五金厂原材料出入库管理规定.doc

德信诚培训网 五金厂原材料出入库管理规定五金厂原材料出入库管理规定 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 4 月 5 日 实施日期 2020 年 4 月 5 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 五金厂原材料出入库管理规定五金厂原材料出入库管理规定 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 4 5 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 德信诚培训网 五金厂原材料出入库管理规定五金厂原材料出入库管理规定 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 9 9 页页 德信诚培训网 五金厂原材料出入库管理规定五金厂原材料出入库管理规定 1 01 0 目的目的 为了保证物料正确地办理出 入库手续 以满足生产的需要 特制定本流程 2 02 0 适用范围适用范围 本文件适用于本公司内所有材料的出 入库业务管理 3 03 0 术语术语 定义定义 直供件 在生产需要的前提下 由供应商直接送往车间物料周转区 非直供件 在生产需要的前提下 供应商送货到仓库 由仓库发往生产车间 4 04 0 职责职责 4 1 制造部仓库管理课负责具体物料的出 入库业务管理 包括物料的齐套协调追踪 物 料的发放 SCM 系统帐目的出 入库核定 4 2 制造车间负责配套限额领料单的制作 领料作业的实施与半成品 成品的入库 4 4 采购部采购课负责物料的跟踪与齐套上线 4 5 品质管理部 IQC 负责来料检验作业的进行 5 05 0 工作程序工作程序 5 15 1 原材料入库流程 原材料入库流程 5 1 1 供应商按采购部门的交货期形成的 系统送货单 未开通系统的供应商除外 随同 实物送货到本公司相应区域 5 1 2 若为非直供件 供应商将送货单交仓管员签收送检 若为直供件 由供应商送货到车 间 送货单由车间物料员签收后送检 合格后用于生产 同时将送货单交仓管员 办理 入出库业务 5 1 3 在物料签收时 仓库仓管员和车间物料员要确认物料标识内容与实物是否正确 仓管 员核对交货数量与时间是否符合交期的安排 直供件除外 并注意有疑问及时联络采 购部采购课进行协调解决 收料时仓管员与车间物料员采取随机抽点 抽点比率参照部 门 的班组年度抽盘比率 A 类 15 BC 类 10 5 1 4 仓库管理课仓管员或车间物料员确认所送货物包装是否可起到防护产品的作用 对不 德信诚培训网 符合要求的包装 须要求供应商进行整改或联同 IQC 安排退货 5 1 5 点收后的物料要求送货人员送到相应物料规划区域内 仓管员做好物料总标识 注明 物料代码 物料名称 来料数量 送货时间 摆放算式 5 1 6 仓库管理课仓管员在点收物料时 单次物料的点收时间不能超过 1h 点收完毕后 需即时在 SCM 系统中作待检入库 5 2 品管检验及入库核定阶段 5 2 1IQC 检验员在收到 SCM 送检单后 到指定摆放区域内进行抽样 5 2 2IQC 检验员按检验标准进行来料检验 5 2 3IQC 检验员按规定的检验周期进行检验 检验完毕后 若为合格品 则在 SCM 做合格 判定 若为不合格品 则在 SCM 判拒收 并以进货检验不合格报告的形式反馈给采购 部采购课和仓库管理课相关仓管员 同时 在物料总标识上需列出相关状态 5 2 4 仓管员对 SCM 系统待检物料是否已检验合格判定 如有不合格的判定 需即时更换不 合格品标识 并核对实物是否一致 避免把不合格品当作合格品进行使用 同时将不 合格的物料每一铁架或每一卡板做好标示 5 2 5 对于 SCM 系统已判合格及不合格但经技术工艺部在 SCM 判特采回用的物料 仓管员要 在 SCM 做入库核定 同时在物料总标识好相应状态标识 并将合格与回用的物料每一 铁框或每一卡板做好标示 在物料卡上做好相应入库记录 5 2 6 对于 IQC 判定为不合格并经工艺部确认不可以回用的物料 系统形成待检退货单 由 采购课采购员联络供应商进行退货 制单组打印待检退货单 仓管员与供应商双方交 接并签收确认 同时启动系统退货流程 5 2 7 每天早 11 00 及下午 17 00 制单员对 SCM 入库情况进行查看 对于已入库的物料制 定物料入库单据 5 2 8 入库单据经仓管员确认 组长审核后 制单员按照单据分发流程进行分发单据 5 2 9 各仓管员协助配合供应商每月 8 号前核对上月的送货单与入库单是否一致 5 3 0 仓储物资的管理参照 物料运输 仓储管理规定 5 35 3 原材料出库流程 原材料出库流程 5 3 1 总装课各工作中心的统计员根据生管课生产调度员做完的系统配套计算后 提前 24 小时制成 配套生产领料单 注意配套领料单为最新维护 BOM 版本 并提前 16 小 时把单据传递到各负责的物料员处 5 3 2 物料员根据领料单核对单据的日期 物料代码 与配套数量 生产订单号进行核对确 德信诚培训网 认 并交 副 班长审核 5 45 4 物料的发放阶段物料的发放阶段 5 4 1 车间物料员根据 配套生产领料单 在切换机型 4h 前到仓库领料 直供件除外 直供 件则由车间签收的物料作为实际领料 仓库进行直接调拨出库 5 4 2 仓管员根据 配套生产领料单 给车间物料员进行物料的发放作业 发料的前提是 IQC 必须在系统中判格合格后方可发料 如检验不合格或未经 IQC 检验的物料严禁拉至 生产线 5 4 3 物料发放时要遵循先进先出的原则 发放的同时要确认发放物料的物料编码 物料规 格 物料名称 单次发放数量 物料实物是否与套料领料单上的描述要求一致 5 4 4 仓管员每次把物料发放给相关物料员后 物料员对物料进行点收 点收完毕后 仓管 员 物料员双方在领料单上签字确认 5 4 5 仓管员对物料余料进行点检 归位 标识 5 4 6 仓管员在 物料管制卡 上做好相应的物料出库记录 并在 物料管制卡 上签名确 认 5 4 7 每次发放物料在与车间物料员交接完后 0 5h 内在 SCM 系统进行数据录入核定 保证 SCM 系统所反映的库存准确 及时 同时总装课物料员应在当天将单据交至各工作中心 的统计员处 各统计员核对系统入库单据与领料是否一致 并核定 如有不一致必须 在当天与仓管员 物料员查明原因 进行调账处理 5 4 8 仓管员与物料员需确认该批次的套量发料工作完成与否 若未完成 继续进行下一 轮的发料工作 若批次发料完毕 需再确认 SCM 有无做好出库核定 5 4 9 制单员与各工作中心统计员必须在第二天配套运算前根据生产情况检查仓管员与各工 作中心的物料出入库核定情况 是否有漏 重核定的现象 并严格进行考核 5 5 5 5 退补换操作阶段 退补换操作阶段 5 5 1 生产线在生产过程中 不能使用的物料由车间班长填写退料单 经现场工艺及 IQC 检验确认是来料不良或者生产损耗 如是生产损耗则由总装课启动物料申购流程 实 物处理参照仓库管理课 报废物料管理规定 如是来料不良的物料 车间统计员需 在 SCM 系统中车间退补换管理模块 按照要求详细输入工作中心 物料代码 物料描 述 数量 退补换仓管员根据 车间退补换单 手工退料单 同实物三者比较是 否一致 确认无误后核定流程 生成 XX 供应商退货单 仓管员启动退货流程 经 采购部相关采购员核定流程 并通知供应商办理退货 后续按待检退货操作 同时 采 德信诚培训网 购员需跟进原因 生产订单号 供应商等 然后在系统中启动车间退补换流程 并跟 催到料情况 5 5 2 仓管员与各工作中心统计员需核对经核定流程后 相关的库存有无出入库记录 5 5 6 6 特殊物料出入库阶段 特殊物料出入库阶段 5 6 15 6 1 术语与定义术语与定义 特殊物料特殊物料 包装来料不为人工可直接清点的 需借助外部工具的物料 如冷媒 铜管 铝箔 等 5 6 2 特殊物料入出库阶段 5 6 3 需外厂过镑的物料需由各仓管员与各组组长 或制单组指定人员随同参与过镑监督 5 6 4 在工厂过镑物料需进行抽点过镑 10 铜管 铝箔等 5 6 5 所有过镑料料的进出库参照 操作 5 6 6 不能过镑物料另行规定 6 06 0 相关记录相关记录 1 供方送货单 2 进货检验报告 3 采购入库单 4 不合格物料让步放行申请单 5 物料总标识 6 生产领料单 7 其它出库单 8 下线物料确认表 9 车间退补换单 10 采购退货单 德信诚培训网 仓仓管管员员采采购购员员供供应应商商I IQ QC C检检验验员员制制单单员员车间物料员工工艺艺员员 入入库库管管理理流流程程 物料到厂 确定物料送 往位置 直供件 送车间物料 周转区 送货单 核对货物数 量 规格是 否与送货单 标明的数 量 规格一 致 送货单 交仓管 员 物料送往相 应的仓库区 域 确认物料 的订单号 物 料编码 交期 是否与要求相 一致 签收送 货单 改单 补 单或退货 签收货物后10 分钟内根据采 购订单数据入 SCM待检货位 查看ERP送检 单 检验周期内在 SCM对检验物