风险管理计划(模版).doc

风险管理计划(模版) 风险管理计划122345678910产品实现过程（对应各车间部门，详见括号内说明）识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性（根据严重性等级从1-5择数值）风险可能性（根据可能性等级从1-5择数值）风险指数（4*5的值）风险等级控制措施责任部门备注与第一列括号说明一致（文字描述）（文字描述）（文字描述）选选数（执行附表评价准则）请各门车间制定并填写生产制造过程的风险（各生产车间）工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核制度二车间车间管理制度操作人员未经过培训或能力达不到要求111极低持证上岗二车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理制度故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原材料超过保质期产品质量不符合要求224低制定考核制度考核二车间车间管理制度使用原材料与规定材料不符111极低制定考核制度考核二车间检验不到位。 不合格产品流转人员责任心不到位不合格产品流入客户428低制定考核制度考核二车间车间管理制度产品防护过程的风搬运过程的倾覆，碰撞堆放过高产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理122345678910产品实现过程（对应各车间部门，详见括号内说明）识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性（根据严重性等级从1-5择数值）风险可能性（根据可能性等级从1-5择数值）风险指数（4*5的值）风险等级控制措施责任部门备注与第一列括号说明一致（文字描述）（文字描述）（文字描述）选选数（执行附表评价准则）请各门车间制定并填写险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、间）车制度工艺架变形212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度搬运小车不合格212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生产科赋能被膜工艺作业指导书未防护212极低制定考核制度考核二车间车间管理制度改进过程的风险(各部门、车间)工艺改进变化未批准就投入未执行程序产品质量不符合要求224低按程序执行二车间XR/GD1402风险后果严重性等级表风险后果严重性灾难级严重级中度级轻度级轻微级严重性值5.04.03.02.01.0风险发生可能性等级表风险发生可能性频繁很可能有时极少不可能可能性值5.04.03.02.01.0风险指数矩阵可能性5.05101520254.0481216203.036912152.02468101.0123451.02.03.04.05.0风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。 其中，风险指数值风险严重性值风险可能性值严重性0风险接受准则见下表风险指数R RxxRxxR154R10R4风险等级极高风险高风险中等风险低风险极低风险简称极高高中低极低接收准则不可接受风险不可接受风险不可接受风险采取适当措施，可接受风险可接受风险填写要求及说明 1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。 表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。 2、风险管理计划表中的1-9项务必填全。 3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集