项目部质量、职业健康安全、环境管理计划.doc

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划目录1、目的.42、适用范围.43、术语和定义.44、相关文件或引用文件.45、工程概况.4 6、编制依据.67、管理目标.78、项目综合管理体系组织结构和职能分配 79、职责、权限、信息沟通与协商. 1010、与项目综合管理有关程序的实施. 1611、与施工过程有关程序的实施. 2012、不合格及纠正预防措施. 2613、测量、分析、改进. 2814、文件、记录控制. 3015、项目质量、职业健康安全、环境管理计划发布与实施 .3016、附件.31中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 公司工程管理部：项目质量、职业健康安全和环境管理计划是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据集团公司质量、职业健康安全与环境综合管理体系管理手册、质量、职业健康安全与环境综合管理体系程序文件，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。现上报审定，批准后，本项目部全体员工遵照执行。编制单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部编 制 人： 审 核 人：负 责 人： 年 月 日经审核，批准此质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年 月 日颁 布 令 中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部依据公司质量、职业健康安全与环境综合管理体系管理手册、质量、职业健康安全与环境综合管理体系程序文件，结合项目实际情况，制定本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。批准人： 年 月 日中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部质量、职业健康安全、环境管理计划1 、目的：规范本项目部管理活动，保证项目质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。2 、适用范围：项目部质量、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。3、 术语和定义：引用公司管理手册中的术语和定义。4 、相关文件或引用文件 中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部适用法律法规及标准规范清单中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部施工设计图纸中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部现场调查报告中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部实施性施工组织设计5、 工程概况 5.1工程简况中铁十四局集团公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部承担沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-7标452榀箱梁(其中包含436榀31.5m跨箱梁及16榀23.5m跨箱梁)的预制架设及沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-8标、CKGZTJ-9标及沪昆客运专线贵州贵阳枢纽共计约46万块CRTSI型双块式轨枕的预制。中铁十四局集团公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部设置在正线里程DK763+700DK764+150线路左侧，占地约230亩。内设箱梁预制场及轨枕预制场，梁场内设置制梁台座6个（预留2个制梁台座），设计1.5榀/天的生产能力。双层存梁台座56个，最大存梁能力112榀。轨枕预制场内设置一条生产线，设计高峰期700块/天的生产能力。5.2自然地理特征5.2.1地形、地貌矿区地处牦牛山山脉东麓边缘地带，属念青唐古拉山脉横断山系，构造剥蚀地貌类型。地势西高东低，隧洞通过区海拔标高15601870m，相对高差约310m。破石头沟由西向东从采场南部通过，地形两侧高中间低，两侧山坡坡度3040，中间河沟宽620米，纵坡坡度510。拦沙坝、拦水坝、竖井位于采场西侧，隧洞起于采场西侧，绕经采场北侧，终于采场东侧。隧洞起点高程1632.41米，终点高程1562.50米，高差69.91米，隧洞最大埋深约251米。5.2.2.交通、气候及气象条件重钢集团矿业公司太和铁矿破石头沟改道工程位于四川省凉山彝族自治州西昌市太和镇太和铁矿矿区内，距西昌市约1km，有简易公路通往太和镇，交通较为方便。矿区属温带大陆性气候，冬季由于受印度洋西南暖流的影响，雨水少，气候干燥，风沙大，风向多以西南风为主，午起晚息，风力可达四季左右，最大风速30m/s，平均风速2.6m/s，风期一直延续到春末夏初时节。夏季受印度洋暖湿气流影响而进入雨季，降水集中于510月，占全年总降雨量的93%，占雨日的82%，最大日降雨量可达199mm，年平均降雨量为1013mm，最大为1471mm，区内蒸发量大于降雨量，湖湿系数为0.5，全年平均气温17.3，最低-6。5.2.3水文破石头沟自西向东流经采场南部，最终汇入安宁河。上游的蚂蝗沟水和马槽沟水为破石头沟主要补给源，其流量受季节性气候控制，雨季或暴雨后易形成山洪和泥石流，旱季则沟谷露底。据历史资料，最大流量30.15m3/s，洪水期与枯水期位相差约1.6m。2007年4月实测流量位0.35m3/s。属季节性沟谷。由于农田灌溉的需要，在破石头沟两侧沿山坡走向修建了数条小渠，小渠渠水下渗，抬高了地下水位，并引发陡坡地段滑坡。5.2.4工程地质条件根据地质调查、钻探、物探及岩石矿物鉴定等成果，该场地地层主要有：耕土（Q4pd），人工填土（Q4ml），第四系全新统滑坡堆积物（Q4del），第四系全新统洪积层（Q4al+pl），第四系全新统坡积粉质粘土（Q4dl），第四系中上更新统冰水沉积层（Q2-3fgl），第四系中上更新统冰渍层（Q2-3gl），第三系上新统昔格达组地层（N22），下三叠系沉积岩地层（T1），海西期花岗岩（r），海西期辉长岩（v）。5.2.5主要工程数量隧洞主要工程数量表项目编号项目名称单位工程量备 注一洞身开挖及支护1石方开挖m3117098.62锚杆 根216525mm，L3m3锚杆根3850525mm，L2.5m4钢筋网制安t174.625喷射混凝土m393196残余变形C20混凝土m3284.77仰拱填充水泥砂浆m397988初期支护钢花拱t31.55榀/1.2m942注浆小导管m3960环/2.4m 二洞身衬砌10C25钢筋混凝土m329888.1711钢筋制安t2549.1712653型橡胶止水带m12185.40.28(宽)/8米13沥青木板(含沥青砂浆)m6665.40.25(宽)/8米14焦油塑料胶泥m55200.5(宽)/8米14回填灌浆m21453815固结灌浆m2218.0816排水孔m30933三洞脸及明洞17洞门C25钢筋混凝土m39818洞门钢筋制安t1.219明洞土石方开挖m317240220明洞C25混凝土m3248821明洞钢筋制安t109.322回填土m38916四边坡加固及排水结构23周边截水沟(1*1)m98524矩形排水沟(0.3*0.3)m85025水平滤水管(30m)根1626植草护坡m2390727挂网钢筋t6.428挂网喷浆(C15混凝土15厚)m228812920锚杆(8m/根)根1453020锚杆(10m/根)根2243120锚杆(14m/根)根2763220锚杆(16m/根)根7633边坡及消力池钢轨防护栏m113534挡土墙C20混凝土基础m339.335挡土墙浆砌片石m3722.936挡土墙碎石反滤层(含反滤管)m33.9五消力池37开挖土石方m33300038回填土m31672039C25混凝土m3463040钢筋制安t6.55六海漫及防冲槽工程41M7.5浆砌片石m350042抛填块石m3200435cm厚砂浆护面m2750七竖井44衬砌钢筋t143.7445衬砌C30砼 m32418.646石方开挖m3704247砂浆锚杆根3384每根长3.5米48钢筋网Q235t11.7849喷射C20砼m3853.150残余变形C20砼m319.651钢花拱t46.39榀/1.2m?52注浆小导管42m14662环/2.4m八排气孔53衬砌钢筋t22.454衬砌C25砼m3269.8755石方开挖m3737.4656砂浆锚杆根1208每根长3.0米57钢筋网Q235t3.1458喷射C20砼m3236.559钢花拱t11.58榀/1.2m60注浆小导管42m4914环/2.4m九拦水坝61坝基开挖m31864462坝体砼m33207063D500铸铁管m22564压坡堆石体m330000十拦砂坝65坝基开挖m32230066坝体砼m32955067侧墙砼m310568护坦C20砼m321069D200铸铁管m4145.3工期要求施工合同工期为30个月，总工期安排为：2008年6月7日2011年2月7日。5.4工程业主、设计、监理及施工单位建设单位：重钢集团矿业有限公司太和铁矿设计单位：中冶集团长天国际工程有限责任公司监理单位：施工单位：中铁十四局集团有限公司6、编制依据：6.1施工合同6.2施工调查、图纸会审资料6.3项目资源配置6.4施工图及技术规范、质量标准6.5管理手册、程序文件和实施性施工组织设计6.6管理办法、相关法律、法规6.7危害和环境因素辨识和评价情况7、管理目标项目经理根据与业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置和各级组织、人员的职责，保证质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满足顾客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和项目综合管理目标的实现。7.1质量目标7.1.1确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准。7.1.2分项工程一次检查评定合格率100%，优良率95%以上；分部工程综合评分达90分以上，全部达到优良；单位工程全部达到优良等级。7.2职业健康安全、环境管理目标7.2.1职业健康安全管理目标定期对从事有害作业人员进行健康检查，员工职业病年度发生率小于0.15； 全年杜绝职工因工死亡事故；年内杜绝职工重大伤亡和多人伤亡事故；杜绝因施工造成的输油管道、架空线和通讯光缆损坏等责任事故；消灭车辆、机械设备（包括压力容器）或火灾等造成一次经济损失5万元（含）以上的事故；年内重伤率控制在0.5以内；年内负伤率不超过5。7.2.2环境管理目标施工现场自然环境满足国家有关环保法律、法规要求；施工现场相关方的环境行为符合管理体系要求； 工程固体废弃物处置率100%； 8 、项目综合管理体系组织结构和职能分配8.1项目经理部人员简介本项目部共有人员22人。其中项目经理1人，由张国栋同志担任；项目书记1人，由孔令科担任；总工程师1人，由李鹏飞同志担任；副经理2人，由郭宪伦同志和周海城同志担任；安全长由郭宪伦同志担任；安质部长由刘洪波担任；工程部长由张峰同志担任；计划合同部长由惠强强担任；综合办公室主任由李敬勋同志担任；物资设备部长由黄家中同志担任；财务部长由陈宇同志担任；试验室主任由任乾。项目部下设制梁架子队1个，架梁架子队1个，轨枕架子队1个。（详见下页）8.2职能分配中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部项目经理部组织机构图中铁十四局集团公司项目经理：张国栋综合办公室：李敬勋安质部：刘洪波试验室：任乾总工：李鹏飞副经理：郭宪伦架梁架子队工程部：张峰副经理：周海城计划合同部：惠强强物资设备部：黄家中轨枕架子队制梁架子队项目部管理体系职能分配表CRSS1JL16-04序号 分管领导和部门控制程序分管领导职能部门具体负责人员项目经理副经理总工程师工程部质检部物资部计划部办公室财务部安全长测量站试验室1文件控制程序张丹平2记录控制程序周俊成3经营信息与施工合同控制程序赵永见4危险源和环境因素辨识、评价和控制程序贺学辉5法律、法规获取、识别与更新管理程序赵永见6职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序张丹平7职责权限信息沟通与协商管理程序张丹平8管理评审管理程序周俊成9人力资源管理程序赵永见10劳务资源管理程序赵永见11能力、意识和培训管理程序张丹平12设备管理程序唐安成13车辆交通安全管理程序唐安成14劳动防护用品管理程序罗天禄15职业健康管理程序张丹平16项目质量、安全环境决策控制程序贺学辉17技术开发控制程序周俊成18采购控制程序郑达平19施工过程控制程序周俊成20项目综合管理控制程序贺学辉21用电安全管理程序贺学辉22废弃物管理程序罗天禄23原材料、能源节约控制程序罗天禄24危险品防护控制程序贺学辉25试验计量装置管理及试验过程控制程序柏青山26应急准备和响应控制程序旷章胜27测量、分析和改进控制程序蔡兴宝28内部审核控制程序郑达平29绩效监视和测量控制程序李映洪30不合格品控制程序李映洪31事故、事件不符合管理程序旷章胜32纠正措施控制程序蔡兴宝33预防措施控制程序周俊成34消防安全管理程序贺学辉备注： 主管领导 协作领导 主管部门 协作部门9 、职责、权限、信息沟通与协商9.1职责、权限9.1.1项目经理职责 1) 向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2) 负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，满足顾客要求；3) 贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、职业健康安全和环境管理体系，组织制定和确保实现项目部质量、职业健康安全和环境管理目标，为本项目部质量、职业健康安全和环境管理第一负责人；4) 负责主持项目管理体系策划，审定项目质量、职业健康安全、环境管理计划并组织实施；5)明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目部质量、职业健康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成严密有机的整体；6) 提供项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源；7) 组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合同的评审；8) 根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项目的管理进行改进；9) 组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审和制定的预防和纠正措施；10)定期检查和评审项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运行效果，配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况，组织落实公司管理评审纪要、决定；11) 负责审批项目部的重大危害因素清单和安全管理方案，批准项目应急预案；批准项目管理计划； 12) 领导本项目的竣工验交工作。9.1.2 项目副经理职责 1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助项目经理组织实施本项目质量计划。 2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。 3)负责综合办公室及其主管要素的控制。 4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。 5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。6）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。9.1.3 总工程师职责： 1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助项目经理组织实施本项目质量计划。2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。3)负责施工队、综合办公室、调度室及其主管要素的控制。督促抓好项目施工管理和施工生产的组织指挥工作；4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。领导项目部的劳动竞赛工作；6）对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任；7）负责对各公司二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定；参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，督促实施；8）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。负责批准项目部重要环境因素清单和环境管理方案、环境保护措施；9）组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发现的质量问题组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访；10）组织制定项目应急预案和环境保护措施。11）负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。9.1.4工程部职责 1）在项目经理部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审，参加设计技术交底会议，全面解决施工图纸与实际不相符合及错误之处。2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书和技术交底书。3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。4）负责设计变更资料的收集、保管，并传递到有关部门。5）负责竣工文件的编制和移交工作。9.1.5测量队职责 1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，实现计划目标。3）负责施工过程中的测量工作，包括控制桩交接及复测，全管段中心及水准控制，结构物定位放样，质量检验的计量、测量、竣工测量。4）及时做好现场测量记录和整理测量成果，做到字迹清晰、内容真实。 5）协助施工队做好施工测量控制，并填写记录。6）负责对施工队的控制桩位及资料的交底工作，并对施工队测量人员的施工放样进行复核。7）负责测量议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准确完好。9.1.6试验室职责 1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，实现计划目标。3）负责本项目部工程材料的质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发配料单，负责本工程项目构件试验。对本室无能力完成的检测项目，按规定取样委托有资质的检验机构检验。4）及时做好进场材料的检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。5）做好与测试有关的气温、天气、施工进行等记录，参与有关工程质量检查及质量事故的分析。6）负责试验议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准确完好，做好仪器使用记录。7）负责工程试验原始资料的收集、整理及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、砂、砂浆检查试件、水泥使用情况及工程质量进行统计分析，每月按要求向上级报测试工作报表，按监理要求上报测试资料。9.1.7物资设备部职责1) 负责物资、设备的日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要；2) 负责本部门主管要素在质量、职业健康安全和环境管理体系运行中的各种记录的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责对业主组织供应物资的供方进行评价；3) 对业主供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；4)对使用的工程材料取样送检，以检验试验委托书，交试验部门进行检验试验，掌握材料质量状态；5) 定期检查各种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资、设备的标识和可追溯性进行监督、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书，防止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总工程师批准后方可使用，并做好记录；6) 负责向供应商施加环境和安全影响。 7）负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，防止使用不合格设备。8）负责施工过程中的设备管理，主要包括施工设备的调配，维修保养及运行状态的标识，满足施工能力的需要。9.1.8 综合办公室职责1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管理办法的起草工作。2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落实情况。3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运行有关的管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。5）负责定期发放有效和受控文件清单。6）负责对项目部的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作，9）负责公司内部和外来人员的接待工作。10）根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职工专题教育计划，并抓好落实。11）搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，积极为新闻媒体投稿，扩大企业知名度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。12）及时完成上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。13）建立健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全台帐，做到结算手续完备、帐帐相符、帐物相符。14）在项目部领导的正确领导下，负责制定项目部卫生保障工作年度计划，并组织落实。15）负责组织职工工前、工中、工后健康检查工作和鼠疫、非典型性肺炎等传染病的防治工作。9.1.9财务部职责1) 负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标，提供资金保证；2) 负责项目部的成本核算工作。9.2内部信息沟通与协商9.2.1 内部沟通1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，项目部综合办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息；2) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见纠正措施程序和预防措施程序；3) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目经理部办公室组织处理，可采用电话、传真等方式，详见应急准备和响应控制程序；4) 其他内部信息，提供者可以直接将信息记录单反馈给项目经理部综合办公室处理。9.2.2外部信息沟通1) 安全长、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监督部门、环保部门、质检站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到项目经理部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正措施程序和预防措施程序处理；2) 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，项目经理部办公室负责汇总登记和存档，具体按法律法规获取、识别更新管理程序、文件控制程序执行；3) 计划部、工程部、物资部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通；总工程师、计划等部门负责与甲方、监理等的信息联络，以满足顾客要求；4) 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，在一周内以外来信息联系单的形式反馈到项目部办公室，由其负责分类、整理，建立外来信息台帐，根据需要传递到相关部门。9.2.3改进与反馈当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真分析信息的符合性，并制定措施，积极改进；当信息提供者要求答复时，责任部门应在规定的时限内予以答复。9.3协商9.3.1项目部通过职工代表大会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集等形式，征求职工在综合管理体系运行、职业健康安全、环境保护管理及相关文件等改进方面的意见和建议，确保职工参与协商、监督和促进综合管理体系的有效运行。项目领导通过听取汇报或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关问题；9.3.2对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，项目部证实并与公司协商。10、与项目综合管理有关程序的实施10.1项目综合管理控制措施10.1.1项目评估项目部要认真配合公司项目评估小组的评估工作，同公司签定工程项目管理目标责任书，并确保责任书中项目质量、职业健康安全和环境的管理目标，服从奖惩措施。10.1.2编制项目综合管理计划 实行项目管理的工程，项目部都依据工程项目管理目标责任书组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，并建立健全各岗位的职责和业务制度。10.1.3 建立健全项目部治理结构1) 建立以项目经理和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责主持决策会议，履行决策程序。2) 建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层，项目经理为项目管理的第一责任人。10.1.4项目综合管理具体实施 项目部按所制定的项目质量、职业健康安全和环境管理计划和各项业务制度实施综合管理并填写工程项目综合管理情况记录。10.1.5 工程项目劳务的使用管理项目部使用的内部劳务和外部劳务必须按照劳务资源管理程序实行竞争上场。10.1.6工程项目物资采购物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品和成品均应按照物资采购控制程序实行招标采购。10.1.7工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件及项目业绩资料交公司工程管理部。10.2人力资源控制10.2.1 人才资源管理 项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准（详见项目部岗位需求及现有人员能力一览表）报项目经理审批后组织实施。人员能力考核由上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。10.2.2劳务资源管理 项目部设劳务队，项目部应根据劳务资源管理程序制订劳务分承包方的评价、使用、控制措施，并将项目部内部劳务需求计划表、项目部外部劳务需求计划表、合格劳务分承包方情况登记表、合格劳务分承包名录、内部劳务绩效评定表、外部劳务绩效评定表由项目部备案。10.2.3能力、意识和培训管理1) 培训需求确定项目部办公室培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。2)培训实施及培训效果的评价项目部办公室按能力、意识和培训程序要求组织实施培训计划，并对培训效果进行评价，保留培训及评价的记录。10.3 基础设施10.3.1为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境因素和危险源检测所需的基础设施和设备。按照集团公司标准化工地建设检查验收评定标准（草案）的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室归口管理，设备基础设施由物资设备部归口管理,其他施工临时性基础设施由质检部归口管理。10.3.2 设备设施的配备1) 项目部和各施工队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公场所等设施；2) 工程施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验设备、周转材料、电力设备设施、上下水系统、施工现场; 3) 项目所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维护达到工程质量要求所需的施工设备。10.3.4 工作环境项目部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行环境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，项目部应提供如下所需的工作环境，并加以管理：1）项目部工程部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，办公室负责健康安全和环境方面的归口管理；2) 控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工，符合适用的法律法规要求。10.4危险源和环境因素辨识、评价，目标、指标、管理方案及运行控制10.4.1危险源和环境因素辨识、评价由项目部总工程师组织各部门和施工队按集团公司危险源和环境因素辨识、评价和控制程序对危险源和环境因素进行辨识、评价，质检部、办公室汇总形成项目部的环境因素识别排查表、危害因素清单，在此基础上确定并建立项目部重要环境因素清单、重大危害因素清单，由质检部、办公室随工程施工进展情况及时组织施工队对清单进行更新并实施动态管理。10.4.2 危险源和环境因素目标、指标及管理方案的确定 安质部、办公室根据危险源和环境因素辨识、评价的结果,确定重要环境因素和重大危险源，按职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序要求,针对每一个重要环境因素和重大危险源制定目标、指标与管理方案，分别经项目经理审批后执行，并报公司工程管理部备案。项目部的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案见重要环境因素和重大危险源目标、指标及管理方案一览表。10.4.3 重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制管理方案由施工队负责组织实施，财务部保证管理方案实施所需的资金，安质部、办公室对实施过程进行有效的监控；安质部、办公室每季度组织一次职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的实施情况的检查，当发现所制定的目标、指标和管理方案未能达到预期效果时，由安质部、办公室组织项目部各部门进行评审和修订。10.4.4 重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订安质部、办公室根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审；当出现下列情况，安质部、办公室组织各部门对目标、指标和管理方案增加评审。1) 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；2) 相关方提出要求时；3) 目标、指标、管理方案完成有困难时；4) 施工和组织机构变化较大时；5) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，指挥部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。10.5 法律法规获取、识别更新管理10.5.1 获取范围执行公司法律法规识别更新管理程序的规定。10.5.2 获取途径1) 公司法律事务部；2) 经贸委、环保局；3) 太和铁矿改道工程建设指挥部；4) 网上查询。10.5.3 适用性确认1)项目部综合办公室、安质部对产品、活动及服务中与质量、职业健康安全和环境有关的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并填写法律、法规及其他要求获取登记、评价表。2)对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施做出安排。3)登记、发放各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入法律、法规及其他要求清单，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按文件控制程序执行。10.5.5培训与实施各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按能力、意识和培训程序制定培训计划并组织实施。10.5.6法律、法规及其他要求的更新1) 综合办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至公司工程管理部。2) 各部门对本部门负责的法律、法规及其他要求清单实行动态识别更新。办公室对项目部法律、法规及其他要求清单每年识别更新一次。3) 各部门应保存本部门法律、法规及其他要求清单及相应的文本。4) 对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按文件控制程序执行。11、 与施工过程有关程序的实施11.1施工过程控制11.1.1 施工过程管理流程图施工准备特殊过程控制标识和可追溯性控 制竣工验收施工过程控制产品的防护现场勘察图纸会审设计技术交底测量交接桩编制质量、职业健康安全和环境管理计划、实施性施工组织设计监控测量竣工资料验收报告开工报告 11.1.2 施工准备1) 项目部总工程师组织工程部及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全面调查，写出调查报告。2) 项目部总工程师组织技术人员对设计文件、图纸进行详细的会审，结合现场调查对设计与现场不符的，尺寸错误和有疑问的地方等作好会审记录。在会审图纸的同时，复核工程数量，列出每个单位工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计划、物资部门各一份，计划部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原材料。3) 项目部总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的，当地政府和群众有强烈要求的和影响工程质量、满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。4) 项目经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工进行全面策划，编制项目质量、职业健康安全、环境管理计划和实施性施工组织设计。5) 交接桩与施工测量a)项目部工程部组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。b）交接的水准基点桩和线路控制桩在满足不了施工需要时，要新增水准基点桩和线路中心控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并做好记录和编号。c）单位工程开工前要进行施工放样和施工测量,特别是隧道的导线、布网资料要做好详细记载和保存。6)项目部工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、标准等技术性文件和管理办法等。7)按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求。8) 冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按施工组织设计中的要求办理。9) 施工准备工作就绪后，由工程部填写工程开工报告，报送监理、业主审批。批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3 施工过程控制1) 项目部指定王巧利负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性。2)工程部负责组织对施工队进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。3)质检部根据工程量，确定需要检验检测项目，建立单位、分部、分项工程划分及检验明细表（附后），确定项目部记录目录清单（附后），按策划的检测评定项目实施检测并建立记录。4) 质检部对工程质量的检查控制