存货管理制度范文.doc_第1页
存货管理制度范文.doc_第2页
存货管理制度范文.doc_第3页
存货管理制度范文.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

存货管理制度范文 第八章存货管理制度第一条人员管理 1、建立仓管员岗们责任制，对仓管员进行考核。 2、财务部定期对仓管员进行财务相关知识培训。 第二条材料入库 1、物料入库，保管员要亲自同交货人办理手续，核对清单物品名称、数量是否一致，在公司入库单上签字，应当认识到签字是经济责任的转移； 2、物品入库应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位，更不准投入使用； 3、材料验收合格，质检员签字后，保管员填写工厂入库单，当天交财务记帐。 4、入库前有不合格品应隔离堆放，严禁使用，并及时通知生产经理和采购经理处理。 5、材料进料时应标明入库时间，以利于以后计算库龄第三条物料保管 1、建立物料卡，一物一卡，做到进出及时填卡登帐，做到帐、卡、物数量相对。 2、库房根据物料特点，分区管理，不良品应有标识。 3、材料堆放要整齐有序，有利于“先进先出” 4、购入材料未办理入库手续之前，不得直接交生产车间使用。 5、建立材料台帐，按品种分项登记，所有记录除退料外一律用蓝字填写，数字修改要加盖私章。 6、入库单一式四联，采用数量、单价、金额式的，且必须是连号，一切材料都是必须经品质部检验，并在入库单签名。 7、库管员只填数量，记帐联、报帐联交采购部打从打价，采购部打价后，及时将记帐联送财务部应付会计。 作为财务入帐、付款依据。 8、一般物料每月进行一次实地盘点，主要物料每天进行盘点，核对帐物卡数量，向财务报关材料盘存表。 9、内部调拨单对于半成品而言也应及时将记帐联传至财务部，以便调整相关库存。 10、建立专门的呆滞帐本，对半年以上不用的物料及时处理。 第四条物料领用 1、材料发出时应以“先进先出、推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、变质、大材小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任； 2、材料出库时，应仔细核对经生产经理签字后的“生产物料领用单”，如果领料的品种、型号需作调整，必须更正“生产物料领用单”的相关内容，经生产经理签字后，才能发货，做到发出实物与领用单一致。 3、仓管员核发材料后应及时将记帐联传交财务部。 4、所有由工厂仓库直接退供应商，需及时传到采购部和财务部，以便与客户对帐，调整应付帐款金额。 5、如遇生产领料而库房缺料，仓管员不得无料下帐，应在实发数填“零”。 待有料时再通知车间补单领料。 6、对主要材料（贵重材料），仓管员应每天下班前盘点核对。 第五条产成品管理 1、产品完工后经检验入库管理，未经检验入库产品不得调出。 2、按发货规定程序执行产品调拨。 3、正常销售发货，必须以审核完后的订单为准，不得无单发货。 4、对于退回货物补发，应由副总经理批准。 5、所有库存商品出库后，仓库必须于3日内将客户签收销售定单传至财务部。 库存商品应定期盘点，做到帐实相对。 如有盘盈、盘亏，须向财务总监作出
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论