.191555.292764.953456.193456.193456.192.1应付账款万元3456.191555.292764.953456.193456.193456.193流动资金万元919.02413.56735.22919.02919.02919.024铺底流动资金万元306.34137.85245.07306.34306.34306.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2976.88万元，其中：固定资产投资2057.86万元，占项目总投资的69.13%；流动资金919.02万元，占项目总投资的30.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资700.18万元，占项目总投资的23.52%；设备购置费565.86万元，占项目总投资的19.01%；其它投资791.82万元，占项目总投资的26.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2057.86+919.02=2976.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2976.88144.66%144.66%100.00%2项目建设投资万元2057.86100.00%100.00%69.13%2.1工程费用万元1266.0461.52%61.52%42.53%2.1.1建筑工程费万元700.1834.02%34.02%23.52%2.1.2设备购置及安装费万元565.8627.50%27.50%19.01%2.2工程建设其他费用万元384.0518.66%18.66%12.90%2.2.1无形资产万元384.0518.66%18.66%12.90%2.3预备费万元407.7719.82%19.82%13.70%2.3.1基本预备费万元215.3310.46%10.46%7.23%2.3.2涨价预备费万元192.449.35%9.35%6.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2057.86100.00%100.00%69.13%5建设期间费用万元6流动资金万元919.0244.66%44.66%30.87%7铺底流动资金万元306.3414.89%14.89%10.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.12%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度189.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3078.893078.895295.595295.59473.171.1主要生产车间1847.331847.333177.353177.35293.371.2辅助生产车间985.24985.241694.591694.59151.411.3其他生产车间246.31246.31307.14307.1428.392仓储工程653.23653.232160.812160.81140.422.1成品贮存163.31163.31540.20540.2035.102.2原料仓储339.68339.681123.621123.6273.022.3辅助材料仓库150.24150.24496.99496.9932.303供配电工程34.8434.8434.8434.842.553.1供配电室34.8434.8434.8434.842.554给排水工程40.0640.0640.0640.062.284.1给排水40.0640.0640.0640.062.285服务性工程413.71413.71413.71413.7126.885.1办公用房200.63200.63200.63200.6314.835.2生活服务213.08213.08213.08213.0812.846消防及环保工程116.71116.71116.71116.718.536.1消防环保工程116.71116.71116.71116.718.537项目总图工程17.4217.4217.4217.4233.267.1场地及道路硬化1184.97224.60224.607.2场区围墙224.601184.971184.977.3安全保卫室17.4217.4217.4217.428绿化工程373.8913.09合计4354.868619.918619.91700.18（四）设备方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费565.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量759958.44千瓦时，折合93.40吨标准煤。2、项目年总用水量5393.74立方米，折合0.46吨标准煤。3、“平板电视项目投资建设项目”，年用电量759958.44千瓦时，年总用水量5393.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.86吨标准煤/年。达产年综合节能量24.95吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“平板电视项目”主要从事平板电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性平板电视项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划