产品监视和测量控制程序

北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 1 页 共 7 页 1 1 目的目的 公司制定并执行 产品监视和测量控制程序 对产品的特性进行监视和测量 以验 证产品质量满足顾客和法律法规的要求 2 2 适适用用范围范围 适用于对进货原辅材料 过程产品 成品的检验和试验 3 3 职责和权限职责和权限 3 13 1 科技质量部为本程序的归口管理部门 3 23 2 科技质量部负责编制检验规程和检验指导书 负责实施进货检验 过程检验 产品最 终检验以及巡检 3 33 3 各车间负责产品的自检和互检 4 4 工作程序和要求工作程序和要求 4 14 1 检验规程 科技质量部根据有关国家标准 行业标准 地方标准 企业标准和公司生产的实际 需要编制检验规程 明确检验点 检验频率 抽样方案 检验项目 检验方法等 作为 检验工作的依据 4 24 2 进货检验 4 2 14 2 1 原辅材料到厂后 采购中心应填写电子版 报检单 通过公司办公系统的专用流 程向科技质量部报检 并出具供方检验报告或质量证明书等 4 2 24 2 2 物流部应根据 送货单 确认物料品名 规格 数量等无误 包装无损后 置 于待检区 4 2 34 2 3 科技质量部接到 报检单 后 及时将流程转给相应的质检员安排检验 质检员 按照相应的检验规程进行抽样 检验 4 2 44 2 4 检验完成时 质检员填写电子版 原材料检验报告单 并上载至专用流程 通过 流程将报告单送至审核 科技质量部审核完毕后将流程转给物流部等相应部门 物流部 根据 原材料检验报告单 上合格结论办理入库手续 4 2 54 2 5 紧急放行 4 2 5 14 2 5 1 当生产急需来不及检验 在可能有效追回的前提下 由综合办填写 紧急放行 申请单 申请物料的紧急放行 经事业部部长批准后 方可使用 紧急放行申请单 一式三份 一份综合办存底 一份送科技质量部 一份送物流部 北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 2 页 共 7 页 4 2 5 24 2 5 2 对紧急放行的物料 由科技质量部按规定数量留取该批样品 其余由质检员在 物料上加盖 紧急放行 标识或印章后放行 4 2 5 34 2 5 3 科技质量部对留取的样品进行正常检验 合格时 按照 4 2 4 条执行 不合格时 科技质量部负责对该批物料进行追踪处理 对于尚未使用的 科技质量部根据 原材料 检验报告单 中的判定结果进行处理 对于制成的过程产品或成品要进行检验 在相应 的检验记录上要注明所使用物料的情况 4 2 54 2 5 检验不合格时 按 不合格品控制程序 进行处理 进货检验流程图见附录 1 4 34 3 过程检验 4 3 14 3 1 首件检验 首件检验为产品型号更换时 灌装机 注塑机 吹塑机 印刷设备停车 停车时间 大于 3 天 之后 重新开车时的检验方式 当遇到要进行首件检验时 操作者应该自检 后 向科技质量部报检 质检员依据 首件检验规程 进行检验 将结果记录在 首检记 录表 中 首检不合格时 质检员向操作者指出不合格的具体情况 要求纠正 直至首 检合格 科技质量部签字认可后 方可批量生产 4 3 24 3 2 中间品检验 设置了检验点的工序 在转入下一道工序之前由生产班长填写电子版的 报检单 通过公司办公系统的专用流程向科技质量部报检 质检员依据 中间品检验规程 进行检 验 检验合格填写电子版的 中间品检验记录表 并上载至专用流程 通过流程将报告 单送至审核 科技质量部审核完毕后将流程转给报检部门及物流部等相应部门 报检等 相关部门根据 中间品检验报告单 上合格的结论办理转序手续 检验不合格时 按 不合格品控制程序 的要求进行处理 中间品检验流程图见附录 2 4 3 34 3 3 自检 由操作者按照 自检检验规程 进行检验 并做好相应的 自检记录表 能补救返 工的及时处理 使其合格 在自检时发现的不合格 操作者自己不能进行返工处理的 需报科技质量部按 不合格品控制程序 进行处理 4 3 44 3 4 互检 在制品在转序过程中 由下道工序操作者按照 互检检验规程 对上道工序进行检 验 互检时发现不合格的过程产品 若能由上道工序返工处理的直接退至上道工序 必 要时作相应 互检记录表 如果不能由上道工序进行返工时 需报科技质量部按 不合 格品控制程序 进行处理 并形成记录 4 3 54 3 5 巡检 在生产过程中 质检员对操作者的自检和互检按照 产品制造和防护控制程序 进 行监督 认真观察操作者的作业方法 使用设备运行情况和过程中产品的质量情况并认 真做 北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 3 页 共 7 页 好相应的巡检记录 对任一工序均可随时抽检 并将检验结果及时反馈给操作者以便调 整生产 巡检过程中发现的不合格品按 不合格品控制程序 进行处理 4 3 64 3 6 不允许未经检验的产品流入到下一道工序 4 44 4 最终检验 4 4 14 4 1 最终检验由质检员在每批产品生产完成后进行 质检员按照 最终产品检验规程 对产品进行抽样 检验 检验完成时填写电子版的 最终产品检验记录表 通过公司办 公系统的专用流程将报告单送至审核 批准 产品经判定合格后方可出厂 否则 按 不合格品控制程序 执行 4 4 24 4 2 最终检验完成前 产品禁止交付 4 4 34 4 3 最终产品检验流程见下图 4 54 5 检验和试验记录 4 5 14 5 1 所有要求的检验项目 在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容并有检验 人员签字或盖章 4 5 24 5 2 检验和试验记录由科技质量部负责保存 当合同中有规定时 科技质量部可以向 顾客提供必要的检验记录或质量报告书 4 64 6 全尺寸检验和功能试验 按相应产品标准规定的时间或频次自行或委托外部实验室进行产品的型式试验 如 果顾客或合同中有要求 则按要求进行型式试验并出具 全尺寸检验和功能试验报告 4 74 7 外观项目 本公司汽车用产品没有外观项目 5 5 过程监测指标过程监测指标 错检 漏检率 检验结果校对合格率 6 6 相关文件相关文件 产品制造和防护控制程序 不合格品控制程序 首件检验规程 中间品检验规程 最终产品检验规程 自检检验规程 互检检验规程 北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 4 页 共 7 页 7 7 相关记录相关记录 报检单 原材料检验报告单 紧急放行申请单 中间品检验记录表 首检记录表 最终产品检验报告 自检记录表 互检记录表 北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 5 页 共 7 页 附录 1 进货检验流程图 不合格 让步接收或捡用 合格 同意让步接收或捡用 退货 负责人审核 检验负责人下发任务 入 库 质检员检验及上传报告 归 档 不合格品处理 采购负责人 相关负责人 管理者代表 报 检 结 束 北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号 BLKJ CX O28 版号 A 版 修改号 0 产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 第 6 页 共 7 页 附录 2 过程检验流程图 转序 入库 归 档 质检员 报 检 结 束 负