客运专线项目部策划方案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除中 铁 十 一 局 集 团京沈京冀客运专线标段项目策划书中铁十一局集团有限公司二一四年七月此文档仅供学习与交流中铁十一局集团京沈京冀客专标段项目策划书编制： 审核： 审批： 目录目录I一、工程概况5二、项目概况5（一）建设标准9（二）工程重难点分析9（三）针对重难点工程的专项方案11（四）相关方介绍11三、项目管理目标和主要工作思路11（一）项目管理目标11（二）主要管理思路14四、管理架构策划15（一）施工组织机构15（二）项目部管理模式17（三）劳务队策划24五、施工顺序和工期策划27（一）项目主要工作思路及施工顺序27（二）工期策划28（三）工期保证措施33六、大临方案策划35（一）驻地35（二）施工便道35（三）砼拌和站37（四）钢筋和型钢加工场39（五）碎石加工场40（六）施工用电40（七）施工用水42（八）施工营地42（九）炸药库设置43（十）弃砟场44七、主要工程施工方案46（一）迁改施工方案46（二）路基工程47（三）桥涵工程49（四）隧道工程施工方案53（五）无砟轨道道床工程62（六）雨季施工措施63（七）冬季施工措施64八、机械设备配置66（一）项目设备管理目标66（二）项目设备管理机构及管理模式66（三）机械设备出勤率及后勤保障措施67（四）设备配备计划68九、物资管理策划72（一）物资策划的目标72（二）主要物资数量72（三）资源配置计划79（四）主要材料供应策划84（五)材料质量控制策划85（六）、成本控制措施86十、效益策划97（一）合同交底97（二）效益策划98（三）项目的盈利点与亏损点99（四）责任成本管理100十一、劳务策划103（一）劳务策划依据103（二）外部劳务引进计划103（三）劳务队伍选用的综合分析比较105（四）劳务选用的初步结果与谈判过程106（五）公司录用审批106（六）签订施工合同107（七）工序分包指导价及计量规则107十二、核算单元策划108十三、安全策划- 110 -（一）、安全管理的总体思路- 110 -（二）、安全目标- 110 -（三）、配套安全管理制度及实施措施- 114 -（四）、安全生产标准化- 136 -十四、质量策划- 146 -（一）质量目标- 146 -（二）质量管理架构- 146 -（三）质量岗位职责- 147 -（四）工程质量检查制度- 150 -（五）工程质量保证措施及质量控制重点- 150 -十五、创优策划- 153 -（一）创优目标- 153 -（二）创优保证措施- 153 -十六、信誉评价策划- 155 -十七、风险策划与管理- 157 -（一）劳务用工风险- 157 -（二）环境风险- 157 -十八、企业文化建设- 158 -十九、附件- 158 -中铁十一局集团京沈京冀客专标段项目策划书时 间：2014年7月 日至2014年7月 日地 点：河北省承德市兴隆县策划组成员：公 司： 项目部： 朱嘉斌 冉中山 姜国宽 王志勇 洪应武 夏德刚 占 勇 王 勃 傅 俊 胡功斌 范业帅 一、工程概况新建铁路北京至沈阳客专起自北京星火站，经河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市至沈阳市既有沈阳站，全线运营长度696.797Km，其中河北范围191.646Km、辽宁省范围406.751Km、北京市范围98.4Km；全线桥隧比例77.29%，除沈阳站外新建车站19座。 河北段设桥梁78座共36.13km、涵洞82座，隧道49座129.928km，桥隧比例为86.65%，新建车站5座。二、项目概况本标段为新建铁路北京至沈阳客专（河北段）站前工程JSJJSG-7标段，地处承德市隆县和承德县境内，起讫点里程DIK118+491DK147+996.28，正线长29.503Km，工程总造价18.4788亿元。主要内容包括：路基：路基1503延长米，路基土石方54万方，工程总价5340万元。桥涵：桥梁4532.48延长米/12座，占线路15.3%；其中：特大桥2931.88延长米/4座，大桥1426.17延长米/7座，中桥174.43延长米/1座。现浇箱梁106孔，悬浇梁6联19孔，T型刚构1联；工程总价29837万元。隧道：隧道23467.95延长米/11座，占线路79.6%； 其中：3000米以上隧道3座，3000米以下隧道8座，最长隧道为6023米的李家店隧道；工程总价125620万元。轨道工程：CRTS型无砟道床59Km；工程总价8236万元。施工总体布置情况详见“附图1：施工总平面布置图”。具体结构物详见“表1：主要结构物一览表”。主要工程数量见“表2：主要工程数量表”。表1 主要结构物一览表序号项目名称长度（m）采用样式孔跨1兴隆1号大桥303.1 预应力混凝土简支梁224预应力混凝土简支梁3 32预应力混凝土连续梁1 32+2*48+322车道沟隧道359.7 3兴隆2号大桥136.0 预应力混凝土简支梁4 324双村隧道154.0 5北水泉跨京承铁路特大桥1039.4 预应力混凝土简支梁4 24预应力混凝土简支梁15 32预应力混凝土连续梁1 32+48+32预应力混凝土连续梁2 48+80+486转湖玉隧道469.0 7郭家沟大桥397.5 预应力混凝土简支梁12 328转湖玉大桥135.9 预应力混凝土简支梁4 329转湖玉特大桥691.8 预应力混凝土简支梁21 3210大石洞隧道2798.8 11小铺隧道286.0 12插签沟大桥135.9 预应力混凝土简支梁43213马家庄隧道856.3 14八道河大桥289.0 预应力混凝土简支梁3 24预应力混凝土连续梁1 40+2*64+4015平安堡隧道5068.0 16四顷地特大桥520.3 预应力混凝土简支梁1 24预应力混凝土简支梁15 3217白小梁隧道333.0 18贾家店隧道4936.7 19火道沟中桥79.2 预应力混凝土简支梁32420芍台子隧道2222.0 21李家庄大桥154.8 预应力混凝土连续梁1 40+64+4022李家店隧道6023.0 23下金厂柴河特大桥613.3 预应力混凝土简支梁2 24预应力混凝土简支梁13 32T型刚构1 64+64说明：本标全长29.5km，其中路基1.5km，桥梁4.53km/12座，隧道23.47km/11座，现浇24m箱梁15孔，现浇32m箱梁91孔，现浇连续梁6联，T型刚构1联。表2 主要工程数量表序号工程项目单位数量1拆迁及征地费用公里29.52路 基区间路基土石方挖土方立方米178259.00挖石方立方米317339.00填改良土（利用方）立方米6860.00级配碎石立方米22860.00基床混凝土（路基专业）立方米17999.00附属土石方及加固防护预裂爆破平方米8509.00砼及砌体混凝土圬工方13597.00钢筋混凝土圬工方4396.00绿色防护播草籽平方米90522.00栽植乔木千株0.75栽植灌木千株320.57金属防护网平方米381.00土工合成材料（土工格栅）平方米25729.00地基处理垫层立方米571.00CFG桩米3894.00冲击碾压平方米5836.00堆载预压立方米8866.00地下洞穴处理钻孔米223.00取弃土(石)场处理片石混凝土立方米1884.00浆砌石圬工方4041.00地下排水设施混凝土管米31.00盲沟(管)米296.00渗沟立方米530.00线路防护栅栏单侧公里19.27路基地段电缆槽公里3.07路基地段接触网支柱基础个88.00基床表层隔水层立方米288.00光（电）缆过路基防护处68.00其他工程（沉降观测）个119.00支挡结构排桩挡土墙圬工方794.003桥涵特大桥延长米/座2931.88/4大桥延长米/座1426.17/7中桥延长米/座174.43/14隧道L4km的隧道延长米/座16017.00/32kmL3km的隧道延长米/座5009.00/2L1km的隧道延长米/座2441.95 /65轨道铺新轨（无砟道床）铺轨公里59.0无砟道床CRTS型公里59路基地段公里3.13桥梁地段公里8.91隧道地段公里46.96线路有关工程正线公里29.56其他运营生产设备及建筑物通所道路公里2.36综合维修通道公里1.107大型临时设施和过渡工程汽车运输便道公里53.30混凝土集中拌和站处8.00通信公里29.50 2.35kv电力线公里36.00 给水干管路公里3.808其他隧道径向注浆等米87493.1（一）建设标准 (1)铁路等级：客运专线； (2)正线数目：双线； (3)区段旅客列车设计行车速度：350Km/h； (4) 最小曲线半径：7000m； (5) 限制坡度：20、困难地段30； (6) 牵引种类：电力； (7) 列车类型：动车组； (8) 到发线有效长度：650m； (9) 列车运行控制方式：自动控制； (10) 行车指挥方式：综合调度集中 （11）建筑限界：按满足350Km/h速度规范要求执行。（二）工程重难点分析本标段主要为桥梁、隧道和轨道工程，有少量路基和涵洞工程。1、北水泉特大桥全长1034.9m，孔跨布置为(32+48+32)m +3-32m+(48+80+48)m+1-32m+1-24m+3-32m+3-24m+(48+80+48)m+8-32m, 桥梁三跨京承铁路和军事专用线，且贯穿居民区，施工风险高，产权单位和地方协调难度大，对施工组织影响大，为本标段重难点工程。2、李家店隧道长6023m，设计采取进出口双向施工，设计工期为34个月，受冬季无法正常施工影响，整体工期压力大，为本标段重难点工程。3、项目长大隧道多，隧道存在浅埋、岩爆、岩溶、岩堆等不良地质，施工安全风险高、难度大，且工期紧；隧道、级围岩长度达18.135km，占隧道总长度的77.3%，隧道光面爆破的效果直接影响着隧道的安全、信誉和效益。4、全标段支架现浇梁106孔，连续梁6联加1联T型钢构，且多次跨越既有铁路、国道和地方道路，施工安全风险高5、项目标段多次穿越兴隆县居民区，拆迁量大，协调困难。 李家店隧道出口拆迁点 北水泉特大桥拆迁点6、项目弃砟场多，用地量大，当地环保要求高，弃砟场后期复耕难度大。（三）针对重难点工程的专项方案根据本工程特点及重难点分析，应编制包含但不限于以下专项方案（可根据现场情况增加），并经项目部、公司评审后组织实施：1、悬臂现浇连续梁和支架现浇梁专项技术方案；2、跨既有铁路及国道专项安全施工方案；3、隧道光面爆破专项技术方案；4、长大隧道专项施工组织设计；5、隧道监控量测专项方案；6、无碴道床施工专项方案；7、弃砟场和临时用地复耕专项方案。（四）相关方介绍业主单位：京沈京冀铁路客运专线有限责任公司 设计单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司 监理单位：天津新亚太工程建设监理有限公司三、项目管理目标和主要工作思路（一）项目管理目标1、质量目标（1）保证工程无质量事故发生，工程质量验收合格率100%，单位工程质量一次验收合格率100%，顾客满意度评价达到90%以上。（2）积极开展质量巡查活动,围绕信誉评价开展各项工作，争创第一名。（3）杜绝工程质量事故，努力克服质量通病，减少一般质量问题。（4）竣工文件内容真实可靠，规范整齐，实现一次验收交接。质量创优规划：李家店隧道（位于河北省承德市兴隆县、承德县境内，起讫里程DK141+366DK147+389,全长6023m, 隧道最大埋深为527.2米。）和平安堡隧道（位于河北省承德市兴隆县境内，DK127+931DK132+999,全长5068m）。确保达到省部级优质工程，争创国家优质工程。北水泉特大桥（起讫里程DK119+730.57DK120+764.06,全长1063.49m，主要施工内容19孔简支箱梁现浇、1-（32+48+32）、2-（48+80+48）连续梁，跨越既有部队828专线和2次跨越既有京承铁路施工条件难度大。）确保达到局级优质工程，争创中国铁建杯优质工程。2、安全目标坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系。（1）杜绝安全一般及以上事故的发生，无员工（含自带外部劳务人员）责任死亡、重伤事故，职工(含民工)因工事故负伤率（轻、重伤）控制在3人以内；无因违章施工危及铁路既有线行车安全一般C类及以上事故，无一次性与施工生产有关、直接经济损失在1万元及以上的安全事故；杜绝我方负主要责任的交通事故；防止一般事故发生。（2）在施工生产过程中，杜绝因施工对周边环境、设施等造成破坏。（3）杜绝责任火灾大事故；杜绝压力容器及其他爆炸事故；杜绝机械设备大事故；杜绝急性中毒和职业病事故；杜绝“三违”。（4）机械设备完好率100%；安全隐患整改率100%；三级安全教育覆盖率100%。（5）在安全生产管理中，争创北京局安全标准化工地先进单位。3、信用评价目标（1）确保京沈京冀客专有限公司信誉评价第一名（2）确保北京铁路局信誉评价前三名目标，力争第一名。本标段亮点工程如下：桥梁：北水泉跨京承铁路特大桥、郭家沟大桥、四顷地特大桥、下金厂柴河特大桥。这些桥梁结构形式相对复杂，地理位置紧邻国道、搅拌站和相邻标段，交通便利，场地开阔，易出形象；将作为迎检重点项目建设，施工场地三通一平、电线布设、基坑开挖及防护、施工工艺、成品防护、混凝土外观质量、同条件养护试件等各方面均高标准建设，作为体现集团公司“高、快、严”理念的亮点。隧道：隧道施工是项目的重点，项目将大石洞隧道进口、平安堡隧道进口和李家店隧道出口作为隧道工程迎检点。项目将选派公司隧道架子队和集团公司信誉较好的隧道施工队伍参与以上隧道的施工，严格按照铁路总公司和业主单位的要求，采用电子信息管理手段，通过技术攻关实现光爆效果，严控安全质量，并做好现场文明施工。拌和站、钢筋型钢加工厂从原材料、场地、设备、施工配合比单、各类标示标牌，以及生活区等都要按照业主标准化工地的要求进行管理。特别要规范施工、做好过程工艺质量，原材料、成品、半成品堆放严格按要求进行。重点做好以下四个环节控制：（1）选好受检点；（2）做好自检；（3）积极应对，每分必争；（4）注重总结。4、工期目标总体工期满足业主要求，确保阶段性工期目标合理可控。临建： 2014年8月底完成主要临建设施，达到开工条件。路基工程：2014年8月15日开工，2015年11月底完工；桥梁工程：2014年9月1日开工，2016年5月底完工；隧道工程：2014年9月1日开工，5公里以上隧道计划在30个月以内完成，3公里以下隧道计划在20个月以内完成；全部隧道工程在2017年5月底前完工。无砟轨道：2017年6月1日开工，2017年11月底全部完成。5、经济目标根据初步策划方案及现场调查材料价格估算本项目收益为20452万元，估计收益率为11.07%。6、技术创新目标为使科技进步和技术创新工作成为确保我公司安全生产、提高管理水平的强有力措施和参与市场竞争、实现利润最大化的重要手段。在本项目做好以下几点技术创新：（1）隧道光面爆破施工技术；（2）隧道深埋中心水沟开挖施工技术；（3）陡坡处支架现浇箱梁施工技术。（二）主要管理思路1、项目施工组织以隧道施工为主线、以征拆为工作突破口，围绕无砟轨道节点统筹安排隧道和桥梁施工，合理优化连续梁、支架现浇梁施工方案，满足业主提出的各项节点工期目标。2、项目围绕“技术方案健全、设备物资精细、施工现场可控、安全质量达标、经济效益良好、信用评价领先”的标准，深入抓好项目精细化管理，提升项目施工管控能力，保持项目架构相对稳定，打造“精干、精管、精算”的优秀项目管理团队。3、加强风险管理，确保项目受控。京沈项目外部环境特殊，风险影响大，做好各项风险防控措施是重中之重，必须要有各项具体的防范措施和完整的预案。和其他在建项目相比，本项目对风险防范要提高一个等级，对安全风险、质量风险、工期风险、信誉风险、效益风险、社会风险和法律风险等要全面分析，加强过程管控，要确保集团公司信誉。4、针对本项目部工程特点，把跨京承铁路、平安堡隧道、贾家店隧道、芍台子隧道和李家店隧道作为项目部控制性工程，认真组织、严格落实，确保管理目标实现。5、创新项目管理模式，充分利用资源优势，全面实现创效目标。通过建立周转材料中心仓库、内部调配周转材料，确保公司资源充分利用；通过自采加工砂石、控制光爆效果，降低工程成本；通过引入内部隧道专业队，充分发挥其专项施工优势、管控优势和成本优势；通过设立安全管理专项基金，对安全管理进行专项考核，严控安全风险。四、管理架构策划（一）施工组织机构 由中铁十一局一公司在现场组建“中铁十一局有限公司京沈京冀客专标段指挥部”，简称“京沈铁路指挥部”。指挥长宫建刚，常务副指挥朱嘉斌，项目书记冉中山，总工程师姜国宽，副指挥王志勇，下设八部一室，指挥部定员38人。项目根据施工进展，施工高峰期可根据需要适当增加人员，收尾阶段适当减少人员。项目部下设3个工区，工区设工区长、书记、总工，工区设八部一室，工区下设架子队，架子队下设工班组，以工班组作为核算单元建立核算体系。项目部人员配置见“表3 京沈铁路指挥部定编定岗核定配置表”；指挥部组织机构见“图1 施工组织机构框图”。表3 京沈铁路指挥部定编定岗核定配置表序号级别岗位标配合计拟配人员拟配合计备注1项目主管指挥长14142常务副指挥113党工委书记114纪工委书记115专职副职总工程师14146副总工程师117副指挥118协调副指挥119工程技术部部长工程技术部长141410部员主任工程师2211部员调度1112部长测量队长111113部长试验室主任111114安全部部长安全环保部长121215部员安全员1116质检部部长质检部长121217部员资料员1118物资部部长物资部长131319部员材料核算员2220设备部部长设备部长121221部员设备管理1122合同管理部部长合同部长131323部员合同员2224财务部部长财务部长141425部员出纳员3326综合部部长综合部长181827部员公务员7728合计38383738图1：施工组织机构框图指挥长地方协调副经理生产副经理总工程师物资部工程技术部合同管理部财务部安全部综合部工地试验室质检部安全总监书 记设备部二工区一工区三工区架子队（二）项目部管理模式京沈客专铁路河北段站前标项目为集团公司托管项目， 由中铁十一局一公司在现场组建中铁十一局有限公司京沈京冀客专标段指挥部，对施工进度、安全、质量、经济效益、信誉评价等进行全面管理，指挥部下设3个工区，3 个工区均由一公司施工。由指挥部直接按“项目带工区实行责任成本考核”的1.5级管理模式进行管理；指挥部各职能部门代表公司实现对工区业务的管控，工区服从指挥部的业务监管，指挥部对工区的考核结果每季度报公司备案。工区作为责任成本中心实行考核，服从指挥部的业务监管，全面落实安全、质量、进度等现场管理终端责任。各工区负责人为指挥部副指挥兼工区长，各工区长属于指挥部班子成员，享受一类项目经理待遇。工区各业务部门设业务主管一名，兼任项目业务部门副部长，工区业务部门接受工区经理和项目业务部长的双重领导。根据项目的具体情况和管控特点，京沈项目设立三个工区和一个架子队。1、主要职能项目以经济管控为主，工区以施工生产为主。项目部主要负责项目的整体管控、经济上收、统一策划，主要职能是组织、指挥、协调、服务、督促与管控，主要负责协调业主、监理、设计院和地方乡镇(含)以上的地方关系；对工区明确管理目标进行责任成本考核；制定施工计划，确定和统一各项工作标准，负责督促工区的各项管理工作，检查和指导工区的各项基础业务工作；每月组织工区召开经济活动分析会并对工区实行考核。工区的主要职能是组织生产，管理和调配现场资源，做好现场安全质量进度管控与服务工作，每月整理汇总各项考核资料报项目审批，按月进行责任成本分析。2、项目具体业务管理模式（1）对上验工计价工区对业主计量的基础资料进行编制、收集、整理，指挥部进行汇总，工区负责统计当期对上计量的工程数量，并按业主要求及格式编制各工区对上计量书（含计量系统录入），负责收集对上计量所需的支撑资料，并完成现场驻地监理工程师的签认工作；指挥部负责将各工区的对上计量资料进行汇总审核及对上计量的签认工作（除现场监理以外的签认工作，含计量系统网上审批）。（2）外部劳务引入管理所有劳务引入均由指挥部统一把关引进，工区可以引进实力强、信誉好的劳务队和班组，但必须通过指挥部审核，由指挥部严格按照公司“关于印发中铁十一局集团第一工程有限公司劳务管理暂行办法的通知”（公司经201352号）文件规定审批程序执行，在得到公司批准后方可引入劳务；劳务评价由指挥部组织各工区实施，每半年进行一次劳务评价，并按文件要求将资料整理归档报公司备案。（3）劳务合同管理所有劳务合同必须是在劳务引入得到公司批准后，均由工区按照公司“工区管理模式流程”OA工作流程发起审批流程，工区合同主管负责发起审批流程，其他业务主管及工区负责人为第一责任审核人，按照工作流程程序，指挥部部门主管及负责人为第二责任审核人，公司为最终审批单位；劳务合同在得到公司审批后，由指挥部按照“关于印发中铁十一局集团第一工程有限公司合同管理暂行办法的通知”（公司经201323号）文件管理规定与劳务队签订劳务合同，在交纳履约保证金及合同签订后方可允许劳务队上场施工；工区负责按劳务签订的合同内容分配工作任务并组织施工生产，如因现场施工需要增减合同工作内容的，需及时上报指挥部按照合同管理办法通知劳务队签订补充合同或协议。劳务合同由指挥部合同部牵头拟定同类合同，交各工区完善修改，工区及指挥部各部门及领导均需按中铁十一局集团第一工程有限公司合同管理暂行办法的通知”（公司经201323号）的要求填报合同评审表。指挥部的劳务合同交底由指挥部合同部对各职能部门进行交底，工区的合同交底由工区合同负责人对工区各职能部门进行交底，对合同履行过程中涉及的合同管理部门由项目部各职能部门进行归口管理。对劳务合同履行过程中出现的合同外问题，由工区各职能部门核实合同外问题的事实、分析事件原因，形成书面的拟处理意见后报指挥部合同部，指挥部合同部报请项目经理安排形成拟处理意见，报公司经济管理部审核同意后补充合同文件进行处理。（4）劳务验工计价管理劳务队的验工计价或结算由工区根据中铁十一局集团第一工程有限公司验工计价管理暂行办法（公司经201320号）文件内容编制计价或结算资料，并执行公司“工区管理模式计价流程”OA工作流程审批程序。为简化管理流程，提高工作效率，明确指挥部为主要审核单位，公司为第二审核单位；临时工程计价和隐蔽工程的阶段性现场验收记录由指挥部进行把关。工区违反相关规定时，指挥部同步承担责任。（5）统计报表管理所有统计报表及信息平台数据录入均由工区负责提供基础资料，并按照要求提供报表，由指挥部负责进行数据录入并汇总后上报公司相关部门。工区负责提供基础数据的真实性、准确性，指挥部负责汇总数据的准确性及审核把关责任。（6）技术管理整体的施工组织方案和各项工作质量标准由指挥部统一制定，检查指导工区的安全质量管理工作，牵头策划并整理各项变更索赔指南并指导落实，审批各工区的劳务计价和结算。各工区要在项目实施性施工组织设计的框架下编制工区的实施性施工组织设计，负责现场的方案审核、落实和做好现场的各项技术服务，做好工作方案的技术经济比选，建立好完整的工程数量逐级控制台帐并做到及时更新，负责审核工区提供的劳务队的已完工程数量。（7）物资管理主材、地材和其他大宗物资均由指挥部统一招标采购供应，其他施工用小型材料由劳务队自行采购，项目设立中心料库实行配送，工区在拌合站设立小型料库实行限额发料。物资节超核算具体由工区实施，指挥部审核汇总。（8）设备管理现场所需的租赁设备统一由指挥部进行把关，在指挥部签订合同报公司批准后使用，工区和指挥部均可提供资源，优先使用与工区和指挥部合作过而且信誉好的单位。租赁设备由工区进行管理，工区负责租赁设备的使用及核算工作，要有完整的运转日志和与实物工程量挂钩的量化分析。现场所需的小型设备由工区报指挥部批准后购买。（9）财务管理指挥部设立财务部，工区不设立财务核算机构，指挥部整个项目保留一套财务帐，不再设立单独财务帐和帐号，实行工区代报制，负责收集、审核各工区各项原始凭证的真实性、合法性及有效性，并将所收集原始凭证纳入总部账内进行核算。工区要有归集成本费用的各项台账。项目的资金支付管理，各工区对当月的工程款、材料费、设备使用费和其他需要支付的款项通过OA资金审批进行发起，经指挥部相关业务部门签字，指挥部转交公司层面审批后由项目经理部财务部进行统一支付。民工工资、劳务队负责人的工资及其日常开支（含内部专业队）由工区合同部门及负责人审核劳务队按月编制的工资表，经劳务队、工区合同部门及工区负责人签字，报指挥部相关部门审核，指挥长签字后，由财务部门通过银行代发的形式，发放至每一民工及劳务队负责人，冲减劳务队应付账款。对各工区的零星开支，实行定额周转金制度，额度可根据实际情况经项目经理办公会核定后实施，周转金用完后，到项目经理部报帐补充。对外协调性费用在一定额度内由工区自行解决，超过额度由指挥部批准后实施。（10）包干费 根据项目上场策划方案和实际情况按公司人力资源部核定人员数量及包干费标准计算确定，明确指挥部和工区的包干费。(11)薪酬管理指挥部和工区的薪酬均执行公司的工资管理办法和项目奖励基金管理办法，根据公司管理文件规定计算京沈项目的项目经理奖励基金为372.3945万元，考虑到京沈项目高风险项目较多，管控难点较大，计算的奖励基金上浮10%，核定为409.6339万元。项目奖励基金的70%由工区直接掌握，按产值分摊，发放的权限和额度掌握在工区，每期发放的额度和范围报项目备案，要求普发率为65%左右，重点发放的名单直接报公司总会计师和主管掌握即可。工区对外发生的非生产性协调费用必须先请示指挥部主管领导后方可开支，由项目统筹。(12)经济活动分析各工区根据中铁十一局集团第一工程有限公司经济活动定期分析报告制度（公司经201374号）文件规定的内容和程序进行经济活动分析，工区负责按要求编制各项基础核算资料，指挥部各业务部门负责向工区收集经济活动分析所需的各项基础资料，负责进行审核、汇总及分析，并对工区经济活动分析数据进行对比。指挥部每月组织召开一次经济活动分析会议，指挥部提供给公司的经济活动分析中必须有工区的经济活动分析结果。 工区经济活动分析收入的确认由工区负责提供验工计价各项数据，分已验工计价和已完工未计价两项，分别由指挥部工程部、合同部审核其相应的工程数量，按项目明确的单价进行计算，收入总额以指挥部所审核数据为准。工区经济活动分析成本的确认劳务费由工区负责提供验工计价台帐及劳务工班已完工未计价明细数据资料，指挥部合同部负责审核及确认劳务费用数据。材料费由工区清理预点、预列材料金额；工区物资部门根据工区技术部门所提供的技术交底及应耗数量，按照现场实际库存盘点核算材料节超情况，并进行分析节超原因及整改措施；工区技术部门及物资部门配合清理施工现场半成品材料，根据现场实际情况，确定是否计入当期材料消耗或库存。周转材料摊销费由工区负责提供周转材料摊销明细，指挥部物资部门根据公司周转材料管理办法及完成产值比例进行分摊该费用，主要分摊周转材料项目及摊销方式：指挥部自行采购周转材料，其成本并未列入公司周转材料管理中心的按照产值或混凝土完成进度分别在当期摊销；公司周转材料管理中心调拨按照收取租赁费的周转材料，按照公司周转材料管理中心转帐通知单金额，根据对应时间进行全额摊销；指挥部自行租赁周转材料，根据对应时间进行全额摊销。设备费由工区负责核算当期应承提的设备折旧费，提供当期项目设备部门批复的租赁费计价数据资料，指挥部设备部负责审核及汇总整理资料；工区负责提供租赁费相对应所完成的实物工程数量；工区和指挥部负责收集混凝土拌合生产及运输各项指标数据，主要含所有电费、油耗及运输车结算等各项数据。管理费及财务自列其他成本均由工区负责提供帐务明细，指挥部财务部负责审核及确认应列当期（或开累）成本的非生产性开支费用，并按照公司核定包干费总额基础上计算各工区包干费总额，根据当期应开支包干费与实际应列包干费进行对比分析，并在每季度经济活动分析会议通报各工区包干费使用情况，避免工区包干费超支现象发生。分析存在问题及措施由工区负责进行分析上期整改措施落实情况及当期经济活动分析存在的问题和整改措施，指挥部就该工区上期整改措施落实情况进行评价，当期存在问题给予指导，并分析出存在关键性的问题，对工区提出的措施办法是否可行提出意见或其他解决办法，最后汇总编制经济活动分析存在问题及整改措施文字部分资料。(13)变更索赔管理凡是涉及到现场监理签字的变更索赔资料均由工区负责完成，现场监理以外的签字手续由工区和指挥部共同完成。根据公司的变更索赔管理办法，在变更、索赔正式审批手续已经办理，给予计量并且已为公司增加净收益，并且变更、索赔项目的对下计价单价均控制在公司指导单价范围内，计价数量也控制在业主批复范围内的劳务队实际完成合格工程数量，由公司负责按照创效产生的收益进行核定奖励金额。指挥部根据工区的参与程度进行考核兑现，。(14)混凝土拌合站管理混凝土拌合站的设备管理由混凝土管理中心负责，工区及指挥部负责监督；混凝土材料核算主体为工区物资主管部门及指挥部物资部门；混凝土运输、生产等各项经济指标（含混凝土罐车油耗、运输费，混凝土生产费及非生产费用）数据均由设备部门负责收集及整理。(15)各项迎检工作各级业主、股份公司、集团公司或公司组织的信誉评价、各种专项检查及评比，由指挥部根据检查评比结果及各工区的参与程度进行考核。请京沈标项目认真领会传真电报精神，结合本项目实际情况制定具体的管理实施细则，继续深化和完善“项目带工区实行责任成本考核”的管理模式，实现经济效益和社会效益的双丰收。（三）劳务队策划1、队伍选用原则(1)隧道队伍引进严格执行集团公司报批制度，选拔引进集团公司范围内有丰富施工经验的成熟隧道施工队伍，报集团公司审批后使用。(2)隧道劳务队选用实行现场考核公开答辩制度，指挥部安排每个隧道劳务队参加专题答辩会，针对隧道施工方案、资源配置和投入、安全质量管控等问题进行阐述，项目主要管理人员和相关部门进行评审。通过这种方式充分了解劳务队伍的施工水平和履约能力，降低劳务管理风险，专题答辩会全过程录像，作为资料存档。(3)隧道队伍按一个隧道队兼顾相邻的两个洞口，方便施工组织，提高资源利用率的原则布置。(4)桥梁施工优先使用具备现浇梁施工能力与经验的队伍，尽可能减少工序分离，提高工作效率。(5)碎石加工队伍按三种模式确定，一是公司周转材料中心自购设备生产部分砂石料，二是提高隧道队伍资源利用率，选取部分信誉好、有条件的隧道队伍在洞口就近生产部分砂石料，三是单独引进砂石料加工的专业劳务队，在指定加工点生产部分砂石料。2、外部劳务引进计划隧道队伍：根据现场情况，拟使用11个隧道队伍，含1个内部架子队，详见“表4：隧道劳务队分布表”表4 隧道劳务队分布表序号劳务队类别及名称拟施工范围主要工程量(m)备注1隧道一工班车道沟隧道(出口)359.7两隧道间距350m共511.7m双村隧道(进口)1542隧道二工班转湖玉隧道(出口)469距前隧道1.2km3隧道三工班大石洞隧道(进口)1399.4距前隧道1.9km4隧道四工班(内部架子队)大石洞隧道(出口)1399.4距后隧道262m共1685.4m小铺隧道(进口)2865隧道五工班马家庄隧道(出口)856.32共3390m平安堡隧道进口2534一半平安堡隧道斜井194断面25平方米6隧道六工班平安堡隧道(出口)2534距后隧道576m7隧道七工班白小梁隧道(出口)333洞口间距37m共2801m贾家店隧道(进口)2468.358隧道八工班贾家店隧道(出口)2468.359隧道九工班芍台子隧道斜井343洞口间距121m，设计芍台子出口不进洞芍台子隧道(进口)222210隧道十工班李家店隧道(进口)3011.511隧道十一工班李家店隧道(出口)3011.5李家店隧道平行洞468桥涵队伍：桥梁队伍计划使用9个综合队伍（必须具备现浇梁施工业绩），当施工队伍不具备施工桩基能力与经验时，同比增加桩基队伍，详细情况见“表5：桥梁劳务队分布表”表5 桥梁劳务队分布表序号劳务队类别及名称拟施工范围主要工程量备注1桥梁一工班兴隆1号大桥303两桥间距373m兴隆2号大桥1362桥梁二工班北水泉跨京承铁路特大桥519.7三联连续梁3桥梁三工班519.74桥梁四工班郭家沟大桥397.5转湖玉大桥135.95桥梁五工班转湖玉特大桥691.86桥梁六工班插签沟大桥135.9八道河大桥288.96一联连续梁7桥梁七工班四顷地特大桥520.3火道沟中桥79.28桥梁八工班李家庄大桥154.75一联连续梁9桥梁九工班下金厂柴河特大桥613.25一联T型钢构五、施工顺序和工期策划（一）项目主要工作思路及施工顺序本项目铺轨（配合）工期为2018年4月22日开始铺轨，2018年10月31日铺轨结束，线下工程工期的策划不受铺轨影响和制约。现浇梁及长大隧道等工程严重制约区间无砟轨道施工，为了保证铺轨节点工期的实现，必需在2017年5月底完成我公司范围内所有隧道工程，工期紧任务重。为了按时完成施工任务，按照以下思路及施工顺序进行安排：1、我单位管段施工关键线路为“施工准备涵洞、桥台（桥梁下部结构）、隧道区间路基土石方桥梁下部结构（悬臂现浇梁）无砟轨道板及铺轨附属工程及其它”。工程原则上不安排冬季施工。2、路基工程：确定合理的土石方调配方案，减少土石方运距，提高设备效率，区间路基土石方必需在2015年11月30日前完成，及时释放资源；过渡段回填2015年10月31日前完成80%，剩余20%在2017年6月5日前完成。3、加大资源投入、多上桥梁施工队伍，加快桥梁下构及现浇梁的施工，保证洞口施工作业面，为无砟轨道施工提供作业面，确保铺轨工程的节点工期实现。4、桥梁下部构造施工作为项目部重要控制点，依据墩柱模板、钢管扣件等周转材料的配置情况，优先安排空心薄壁墩、实心高墩的桩基、墩身施工，根据墩柱模板的周转计划排好桥梁下部结构的施工顺序，认真组织、严格落实，确保工期、安全、质量、效益、信誉、风险可控。5、根据业主工期要求，结合现场情况，综合考虑施工进度、效益情况，铺轨工期为2018年4月22日开始铺轨，2018年10月31日铺轨结束，不跨年施工。（二）工期策划合同文件要求工期：2014年7月1日-2019年7月1日，总工期60个月（含联调联试及静态验收）。公司策划组预控工期：线下工程工期：2014年7月1日-2017年11月30日。铺轨工期：2018年4月22日-2018年10月31日。施工进度安排计划见“表6 施工工期安排计划表”；详见“附图2 施工进度计划横道图”。表6 施工工期安排计划表序号项目名称开 工竣(完)工工期（月）说明1施工准备2014年7月1日2014年9月1日22桥梁工程2014年9月1日2016年5月31日21含冬歇期4个月停止施工3隧道工程2014年9月1日2017年5月31日214涵洞工程2015年4月1日2015年8月31日45路基土方工程2014年8月15日2015年11月30日15.5含路床基层混凝土6路基边坡防护及排水2015年4月1日2015年11月30日8含冬歇期4个月停止施工7无砟轨道2017年6月1日2017年11月30日61、路基工程工期安排路基工程进度安排见“表7 路基工程施工顺序及进度计划表”。表7 路基工程施工顺序及进度计划表序号工作名称工期（月）开工时间完工时间1地基加固及处理32015年4月1日2015年6月30日2路堑开挖、基床以下路基填筑、基床底层砼浇筑122014年10月1日2015年9月30日3堆载预压62015年10月1日2016年3月31日4基床表层砼浇筑22016年4月1日2016年5月31日5路基附属及相关工程132015年8月1日2016年8月31日2、桥涵工程工期安排(1)钻孔桩本标段桩基根据地质情况采用冲击钻机钻成孔，按钻孔直径为1.01.5m、平均桩长15m，并考虑其它情况对施工的影响。各类钻机施工进度指标见“表8：冲击钻机钻孔灌注桩施工进度指标表”。表8 冲击钻机钻孔灌注桩施工进度指标表分项工程钻机 定位钻进第一次清孔吊放钢筋笼安