机电风险管理.xls

第 1 页 共 67 页 机电南北区 加工厂 风险管理表 任任务务工工序序 危危险险源源 危危害害因因 素素 风风 险险 类类 型型 风风险险及及其其后后果果描描 述述 事事 故故 类类 型型 风风险险评评估估 管管 理理 对对 象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 1 电 气设 备检 修 1 材料 工具 及防护 用品检 查 1 未检 查材料 工具 及防护 用品 人 不清楚材料 工 具 防护用品是 否合格 使用运 行时导致设备损 坏和造成人身伤 害事故 其 它 事 故 K2 E24 一 般 维 修 电 工 电器检修作业前对所使用 材料 工具及防护用品进 行认真检查 调试 确保 准确 安全 可靠 维修 电工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 由维修电工 班长对电工工具和材料进行 检查 发现有问题 及时进行更换 2 机电检修工对工具 防护用品进行抽查 发现问题 责令立即更换 2 材料 工具 及防护 用品不 合格 机 使用运行时导致 设备损坏和造成 人身伤害事故 其 它 事 故 K2 E24 一 般 工 具 防 护 用 品 1 定期送检 并有检验合 格证 2 工具统一存放 由专人 管理 技术 员 李向 阳郝 学成 机电 科科 长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 技术员定期编制送检计划表 技术员按计划 及时送检 2 机电检修工负责监督送检计划表的实施 3 机电南北区抽检 对没有计划 送检不及 时的除责令整改外 并给予相应的处罚 2 了解 供电系 统 1 不了 解供电 系统 人 作业中可能造成 电气事故或人员 触电事故 机 电 事 故 I4 D3 12 中 等 维 修 电 工 1 维修电工必须经培训合 格 并持证上岗 2 作业前要了解清楚供电 系统各部的电压等级及检 修设备的电压等级 维修 电工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 培训科负责维修电工的培训和发证工作 2 维修电工必须熟悉有关规程规定及标准 并会电气设备操作 3 作业前 技术员向维修电工贯彻安全技术 措施 并有记录 4 机电科对维修电工持证上岗情况进行监督 检查 无证或未持证均不得上岗或上报培训科 5 机电检修工对维修全过程实施监督检查 第 2 页 共 67 页 2 设备 摆放不 符合标 准 环 空间过小 不利 于检修或淋水损 坏设备 其 它 事 故 K2 F12 低 设 备 摆 放 空 间 1 井下设备与墙壁之间应 留出0 5米以上的通道 地 面的不小于0 8米 且距顶 部不小于1米 设备间应留 出0 8米以上通道 2 电气设备摆放地点无淋 水 过道畅通 无杂物 无积尘 3 设备要编号 标明用途 并有停送电的标志 4 有电气设备配电的地方 必须悬挂与实际相符的 供电系统图 5 高压设备入口处 必须 在明显地点悬挂 高压危 险 警示牌 维修 电工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 维修工定期对设备进行除尘 检查设备摆 放及外观是否符合标准 2 机电检修工 机电南北区长抽检 发现问 题及时责令整改 1 电 气设 备检 修 3 检修 操作 1 检修 操作时 带电作 业 人 造成作业人员触 电事故 机 电 事 故 I4 C4 16 中 等 维 修 电 工 1 要将检修设备电源侧的 电源完全断开 进行闭锁 按规定挂好停电警示牌 并设专人看守 2 验电时 要使用电压等 级合适 合格的验电器 验高压时 必须戴绝缘手 套 穿绝缘靴 3 确认停电后 用导线进 行放电 4 对停电设备必须装设临 时接地线 先接接地端 后接导体端 接触良好 5 有反送电的开关 必须 加锁 并悬挂警示牌 6 在同一馈电开关控制的 系统中 有两个及以上多 点同时作业时 要分别悬 挂 有人工作 严禁送电 警示牌 严禁约定时间 送电 维修 电工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 维修电工必须会进行电气设备操作 掌握 电气防灭火知识 并严格按检修措施规定作业 2 机电南北区长要向维修人员讲清作业内容 人员分工及安全注意事项 并现场协调维修 作业 3 机电检修工动态检查 技术员和机电南北 区管理人员现场监督检查措施的落实 发现问 题立即责令整改 1 电 气设 备检 修 2 了解 供电系 统 第 3 页 共 67 页 2 设备 检修质 量不合 格 机 投入运行后造成 电气事故 人身 触电事故 机 电 事 故 I4 B5 20 重 大 电 气 设 备 1 电气设备的检修质量必 须达到 煤矿矿井机电设 备完好标准 的要求 2 更换零部件后的电气设 备应达到检修标准 3 电气设备的保护装置应 保持完好 灵敏可靠 并 进行试验 4 电气设备局部接地螺栓 与接地引线的连接必须符 合规定 并接触良好 不 得有锈蚀 5 使用合格的润滑油脂 维修 电工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 维修电工必须熟知检修标准 并严格执行 2 维修电工进行自查 确保设备达到完好标 准 3 机电南北区长 机电检修工对检修的设备 必须进行检查确认 3 现场 无防灭 火装置 环 发生火灾时 不 能及时扑救 导 致火灾蔓延 其 它 事 故 J3 C4 12 中 等 维 修 场 所 1 按规定的数量 规格等 配备灭火器材 摆放在醒 目位置 便于拿取 并有 标志牌 2 检修场所无杂物 无易 燃 易爆物品 维修 电工 机电 区长 机电 科 机电 各岗 位工 机电南北区 机电各岗位工负责消防设施检查 工作 发现问题 及时责令整改 4 检修 收尾工 作 1 临时 接地线 未拆除 工具 未清点 人 造成电气设备短 路 接地事故 损坏设备 机 电 事 故 J3 D39 中 等 维 修 电 工 1 维修电工检修完毕后 必须拆除临时接地线 先 拆除导体端 后拆除接地 端 2 按工具清单一一查对 收起 不得遗忘在设备内 维修 电工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 维修电工进行自查 确保设备达到完好标 准 2 机电南北区长 机电检修工对检修的设备 必须进行检查确认 2 设备 试运转 不正常 机 造成设备损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 电 气 设 备 1 设备保护灵敏 可靠 2 各种仪表指示准确 3 设备运行无异常声响 温度变化符合规定 4 设备无渗漏油 维修 电工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 维修电工发现设备运转不正常时 要立即 停机处理 2 机电南北区长 机电检修工对设备试运转 过程进行监督和检查 2 机 械设 备日 常维 护 保养 工作 1 作业 前准备 工作 维护人 员不熟 悉机械 设备构 造 原 理 人 不能及时排除机 械设备故障 造 成设备损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 矿 井 维 修 钳 工 1 熟悉有关规程和标准规 定 2 熟悉机械设备构造 原 理 保护装置的作用 矿井 维修 钳工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 技术员定期对矿井维修钳工进行相关知识 培训 组织维修钳工进行技术比武 提高其技 能水平 并有记录 2 维修钳工必须取得上岗资格证 能独立工 作 1 电 气设 备检 修 3 检修 操作 第 4 页 共 67 页 2 机械 设备完 好及运 行状态 的巡检 1 机械 设备完 好率达 不到规 程要求 机 不能保证安全生 产 机 电 事 故 I4 F14 一 般 设 备 1 按设备综合完好率达 90 以上 大型设备完好率 达100 的标准进行检查 2 安全保护装备定期调整 试验 确保安全可靠 3 设备液压系统的油质 油量符合规定 传动部位 润滑油脂符合规定 矿井 维修 钳工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 建立健全包机制度 每台设备必须挂完好 牌 2 矿井维修钳工熟练掌握 郑州市煤矿机电 运输安全质量标准化标准 相关内容 3 机电南北区长 机电班长抽查 发现问题 及时督促整改 并给予相应处罚 2 机械 设备联 轴器不 完好 机 强行运转 设备 损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 联 轴 器 1 端面的间隙及同轴度符 合技术规定 2 弹性圈外径与联轴器销 孔内径差不超过3 柱销 螺母有防松装置 3 齿轮联轴器齿厚的磨损 量不超过原厚的20 键和 螺栓不松动 蛇型弹簧式 的 弹簧无损伤 磨损不 超过原厚度的10 矿井 维修 钳工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 建立健全包机制度 每台设备必须有责任 人 2 矿井维修钳工熟练掌握 郑州市煤矿机电 运输安全质量标准化标准 相关内容 3 机电南北区长 机电检修工班长抽查 发 现问题及时督促整改 并给予相应处罚 3 机械 设备轴 和轴承 不完好 机 强行运转 设备 损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 轴 和 轴 承 1 轴表面无裂纹 无严重 腐蚀和损伤 2 轴的平行度和多段轴的 平行度不超过0 2 3 滑动轴承 轴瓦合金层 粘合牢固 无脱离 合金 层裂纹 剥落面积不超过 1 5 2 轴颈与轴瓦的顶 间隙符合规定 与下轴瓦 中部有900 1200的接触弧 面 轴向接触范围不小于 轴瓦长度的80 润滑油质 合格 油量适当 4 滚动轴承 转动灵活 平稳 无异响 润滑油质 合格 油量占油腔的1 2 2 3 不漏油 矿井 维修 钳工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 建立健全包机制度 每台设备必须挂完好 牌 2 矿井维修钳工熟练掌握 郑州市煤矿机电 运输安全质量标准化标准 相关内容 3 机电南北区长 机电班长抽查 发现问题 及时督促整改 并给予相应处罚 2 机 械设 备日 常维 护 保养 工作 第 5 页 共 67 页 4 机械 设备减 速器不 完好 机 强行运转 设备 损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 减 速 器 1 壳体无裂纹和变形 接 合面配合严密 不漏油 油量超过大齿轮半径的1 2 2 齿轮无断齿或断齿角宽 度不超过全齿宽的15 3 齿面无裂纹 剥落面累 计不超过齿面的25 点蚀 坑面积不超过规定 4 齿厚的磨损量不超过原 厚的15 矿井 维修 钳工 班长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 建立健全包机制度 每台设备必须挂完好 牌 2 矿井维修钳工熟练掌握 神华集团安全质 量标准化标准 相关内容 3 机电南北区长 机电班长抽查 发现问题 及时督促整改 并给予相应处罚 3 电 气设 备安 装 1 电气 设备入 井前的 检查 1 入井 设备防 爆性能 差 机 强行运转 设备 损坏 机 电 事 故 L1 D33 一 般 开 关 1 防爆电气设备外壳无变 形 无开焊 无锈蚀 托 架无严重变形 操作手柄 位置正确 扳动灵活 与 操作轴连接牢固 2 防爆电气设备 产品合 格证 煤矿矿用产品安全 标志 安全性能检查合格 证 必须齐全 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 机电南北区管理人员负责现场监督检查 发现问题及时处理 2 机电防爆检查员对入井设备进行检查 并 签发 入井防爆检验合格证 3 机电技术人员进行抽查 发现 三证不全 对当班作业电钳工进行处罚 2 设备 入井前 未检查 完好情 况或检 查不到 位 人 不能及时发现设 备存在的故障 运行时造成设备 损坏 机 电 事 故 L1 D33 一 般 井 下 电 钳 工 1 机电技术员对设备和所 有入井电器设备进行防爆 及完好检查 检查合格后 在设备上贴 入井防爆 检验合格证 方可入井 使用 2 井下电钳工必须检查确 认设备外壳无变形 无开 焊 无锈蚀 托架无严重 变形 操作手柄位置正确 扳动灵活 与操作轴连 接牢固 并有警示标志 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 经检修入井的防爆设备 机电防爆检查员 应对入井设备检查结果负责 2 入井防爆检验合格证 应由防爆检查员 和设备管理员共同签发 并注明检查日期 2 机 械设 备日 常维 护 保养 工作 2 机械 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 6 页 共 67 页 2 工具 仪表 的检查 1 未对 工具和 仪表进 行检查 人 不能及时发现工 具和仪表存在的 问题 操作时发 生误判或人员伤 害事故 其 它 事 故 L1 D33 一 般 井 下 电 钳 工 1 携带的验电器与电压等 级相符 其它电工工具无 损坏 且绝缘符合要求 2 使用的仪表必须读数清 晰 指示正常 绝缘良好 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 机电南北区对电工工具 仪表要统一管理 并不定期进行检查 确保电工工具 仪表完 好 2 机电南北区管理人员 机电检修工现场抽 查 发现不完好的工具和仪表 要立即责令更 换 根据情况进行处罚 2 工具 仪表 不完好 机 导致人员误判 发生误操作 其 它 事 故 L1 D33 一 般 工 具 仪 表 仪表读数清晰 指示正常 绝缘良好 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 机电南北区的工具 仪表管理人员要不定 期对工具 仪表进行检查 检测 发现不完好 的 不得发放和使用 2 矿井电工在使用工具 仪表前 必须进行 检查 发现不完好的 不得使用 3 机电科 机电南北区检修工抽查 对使用 不完好工具 仪表人员进行处罚的同时 要没 收其工具和仪表 并强制要求更换 3 检查 顶板及 巷帮 1 顶板 或巷帮 有浮矸 活石 或支护 不完好 环 浮矸 活石掉落 砸伤作业人员 顶 板 事 故 K2 E24 一 般 顶 板 巷 帮 巷道顶板 巷帮无离层 无裂隙 无活石 无浮矸 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 矿井安装电工作业前进行敲帮问顶 要本 着由外向里 先顶部后两帮的原则进行 2 在处理时机电南北区长要安排专人进行观 察 3 井下电钳工处理顶板时 必须预先留设后 撤通道 以防顶板垮落伤人 2 未检 查顶板 巷帮 和支护 情况 人 不能及时发现工 作环境存在的风 险 冒险作业不 利于安全 顶 板 事 故 K2 E24 一 般 顶 板 巷 帮 进行电气设备安装 必须 对周围环境进行检查 发 现顶板 巷帮破碎或支护 不完好 必须及时处理 井下 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 机电南北区长必须亲自检查 发现问题组 织人员处理 2 作业人员在未得到机电南北区长的指令时 不得随意提前进入 4 地面 装车 1 起吊 装车未 按措施 执行 人 违章操作 可能 造成设备损坏或 人身伤害 其 它 事 故 J3 E26 一 般 班 长 1 检查起重用具的完好情 况 严禁带病使用 2 起吊前要进行试吊 3 起吊期间 被吊物品上 严禁站人 吊起的重物下 严禁有人 4 多人徒手搬运 必须由 专人统一指挥 统一口令 班 长 机电 南北 区长 机电 南北 区 起吊 监护 人员 1 技术员负责编制吊装措施 并有贯彻记录 2 班长现场要严格按措施进行指挥作业 3 现场所有作业人员必须听从指挥 并做好 自主保安工作 4 班长现场监督检查措施的落实 发现问题 立即监督整改 3 电 气设 备安 装 第 7 页 共 67 页 2 装车 时未按 措施对 物件进 行捆绑 固定 人 车辆行驶时物件 互相碰撞致损或 滚落车下 其 它 事 故 I4 D3 12 中 等 班 长 1 装车高度不能超过1 8 米 宽度不超过1 5米 2 平板车 花车 装车 物件放置平稳 且重心 与 平板车重心一致 卡具螺 栓必须上满扣 且紧固 3 矿车装运的物件超过 矿车边沿时 必须用多股 铁丝捆绑牢固 4 设备不得倒置装车 班 长 机电 南北 区长 机电 南北 区 装车 监护 人员 1 技术员负责编制装车固定措施 并有贯彻 记录 2 班长现场要严格按措施进行指挥作业 并 进行提放前的检查确认 3 装车监护人员抽查 发现问题及时督促整 改 5 安装 机电设 备 1 安装 电气设 备时摆 放不符 合规定 人 导致安全距离不 符合规定 安装 检修 维护时 造成人员伤害 其 它 事 故 K2 F12 低 矿 井 电 钳 工 1 设备摆放要整齐 设备 前边沿要成一条直线 2 设备间的间距不小于 800 与墙壁的间距不小 于500 3 开关 控制设备必须找 平 放置稳固 班 长 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 南北 区长 1 技术员在编制设备安装措施时 对设备摆 放要做出明确规定 并有贯彻记录 2 班长现场进行检查确认 不合格的要重新 摆放 3 机电南北区区长抽查 发现问题及时督促 整改 2 安装 电气设 备未按 规定标 准进行 操作 人 操作不当 损伤 防爆面 接线不 符合标准 影响 供电可靠性 其 它 事 故 J3 D39 中 等 矿 井 电 钳 工 1 要保护好带有防爆面的 盖 门 不得损伤防爆面 2 接线工艺符合 安装质 量标准 3 各部螺栓 防松弹簧垫 圈齐全 坚固 4 电气间隙 爬电距离 防爆间隙及接地装置符合 安装质量标准 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 南北 区长 1 机电南北区要对矿井电钳工经常进行 安 装质量标准 学习 并定期进行考核 对没有 熟炼掌握标准的矿井电钳工给予调离本岗位 2 机电检修工 机电区长现场对安装操作过 程进行监督检查 发现未标准操作的 要立即 纠正 3 安检员现场监督检查措施的落实 3 电气 设备未 安装不 符合规 范要求 人 损坏电气或造成 检修困难 机 电 事 故 L1 D33 一 般 矿 井 电 钳 工 1 矿井电钳工搬迁和安 装防爆设备后应检查确认 设备防爆性能完好 2 各种保护装置安设齐全 主 辅接地极材料的材 质 规格 敷设地点 截 面及埋设必须符合 煤矿 安全规程 第485条 3 开关的整定值符合设计 规定 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 安检 员机 电检 修工 1 安装前 机电南北区必须提供开关整定值 机电队技术员必须向矿井电钳工进行贯彻 并有贯彻记录 机电检修工 安检员发现未按安装规定进 行作业 对矿井电钳工进行处罚 3 电 气设 备安 装 4 地面 装车 第 8 页 共 67 页 6 高低 压电缆 敷设与 电气设 备间连 接 1 井下 电缆选 用不符 合规定 人 造成电缆发热或 短路事故 机 电 事 故 L1 D33 一 般 技 术 员 1 电缆要有保护接地线 且截面要满足要求 2 电缆必须采用有煤矿矿 用产品安全标志的阻燃电 缆 不得采用铝包电缆 3 电缆主线芯的截面满足 供电线路负荷要求 机电 技术 员 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 技术员负责计算选型 机电南北区负责审 核 2 使用前 机电南北区要有专人对电缆规格 进行检查确认 2 未做 电缆耐 压试验 或测试 程序不 规范 人 绝缘不好 造成 接地 短路事故 机 电 事 故 K2 D36 一 般 矿 井 电 钳 工 1 电缆使用前 必须检查 是否有耐压检测合格证 2 电缆使用前 矿井电钳 工必须使用摇表对电缆相 间和对地进行测试 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 电缆使用前 必须由有资质的部门进行耐 压试验和并出具检测检验报告 2 机电科设备管理员 机电检修工负责监督 检查 发现未做耐压试验或测试程序不规范 要立即监督整改 并对有关责任人进行处罚 3 进行 电缆耐 压测试 完后未 放电 人 导致人员触电事 故 机 电 事 故 K2 D36 一 般 矿 井 电 钳 工 矿井电钳工在电缆测试完 毕后用接地线对电缆进行 放电 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电检修工动态检查 机电班长现场监督检查 发现矿井电钳工违规操作现象 及时停止作 业予以指正 并按不安全行为进行处罚 4 电缆 敷设不 符合要 求 人 碰伤电缆或造成 接地 短路事故 机 电 事 故 K2 D36 一 般 矿 井 电 钳 工 1 电缆悬挂必须执行如下 要求 2 在水平巷道或倾角在 30 以下的井巷中 电缆 应用吊钩悬挂 3 在立井井筒或倾角在 30 及其以上的井巷中 电缆应用夹子 卡箍或其 他夹持装置进行敷设 4 悬挂高度应保证电缆在 矿车掉道时不受撞击 5 电缆悬挂点间距 在水 平巷道或倾斜井巷内不得 超过3m 在立井井筒内不 得超过6m 6 电缆与风 水管在巷道 同一侧敷设时 必须敷设 在管子上方 并保持0 3m 以上的距离 电缆不得与 瓦斯抽放管路敷设在同一 侧 7 盘圈或盘 8 字形的 电缆不得带电 8 高 低压电力电缆敷设 在巷道同一侧时 高 低 压电缆之间的距离应大于0 1m 高压电缆之间 低 压电缆之间的距离不得小 于50mm 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电管理人员 机电检修工 安检员进行监督 检查 发现电缆敷设不符合要求 要立即监督 整改 并对包机 片 责任人进行处罚 3 电 气设 备安 装 第 9 页 共 67 页 5 敷设 电缆的 巷道不 符合要 求 环 电缆可能被撞或 有淋水时造成接 地 短路事故 机 电 事 故 K2 D36 一 般 巷 道 1 电缆不能敷设在有淋水 的地点 无法避开时 必 须采取防淋水措施 2 有电缆敷设的巷道要有 足够的高度 宽度 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 安检 科机 电南 北区 安检 员机 电检 修工 机电管理人员 机电检修工 安检员进行监督 检查 发现电缆敷设不符合要求 要立即监督 整改 造成电缆受损者并对包机 片 进行处 罚 6 多人 拉电缆 用力不 齐 转 弯敷设 电缆未 采取措 施 人 配合不好 造成 人员挤伤或碰伤 其 它 事 故 I4 E28 一 般 矿 井 电 钳 工 1 多人拉电缆时 人员站 在电缆同一侧 听从专人 指挥 2 转弯拉电缆或敷设电缆 时 人员应站在电缆外侧 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 安检 科机 电南 北区 安检 员机 电检 修工 1 机电区长必须指定专人统一指挥 2 安检员 机电检修工进行现场监督检查 发现问题及时纠正 7 接线 通电 接线不 规范 人 造成失爆 机 电 事 故 K2 D36 一 般 矿 井 安 装 电 工 1 接线整齐 无毛刺 卡爪 不压绝缘胶皮或其它绝缘 物 也不得压或接触屏蔽层 2 接线盒内导线的电气间 隙和爬电距离符合规定 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 1 每年对矿井电钳工进行一次操作规程的培 训 2 安检员 机电检修工 机电管理人员负责 监督检查 发现接线不规范 要及时监督整改 并对包机人进行处罚 4 井 下变 电所 停电 1 办理 井下停 电通知 无停电 通知停 电 人 无计划停电停风 造成瓦斯超限 或积聚 机 电 事 故 K2 B5 10 中 等 技 术 员 1 井下停电必须有经审批 的停电通知 2 停电通知必须提前送达 调度室 通风队 并通知 用电单位 技术 员 机电 南北 区长 调度 室机 电南 北区 调度 员机 电检 修工 机电检修工 调度员对停电通知的执行进行监 督 2 停电 操作 1 停电 操作前 未戴绝 缘用具 人 设备漏电造成人 员触电 机 电 事 故 D3 B5 15 中 等 矿 井 电 钳 工 矿井电钳工操作高压电气 设备的主回路前 必须戴 绝缘手套 穿绝缘靴或站 在绝缘台上 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 安检 科机 电南 北区 安检 员机 电检 修工 1 机电南北区对变电所绝缘用具进行日常检 查 发现问题及时处理 2 机电检修工 安检员 负责对使用绝缘用 具进行监督检查 在检查中发现绝缘用具不完 好或不按要求使用绝缘用具的要立即责令整改 并当事人进行处罚 3 电 气设 备安 装 6 高低 压电缆 敷设与 电气设 备间连 接 第 10 页 共 67 页 2 绝缘 用具不 合格 机 造成人员触电 机 电 事 故 J3 B5 15 中 等 绝 缘 用 具 1 手套表面平滑 内外面 无针孔 疵点 裂纹 砂 眼 杂质 修剪损伤 夹 紧痕迹等各种明显缺陷 凹陷直径不大于1 6mm 不超过三处 任意两处间 距不小于15mm 2 绝缘鞋 靴 无破损 鞋底防滑齿无磨损 3 绝缘台必须完整 放置 平稳 4 绝缘用具预防性检验合 格 并有检验合格证 技术 员 机电 南北 区长 安检 科机 电南 北区 安检 员机 电检 修工 1 每半年由技术员负责将绝缘用具送电气检 测中心进行耐压检验 保证绝缘用具合格完好 2 每半月由机电管理人员对绝缘用具进行日 常检查 3 机电检修工 安检员对绝缘用具进行不定 期抽查 发现问题限期整改 3 停电 后验电 放电 方法不 当 人 造成作业人员触 电事故 机 电 事 故 J3 D39 中 等 矿 井 电 钳 工 1 使用与验电电压相符的 验电器 2 当确认无电后 利用接 地线进行放电 3 放电后 挂短路接地线 4 放电后 必须挂警示牌 并有专人值守 矿井 电钳 工 机电 南北 区长 安检 科机 电南 北区 安检 员机 电检 修工 技术员必须向负责此项工作的矿井电钳工贯彻 安全技术措施 机电管理人员负责对矿井电钳 工操作过程进行监督检查 5 井 下变 电所 送电 1 送电 前的准 备 临时接 地线未 拆除 人 造成电气设备短 路 接地事故 损坏设备 机 电 事 故 J3 D39 中 等 矿 井 电 钳 工 矿井电钳工检修完毕后 必须拆除临时接地线 先 拆除导体端 后拆除接地 端 矿 井 电 钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电检修工动态检查 机电班长现场监督检查 发现矿井电钳工违规操作现象 及时停止作 业予以指正 并按不安全行为进行处罚 2 送电 操作 1 未按 规定进 行送电 操作 人 误送电导致人员 伤害事故 机 电 事 故 I4 F14 一 般 矿 井 电 钳 工 1 绝缘用具必须完好 按 规定穿戴 2 送电顺序 先高压 后 低压总开关 再送分路开 关 矿 井 电 钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电检修工 机电管理人员动态检查 发现矿 井电钳工违规操作现象 及时停止作业予以指 正 并按不安全行为进行处罚 2 送电 后未对 保护进 行试验 未观 察设备 和仪表 情况 人 不能及时发现设 备存在的异常情 况 强行送电导 致设备损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 矿 井 电 钳 工 送电后 必须对设备的保 护装置及各种仪表进行观 察和实验 确保仪表显示 准确 设备运行无异常声 响 温度变化符合规定 矿 井 电 钳 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电检修工 机电管理人员动态检查 发现矿 井电钳工违规操作现象 及时停止作业予以指 正 并按不安全行为进行处罚 4 井 下变 电所 停电 2 停电 操作 第 11 页 共 67 页 6 井 下电 气设 备检 修 1 检修 操作 1 未按 规定 标准进 行检修 操作 人 造成电气事故 人身触电事故 机 电 事 故 J3 A6 18 重 大 矿 井 维 修 电 工 1 矿井维修电工检修前 必须先停电 验电 放电 挂短路接地线 检修时 必须有一人监护 2 检修时 不得任意改变 设备原有端子序号 接线 方式 不得甩掉保护装置 不得任意修改整定值 3 按设备质量检修标准进 行检修 矿 井 维 修 电 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 机电南北区区长负责检修时的监护 2 机电检修工现场监督检查检修措施的落实 情况和检修质量 对不按规定操作或检修质量 不合格的 现场监督整改 并给予相应处罚 2 设备 检修质 量不合 格 机 造成电气事故 人身触电事故 机 电 事 故 J3 C4 12 中 等 电 气 设 备 1 电气设备的检修质量必 须达到 煤矿矿井机电设 备完好标准 的要求 2 更换零部件后的电气设 备应达到检修标准 3 电气设备的保护装置应 保持完好 灵敏可靠 并 进行试验 4 电气设备局部接地螺栓 与接地引线的连接必须符 合规定 并接触良好 不 得有锈蚀 矿 井 维 修 电 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 矿井维修电工必须熟知标准 并严格执行 标准 确保设备达到完好标准 2 机电区长 机电检修工对检修的设备必须 进行检查确认 并有检查记录 签字负责 3 现场 无防灭 火装置 环 发生火灾时 不 能及时扑救 导 致火灾蔓延 其 它 事 故 J3 E26 一 般 维 修 场 所 1 按规定的数量 规格等 配备灭火器材 摆放在醒 目位置 便于拿取 并有 标志牌 2 检修场所无杂物 无易 燃 易爆物品 矿 井 维 修 电 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 机电南北区 安检科负责消防设施检查工作 发现问题 及时责令整改 2 清理 电气设 备内杂 物 清 点工具 工具遗 留在设 备内 机 造成电器设备短 路 损坏设备 机 电 事 故 J3 C4 12 中 等 电 器 设 备 1 设备内不得遗留材料 工具 配件等 2 清点工具数量必须与工 作前准备的数量相符 矿 井 维 修 电 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 机电区长对矿井维修电工清点工作与清理 现场杂物进行监督 发现问题及时整改 2 机电班长在日常检查中发现清理现场不干 净 要对作业的矿井维修电工进行处罚 第 12 页 共 67 页 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 1 作业 前准备 工作 不熟悉 电气设 备相关 知识 人 不能及时排除电 气设备故障 造 成设备损坏 机 电 事 故 I4 F14 一 般 矿 井 维 修 电 工 1 熟悉有关规程和标准规 定 2 熟悉电气设备性能 原 理 保护装置的作用 矿 井 维 修 电 工 机电 南北 区长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 对矿井维修电工具备相关知识培训合格 维修 电工必须取得上岗资格证 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 1 电气 设备完 好率达 不到规 程规定 机 不能及时发现设 备存在的故障 运行时造成电气 事故或失爆引燃 瓦斯 机 电 事 故 J3 A6 18 重 大 机 电 设 备 1 按设备综合完好率达 90 以上 大型设备完好率 达100 的标准进行检查 2 设备无失爆 3 发现问题及时处理 汇 报 4 检查记录填写及时 清 晰 准确 内容齐全 矿 井 维 修 电 工 机 电 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 建立健全包机制度 每台设备必须有责任 人 2 矿井维修电工熟练掌握 机电运输安全质 量标准化标准 相关内容 3 机电南北区区长 机电检修班长抽查 发 现问题及时督促整改 并给予相应处罚 2 电气 设备运 行状态 出现异 常 机 发生电气设备损 坏事故 机 电 事 故 H5 F15 一 般 电 气 设 备 1 各转动部位无异响和异 常振动 各仪表指示正常 2 各种保护装置及电气闭 锁灵敏可靠 矿 井 维 修 电 工 机 电 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保 护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电南北区长 机电检修班长抽查 发现 问题及时督促整改 并给予相应处罚 3 地面 高压断 路器不 完好 机 造成高压供电设 备故障及设备损 坏 机 电 事 故 H5 F15 一 般 地 面 高 压 断 路 器 1 机体无变形 无影响工 作性能的缺陷 零部件完 整齐全 瓷套管表面无油垢 裂纹 无放电痕迹 触头无严重烧伤 接 触面积不小于70 操作机构架固定牢靠 油漆无脱落 锈蚀 变 形 动作灵活 分合标志 明显 接线端子接线牢固 线端标志齐全 清晰 布 线整齐 清楚 无积尘 导线绝缘良好 互感器安装牢固 绝 缘表面无变色 无老化 接地装置完好 标志 明显 高 压 进 网 电 工 机 电 区 长 机电 南北 区 高压 进网 电工 机电 区长 1 高压进网电工维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 高压进网电工抽查 发现问题 及时督促整改 并给予相应处罚 第 13 页 共 67 页 4 地面 高压隔 离开关 不完好 机 不能进行合 分 闸操作 造成机 电设备故障 机 电 事 故 H5 F15 一 般 地 面 高 压 隔 离 开 关 1 瓷瓶表面清洁 无裂纹 无放电痕迹 接线座固 定牢靠 开关支架固定牢 靠 保护漆无脱落 2 触头或刀闸接触紧密 接触面积不小于70 3 操作机构灵活 无卡阻 闭锁装置可靠 高 压 进 网 电 工 机 电 区 长 机电 南北 区 高压 进网 电工 机电 区长 1 高压进网电工维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 高压进网电工维修人员抽查 发现问题及时督促整改 并给予相应处罚 5 通用 高压开 关柜不 完好 机 设备运行不正常 及造成供电设 备损坏 机 电 事 故 H5 F15 一 般 通 用 高 压 开 关 柜 1 断路器 隔离开关符合 有关规定 2 母线固定牢靠 接头接 触紧密 安全距离符合规 定 母线运行温度不超过 70 焊缝 接头温度不 超过65 3 二次回路配线整齐 清 晰 导线绝缘良好 无损 伤 柜内导线无接头 导 线线端标志齐全 清晰 绝缘电阻不低于1M 4 互感器表面无变色 老 化 外壳接地可靠 5 操作机构动作灵活 正 确 无卡阻 分合标志清 晰 6 闭锁装置牢固可靠 联 锁装置动作正确 7 开关柜外架无严重变形 表面无锈蚀及大面积脱 漆现象 表面清洁 无灰 尘积垢 零部件完整齐全 仪表信号灯 按钮齐全 安装正确 牢固 有编 号 用途 整定值标牌 高 压 进 网 电 工 机 电 区 长 机电 南北 区 高压 进网 电工 机电 区长 1 高压进网电工维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 高压进网电工检修人员抽查 发现问题及时督促整改 并给予相应处罚 6 矿用 高压开 关不完 好 机 设备失爆及漏电 故障 机 电 事 故 H5 F15 一 般 矿 用 高 压 开 关 1 隔爆性能 接线符合有 关规定 2 绝缘电阻 运行电压 6KV时不低于250M 运 行电压10KV时不低于 1500M 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 矿井 维修 电工 机电 区长 1 矿井电工维修人员熟悉电气设备性能 原 理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 矿井维修电班长抽查 发现问 题及时督促整改 并给予相应处罚 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 14 页 共 67 页 7 低压 开关柜 不完好 机 设备运行异常 可能发生电气设 备损坏事故 机 电 事 故 H5 F15 一 般 低 压 开 关 1 零部件完整齐全 柜体 或盘面不变形 整洁无油 污 积尘 锈蚀 2 开关柜的门开启灵活 开启角度不小于900 并有 插销或闭锁完好 3 绝缘瓷瓶表面清洁 无 破损 裂纹 无放电痕迹 4 接地装置符合规定 各 元件安设牢固 不歪斜 5 母线固定牢靠 运行温 度不超过70 焊压接头 温度不超过65 6 隔离刀闸开关手柄清洁 无污垢 板面无灼伤 分合闸手柄灵活可靠 开 关刀闸与刀夹接触良好 接触面积不小于75 7 熔断器固定牢靠 熔断 器管无严重烧痕 无裂纹 8 自动开关本体清洁 无 积尘 积垢 无破损 裂 纹 触点表面无严重烧痕 三相接触不同期性不大 于0 5 9 开关动作灵活 消弧装 置固定牢靠 无缺片或联 片 无裂纹 10 绝缘电阻 127V时 不低于10K 380V时 不低于15K 660V时 不低于30M 1140V时 不低于60M 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 矿井 维修 电工 机电 区长 1 矿井电工维修人员熟悉电气设备性能 原 理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 电工班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 15 页 共 67 页 8 低压 隔爆开 关不完 好 机 设备失爆及漏电 故障 机 电 事 故 H5 F15 一 般 低 压 隔 爆 开 关 1 外壳无变形 开焊 锈 蚀 托架无严重变形 操 作手柄位置正确 扳动灵 活 与操作轴连接牢固 2 接地螺栓 接地线完整 齐全 隔爆性能符合规定 3 主 辅触头接触良好 接触面积不小于60 触头 接触不同期性不大于0 2 触头无严重烧损 4 隔离刀闸开关接触良好 插入深度不小于刀宽的 2 3 接触面积不小于刀夹 的75 动刀闸的开合位置 动作方向与手柄协调一 致 5 导线绝缘无破损老化 绝缘电阻 1140V不低于 5M 660V不低于2M 380V不低于1M 6 配线整齐 清楚 开关 内部导线无接头 保护装 置动作灵敏可靠 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保 护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 8 机电区长 电工班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 16 页 共 67 页 9 户外 变压器 不完好 机 变压器不能正常 工作或损坏 机 电 事 故 H5 F15 一 般 户 外 变 压 器 1 零部件齐全 完整 坚 固 通气孔不进水 不堵 塞 放油阀密封良好 各 接合面 阀门不渗油 安 全气道 吸湿器 净油器 等完整可靠 油位计清晰 瓷瓶清洁 无裂纹破损 无放电痕迹 上层油温 不超过85 2 油箱及冷却装置 无明 显变形 表面油漆无脱落 密封垫无老化 变形 3 接线严密 温度不超过 65 接头应采用线鼻子 或过渡接头 导电杆螺纹 无烧痕 秃扣 防松装置 齐全 4 油质合格 耐压强度符 合规定 5 线圈绝缘老化程度不低 于三级 不松动 接线无 过热现象 绝缘吸收比不 低于1 3 6 各种保护及仪表齐全 灵敏可靠 高 压 进 网 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 高压进网电工维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 电工班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 10 干式 变压器 个别部 件不完 好 机 变压器不能正常 工作 机 电 事 故 H5 F15 一 般 干 式 变 压 器 1 零部件齐全 完整 紧 固 线嘴无损伤 外壳无 锈蚀 托架及散热片无明 显变形或开焊 2 铁芯固定牢固 接地装 置符合规定 线圈绝缘良 好 不过热 不老化 绝 缘电阻符合规定 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 矿井电工维修人员熟悉电气设备性能 原 理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 电工班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 17 页 共 67 页 11 移动 变电站 部件不 完好 机 损坏变压器及电 气设备 机 电 事 故 H5 F15 一 般 移 动 变 电 站 1 零部件齐全 完整 紧 固 箱体及散热器无变形 锈蚀 拖动小车无严重 变形 轮组转动灵活 不 松旷 箱体内外无积尘 积水 2 线圈绝缘良好 绝缘老 化程度不低于三级 温度 不超过规定 3 开关接线联接紧密 触 头接触良好 无严重烧痕 隔离刀闸开关插入深度 不小于刀闸宽度的2 3 三 相合闸不同期性小于3 操作机构动作灵活可靠 4 保护装置齐全 整定合 格 隔爆性能符合规定 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 矿井电工维修人员熟悉电气设备性能 原 理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 2 严格执行巡检制度 巡检必须到位 并做 好巡检记录 3 机电区长 机电班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 12 电动 机个别 部件不 完好 机 电动机过热或烧 坏 机 电 事 故 H5 F15 一 般 电 动 机 1 螺栓 接线盒 吊环 风叶 通风网 护罩及散 热片等零部件齐全 完整 紧固 2 运行温度和运行中的震 动符合规定 3 定子 转子绕组及铁芯 表面无积垢 绝缘无老化 裂纹 鼠笼型转子无开 焊断条 4 电刷接触面积不小于 75 电刷在刷握中间隙不大 于0 3 直流电动机换向 器表面无烧伤 磨损沟深 不超过1 径向跳动不超 过换向器直径的0 02 5 定子与转子间隙符合规 定 绝缘符合规定 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 维修人员熟悉电气设备性能 原理 对保 护装置灵敏 可靠性进行试验 严格执行巡检 制度 并做好巡检记录 2 机电区长 机电班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 7 电 气设 备日 常维 护 保养 工作 2 电气 设备完 好及运 行状态 的巡检 第 18 页 共 67 页 13 矿 用变压 器零部 件不完 好 机 设备失爆 损坏 电气设备 机 电 事 故 H5 F15 一 般 矿 用 变 压 器 1 零部件齐全 完整 紧 固 瓷瓶清洁 无破损 无裂纹 无放电痕迹 散 热片及接线盒无明显变形 机身无油垢 各部密封 合格 隔爆性能良好 2 接线符合要求 接线柱 无烧伤和秃扣 分接开关 完整无损 动作可靠 指 示位置正确 3 线圈及套管的绝缘电阻 符合规定 4 保护装置齐全可靠 动 作灵敏 矿 井 维 修 电 工 电 工 班 班 长 机电 南北 区 机电 检修 工 机电 区长 1 矿井电工维修人员熟悉电气设备性能 原 理 对保护装置灵敏 可靠性进行试验 严格 执行巡检制度 并做好巡检记录 2 机电区长 机电班长抽查 发现问题及时 督促整改 并给予相应处罚 8 井 下电 气设 备的 回收 1 拆除 电气设 备 1 拆线 地点有 积水 杂物 环 导致电缆头被浸 泡 降低绝缘等 级 其 它 事 故 K2 F12 低 拆 线 地 点 1 拆线地点无积水 地面 保持干燥 2 拆线地点无杂物 保持 干净 整洁 矿井 维修 电工 机电 区长 机电 区 区长 矿井维修电工拆线前必须对拆线地点进行清理 2 拆除 电气设 备 2 未按 规定拆 除电气 设备 人 造成人身触电事 故或损坏设备 机 电 事 故 I4 D3 12 中 等 矿 井 电 钳 工 1 要有经