管理提升活动自我诊断对照表.doc

管理提升活动自我诊断对照表填表单位、部门（盖章或签名）： 填表日期：类别项目诊断内容诊断结果诊断说明（尽量采用量化说明）基层建设组织管理是否开展“四好”班子创建活动，是否有计划、有目标、有成效。是否完成年度各项工作考核目标。是否落实了学习制度。是否加强了党风廉政建设责任制，班子无违纪违法案件发生，无检查、调查、处理报告及处分决定。是否严格执行“三重一大”制度。是否开展了领导干部述职。是否按时进行领导班子民主生活会。是否进行了领导班子成员的年度考核及考核结果反馈。党支部是否进行了公推直选。是否按要求开展发展党员及“推优”工作。是否按要求开展党员“三会一课”及集中教育。党支部是否向党员报告工作并接受评议。是否按要求开展党员民主评议工作。党支部是否定期研究工会、共青团工作情况。党员是否发挥了模范作用情况。是否开展了党内激励、关怀、帮扶工作。党建工作是否进行了信息化建设。党费收缴是否按时、按比例进行。管理提升活动自我诊断对照表基层建设组织管理其他班组管理班组是否完成生产、消耗指标。“五型”班组建设是否按要求创建。班组员工是否持有效的岗位培训合格证书或相应的岗位等级证书。基层单位是否组织开展班组工作经验交流。是否有班组培训计划和落实措施。是否开展班组劳动竞赛活动。其他工会管理工会组织是否健全。按时换届、职工入会率是否达到95%以上。工会是否开展了维护职工权益工作；是否坚持政务公开、民主管理。是否建立集体协商-签定集体合同制度；是否有劳动争议调解组织。是否对工会工作和工会干部进行了评议；工会工作和工会干部满意率是否达到85%以上。工会是否组织开展多种形式的岗位建功活动和群众性经济技术创新活动。工会是否关心职工生产和职业健康；是否开展工会劳动保护工作，促进企业改善职工作业环境和生活设施，推进企业HSE管理。是否建立了帮困送温暖和互助保障制度；是否建立了困难职工档案，为职工办好事、做实事、解难事。是否关心职工精神文化生活；是否开展了丰富多彩的群众性文化体育活动，推进企业文化建设。其他管理提升活动自我诊断对照表基层建设共青团管理团组织是否按要求开展全年工作。是否开展了团员教育评议活动。团组织月度工作是否有信息反馈。是否开展了“青年文明岗”活动。其他员工思想建设管理是否定期进行职工政治思想教育；是否就职工关心的热点、难点问题进行收集和回答，重大情况及时上报。是否将三基工作内容纳入班组学习知识点中；是否加强对“三基”工作计划的宣传，结合基层实际建立具体的措施和考核。是否开展各种形式的精神文明创建工作，切实增强敬业爱岗的责任意识，提高员工对企业的忠诚度和归属感。其他基础管理HSE管理是否定期组织安全检查。是否按要求组织事故预案演练。是否建立隐患整改台账并及时更新。是否研究隐患整改方案并制定整改措施督促整改。是否由单位安全负责人定期召开会议，研究安生产动态、解决安全生产问题。新入厂员工是否经过三级安全教育，并考核合格上岗。是否定期组织全员安全教育，并按照规定组织考试。是否按照要求对外来人员进行安全教育，并组织考试。特种作业人员，是否经安全培训，考核合格后持证上岗，并在有效期内。员工是否定期参加班组安全活动（每月不少于学时）。管理提升活动自我诊断对照表基础管理HSE管理是否制定安全、环保、反恐、防汛等各种应急预案和现场处置方案，建立应急指挥机构和抢险队伍；是否配备了必要的应急物资和装备。是否开展应急培训，制定演练计划、方案，实施演练，对演练的效果进行总结、评估。是否按照事故“四不放过”原则，对各类事故进行调查处理。动火作业，是否进行潜在危险危害因素分析识别，落实各项安全措施。受限空间作业，是否认真开展潜在危险危害因素分析识别，并落实各项有效的措施，办理作业许可证。高处作业，是否进行危险危害因素识别，并按照要求办理相应的许可证，落实各项安全措施。临时用电，是否办理许可证，并落实相关措施。现场施工检修作业是否办理各种安全作业票证，组织并落实好有关防护措施。HSE检查台账是否记录查出的问题和整改完成情况。隐患治理台账是否认真分析隐患成因，并制定整改方案和落实防范措施。事故台账是否认真记录发生的所有事故和未遂事故。安全消防设施台账记录，是否有分类汇总统计。现场安全标识是否齐全、完好。现场危险点源是否挂牌告知。现场员工是否按照要求佩戴所需的防护用品。是否将防护器材和急救用品，如空气呼吸器、急救药品和应急解毒药等摆放在指定位置，员工是否能正确操作和使用。消防、气防器材每月检查一次，确保完好。管理提升活动自我诊断对照表基础管理HSE管理火灾报警是否完好，操作人员是否持证上岗。消防道路、通道，是否畅通，无占道或堵塞现象。是否定期开展消防安全检查，并落实隐患整改。现场安全出口（疏散通道）是否畅通，疏散标志是否完好。是否有环保管理制度或管理程序,是否明确各岗位环保职责。环保设备是否完好。是否按照岗位操作法规定的工艺指标进行操作，是否有巡检和工艺参数操作记录。是否达标排放；发现数据不合格是否立即采取调整措施。管理人员、操作人员是否定期巡查，并有巡查记录。生产装置区环保防控设施是否处于可随时启用状态。对存在的环境污染隐患，是否及时提出整改方案，并按计划组织实施。现场是否有物料泄漏；“三废”是否有未经处理排放现象。危险废物是否委托有资质的单位处理。是否定期组织安全检查。是否按要求组织事故预案演练。是否建立隐患整改台账并及时更新。是否研究隐患整改方案并制定整改措施督促整改。是否由单位安全负责人定期召开会议，研究安生产动态、解决安全生产问题。其他工艺管理工艺技术文件（工艺规程和岗位操作法等）内容、格式是否按规范编制、审核、批准并在有效期内；受控文件发放是否有清单并符合要求。管理提升活动自我诊断对照表基础管理工艺管理受控的工艺规程和操作法及与操作工相关的制度是否发至现场岗位。是否有工艺管理台账目录。是否按照计划及实际情况记录工艺检查情况、施工方案、技术改造和技术进步等方面的内容。现场员工是否了解内控指标。每月是否对装置运行进行分析，提出解决措施。是否对化工原材料和能源指标进行分解；员工是否了解。每月是否对能耗完成情况进行分析，并提出改进措施。是否制定优化运行大表并得到实施。是否根据报警和联锁管理制度，制订了报警和联锁一览表，并做到一览表、技术文件、现场设定一致。是否有报警和联锁的修改、解除、恢复、注销等记录；报警和联锁装置的检修和检验记录内容是否符合规定要求。报警和联锁的工艺参数控制是否在设定范围之内；现场联锁和报警装置是否完好；声光报警试验是否良好。岗位人员是否持有效上岗证上岗。是否针对上岗人员有技术培训计划，包括日期、内容、学时、人员安排等；培训内容是否符合工艺实际需要。培训是否有记录、考勤、考试及评价方面的内容；培训结果是否与奖惩考核挂钩；每个操作工年度培训是否少于2次。生产运行是否有计划和总结；内容是否详细、完整符合要求。是否按时完成月度技术总结。管理提升活动自我诊断对照表基础管理工艺管理原始记录是否“准时、准确、真实”；记录书写是否规范，记录表是否整洁，有无签名。工艺指标是否控制在要求范围内。现场巡检是否有巡检制度；是否明确了巡检路线、巡检标志、巡检时间、巡检内容；巡检人是否做好巡检记录。操作人员是否做到集体交接；是否有交接班记录，内容是否详细、完整；记录本是否有交接双方签字；内容书写是否清晰。是否有现场检查制度、检查表；检查记录内容是否清晰。工艺资料分类是否清晰，内容是否齐全，资料是否按规定存档。其他技改管理是否制订了各类技措技改项目方案。是否按计划完成技术标定工作；新建装置、生产装置在重大技术改造前后是否进行标定。新技术工业应用完成后一个月内是否完成考应用报告。装置是否实现达标；是否对没有达标原因进行分析并采取有效措施。是否根据装置达标管理要求完成报表、达标总结。是否有年度物耗、生产优化项目等目标的完成情况资料。其他质量管理质量管理体系相关资料是否齐全。质量体系是否有效运行，内审中查出的问题是否及时整改。是否建立了受控文件目录。作废文件是否按规定销毁。管理提升活动自我诊断对照表基础管理质量管理是否及时从现场撤走失效文件，相关岗位能及时得到有效文件。对生产过程中产生的质量记录是否做好管理。质量记录是否清晰、整洁、书写准确规范。（包括标识、保管及相关的评审、修改手续等）。发生质量事故是否及时做好事故分析和处理工作，并及时按规定上报有关部门。发生质量事故是否查清事故原因，制订防范措施并组织实施。是否建立健全质量事故管理台账。是否开展QC小组活动，并作记录。是否根据需要建立关键过程控制点，应用数理统计等科学方法加强管理。出现操作波动或系统、设备故障等可能影响产品质量或检测数据准确性的情况时，是否及时处理做好记录；是否联系加样分析，确认质量合格后，才能转入下道工序。是否建立不合格品台帐；是否确定了相关纠正预防措施。过程控制质量指标的临时变更，是否按技术文件规定的通知单或相关通知（临时工艺卡片）执行。化工原材料入库时是否进行质量验证并记录。馏出口取样数据是否有记录。成品安排出厂是否凭产品出厂合格证或分析单；是否做到五不许出厂。用户服务监督、指导是否周到；用户投诉是否及时得到返回意见和解决，投诉信息反馈率是否达到100。化验分析监测中心分析操作是否符合规程要求；分析试剂和记录是否符合规范要求。管理提升活动自我诊断对照表基础管理质量管理其他节能管理装置的综合能耗是否达到考核指标。是否按总厂年度能耗工作要点,做好重点用能工作的落实。是否建立装置能源消耗统计台账和能耗分析台账。是否做好节能综合管理，节约水、电、气、汽、油等动力资源。是否推进节能新技术、节能项目，做好生产工艺过程的节能工作。其他现场管理是否编制了年度整治计划。是否完成了5S管理规范的编写，确保现场管理深入实施。是否完成了管理手册的编写工作。是否编制了总厂目视化建设计划及方案，指导车间开展2012年目视化建设项目是否对已经完成的目视化项目持续做好现场维护保养工作。是否编制了绿化方案并付诸实施。其他设备管理是否按时按要求做好设备管理技术月报；是否完善了关键、主要设备技术档案。是否对月度设备检修计划执行情况进行汇总统计分析。是否在设备检修结束之日起5个工作日内完成验收手续和记录；验收手续、记录是否齐全。操作、维修、管理人员是否定期巡检，及时填写记录。设备缺陷及问题是否及时上报和处理，按要求填写记录。不能及时解决的问题和隐患是否有预防和应急措施，并登记在册。管理提升活动自我诊断对照表基础管理设备管理设备完好率95%。关键、主要设备完好率99%。静密封点泄漏率0.4，无明显泄漏，现场漏点挂牌，漏点挂牌有登记、有编号。动密封点泄漏率2 ，现场无明显泄漏，现场漏点挂牌，漏点挂牌有登记、有编号。设备外观是否完好；设备是否见本色、附件无缺损。设备施工现场工具、材料是否摆放整齐规范；检修结束是否做到“工完、料尽、场地清”。常用工具是否实行定置管理，橡皮管盘放是否整齐。设备、管道本体油漆、保温是否完好。基层单位区域内是否有堆放垃圾、闲散器材、废旧设备及生长杂草现象；地沟是否畅通，有盖板。是否有门窗玻璃或灯泡、灯罩缺失现象；阀门手轮是否完好。设备、法兰固定螺丝螺母是否齐全且满扣。各种标识是否清晰齐全（设备号、转向、管道色标、介质、流向等），且统一。是否按规定对设备故障、事故进行分类、统计，在规定时间内按要求上报。设备事故（故障）整改措施是否落实，并按“四不放过”原则进行考核。机泵运行参数是否符合工艺操作规程；各参数是否在规定范围内，附件完好。盘车线标识是否统一且在要求位置；备用机泵是否完好。机泵每次检修是否按检修规程执行；检修过程控制记录是否完整；机泵检修后是否有质量验收记录管理提升活动自我诊断对照表基础管理设备管理大修记录的填写及检修数据、备件更换记录是否符合标准要求。室内所有设备是否台台完好；各项运行参数是否在允许范围以内；是否主体完整，附件齐全，不见脏、乱、缺、锈、漏。室内设备、管线、阀门、电气线路、表盘、表汁等安装是否合理，达到横平竖直，成行成线要求是否认真执行岗位责任制及设备维护保养制等规章制度。设备润滑是否做到“五定”和“三级过滤”，润滑容器完整清洁维修工具、安全设施、消防器具等是否齐备完整，灵活好用，摆放整齐。室内设备安装是否规整；铭牌、编号、流向箭头是否齐全、清晰、正确。室内四壁、顶棚、地面、仪表盘前后是否清洁整齐；门窗玻璃是否明亮无缺。是否达到了沟见底，轴见光，设备见本色要求；室内物品是否放置有序。运行记录、交接班日志、各种规章制度是否齐全；记录是否准确，字体规整，无涂改；保管是否妥善。产品铭牌和注册登记铭牌是否齐全、清晰；设备有异常变形及其他超标缺陷现象时，使用前是否经有资质单位“合于使用评价”后使用；是否支座牢固，基础完整，无不均匀下沉；各部螺栓是否满扣、齐整、紧固，符合设备抗震要求；设备是否有超压、超温、超负荷运行情况。安全附件是否齐全好用；安全阀、压力表是否定期校验；接地、防雷、防静电措施是否完整，且定期定期检查；消防、安全、喷淋设施是否完整；设备所属范围内阀门、管道是否安装合理，横平竖直，仪表、计量、电气、照明、通讯等设施齐全完好；设备所属区域内管道、阀门、法兰等密封点是否有泄漏现象；设备主体及附件整洁，腐蚀是否在允许范围内，保温、油漆是否完整美观，无起皮、开裂、脱落；梯子、平台、栏杆等钢结构是否完整、牢固。管理提升活动自我诊断对照表基础管理设备管理设备所属区域是否认真执行岗位专责制、巡回检查制、交接班制及设备维护保养制规章制度；设备所属区域消防通道是否畅通无阻；防火堤、防雷、防静电等安全设施是否齐备完整，维护良好；消防器材是否灵活好用；维修工具是否齐全好用，放置有序。设备及所属管道安装是否规整；铭牌、编号、流向箭头是否齐全清晰正确。设备所属区域油漆保温是否规整美观，无脱落。设备所属区域内是否有杂草、垃圾、闲散器材、废料；是否地面平整，管沟见底。运行记录、交接班日志、各种规章制度是否齐；设备及管道台帐、档案记录是否准确，字体规整，无涂改，保管妥善。装置的设备完好率是否稳定在98以上。完好岗位是否达到100。装置是否达到无泄漏标准。装置开工率是否达到长周期运行的考核要求。装置生产能力是否达到设计水平或本企业批准的处理能力，开工周期达到计划指标。其他计量管理是否有计量管理方面的相关制度。测量标准、进出总厂测量设备配备率是否达到了100；其他测量设备配备率是否达到了98以上。测量设备台账是否齐全，账物相符；分级管理是否符合要求。是否严格执行检定、校准计划。管理提升活动自我诊断对照表基础管理设备管理测量设备的标识及封缄管理是否符合要求。能源物料计量仪表完好率是否达到98以上；保证仪表投用率是否达到98以上。定量出厂产品是否按工艺规程要求执行。是否建立并执行定期抽检制度。强检测量设备周检合格率是否达到100。计量数据是否完整、准确。电能表首检合格率是否达到100。是否做好每批原料和产品的收发工作。是否采取措施保证运输流程正确，不发生错发、错收现象。每次收发原料和产品是否严格按工艺文件进行，满足计量要求。是否做好每月的原料和产品盘库工作，确保数据准确(盘库数据要以人工检尺为准)。是否按要求记录好原料和产品输送前后槽、罐的液位、温度、密度等数据。是否建立大宗物料的入出库验收制度；是否建立入出库计量验收台账。其他业绩考核管理是否将上级下达的目标任务分解并制订基层单位工作目标。是否定期自查和评价各项目标的完成情况；是否分析未按时达标项目的原因，制订对策和保标措施。是否制订内部经济责任制考核办法；指标分解是否落实到班组。内部经济责任制考核是否每月进行一次；是否做到考核公开、严格，奖惩兑现。管理提升活动自我诊断对照表基础管理业绩考核管理是否根据岗位设置，编制内部岗位、班组设置明细表。岗位说明内容是否齐全；是否明确上岗要求、工作任务和责任。是否制定切合实际的绩效考核管理制度。是否开展员工绩效考核工作；考核过程是否公开、公平、公正。是否向员工反馈年度绩效评价结果，提出改进绩效的建议。是否根据绩效考核制度规定，依据员工绩效考核结果及时兑现奖惩。其他三基工作管理是否建立了“三基”工作领导小组，明确职责。是否对“三基”工作进行宣贯、布置。是否每季度组织开展一次“三基”工作自查。是否对自查结果进行分析，制定整改措施；是否进行了日常检查情况汇总、分析和整改措施。是否按时上交“三基”工作总结。其他合同管理是否做好全厂合同的谈判、起草和审核、网上报批工作；是否严格履行了公司的“三重一大”程序进行审批。是否做好了合同的招投标管理；是否严格执行了公司的招投标管理规定。是否做好了合同结算工作, 保证合同履行到位。是否上报了合同签订情况履行表；是否对合同签订、履行做到心中有数。管理提升活动自我诊断对照表基础管理业绩考核管理是否上报绩效合同考核表, 达到执法守法要求。是否接受纪委合同检查, 监督合同按正常程序运行是否接受了公司合同及招标检查, 督促更好开展工作其他承包商管理是否做好了承包商入厂安全教育培训。是否定期召开承包商监督例会，及时传达厂部有关要求。是否对承包商进行考核，对不符合要求的限期清除。其他规章制度管理制度是否健全完善，覆盖所有的工作和业务，能否做到“凡事有章可循”制度的符合性、适宜性如何；是否能够得到有效执行；制度执行中出现问题有无纠错机制；制度不执行或执行不到位，能否落实并追究责任；是否能随着形势任务的变化，得到及时废止或更新。其他工作流程管理是否所有的工作和业务均有规范化的工作流程。所有的工作流程中“计划实施检查总结纠错奖惩”环节是否齐全，是否形成持续改进的机制。是否所有的从业人员都能按照流程来开展工作，违反流程的行为有无纠错和究责机制。管理提升活动自我诊断对照表基础管理工作流程管理其他记录证据管理能否做到所有管理和业务活动“凡事有据可查”。是否全员建立“工作日志”。文件、档案、会议记录、报表等管理是否规范有序。其他组织机构管理组织机构是否健全完善，能否做到“凡事有人负责”。组织结构是否合理。组织运转是否精减高效。决策效率和决策的科学性如何。是否有“三重一大”事项集体决策制度并得到有效执行。组织分工、工作分配是否合理，权责是否对等。是否存在人员忙闲不均的情况。其他绩效评价管理是否建立了全员全方位的绩效考核评价体系。绩效考核评价的科学性如何，能否真正起到促进工作、激励成才、奖勤罚懒的作用。绩效考核结果与薪酬升降是否密切相关。员工对绩效考核评价的满意度如何；绩效考核结果与人员的晋升、退出是否挂钩。其他管理提升活动自我诊断对照表基本素质员工培训管理是否按计划要求送培基层管理干部，学习培训时间人均半年不少于24学时、全年不少于59学时。技术干部每人每年是否结合自身工作完成1篇本专业技术论文或技术小结。是否按上级计划要求送培专业技术人员参加培训或继续教育，学习培训时间人均半年不少于24学时、全年不少于60学时，技术论文或技术小结的学时记录不超过上述规定的二分之一。是否制订岗位练兵实施细则。 是否组织岗位练兵、技能竞赛活动。班组长培训面是否达到80；新任班组长培训面是否达到100。是否按计划要求送培技能操作人员参加培训或继续教育，人均半年不少于16学时、全年不少于40学时。是否提出年度培训需求并及时上报。是否根据培训计划和本装置（车间）培训需求，制订本装置年度岗位培训实施计划。岗位练兵检查结果是否与经济责任制考核挂钩。员工现场行为管理员工入厂是否统一着装（蓝色工装、黑色工鞋），统一佩戴员工证和操作证。外巡操作人员是否穿戴好劳保护具。车工、接触酸碱人员是否戴好了护