宜兴市太华山九峰禅寺风景区

1 宜兴市太华山九峰禅寺风景区 可 行 性 报 告 一 项目概况一 项目概况 江苏省宜兴市位于太湖之滨 地处长江三角洲城市群的中 心 经济发达 物产丰富 环境优美 其经济规模在全国经济 建设百强县 市 中名列前茅 宜兴市旅游资源得天独厚且特 色鲜明 素以 陶的古都 洞的世界 茶的绿洲 竹的海洋 而称誉海内外 每年来此旅游的中外游客均达 200 万人次以上 宜兴市旅游业起步较早且发展较快 1982 年被国务院首批定名 为 国家级太湖风景名胜区阳羡景区 1990 年江苏省人民政 府批准宜兴为 我国著名陶都 太湖风景区的游览城市 2000 年被国家评为 中国优秀旅游城市 宜兴市太华山九峰禅寺风景区座落于宜兴西南重镇 太 华镇 太华镇面积 94 平方公里 人口 4 5 万 其中外来常住人 口 2 万 2003 年工农业总产值 26 亿元 这里地处苏 浙 皖 三省交界 与浙江省长兴县 安徽省广德县 江苏省溧阳市接 壤 是三省物资交流的集散地和人员交往的中心地 因而地理 区位优势非常明显 景区位于太华镇东侧约 2 公里的太华山 面积为 320 公顷 太华山共有九座山峰 顶峰高达 548 米 为苏南第二高峰 在 此能观赏到 40 公里以外的太湖 更能欣赏到一望无际的竹海 2 2003 年在景区内又建造了库容量达 300 万立方米 水面面积达 1000 亩的龙珠水库 这里景色优美 风光秀丽 山虽不及名山 之险峻 但兼有雄丽和俊秀之美 水虽不及大海之深广 但兼 有清秀和妩媚之雅 景区范围内旅游资源丰富且种类齐全 在 长江三角洲地区可谓一枝独秀 有几乎 100 的森林植被 特别 是 10 万亩毛竹依山就坡 一望无际 登山远眺 犹如大海波涛 连绵不绝 有千年古刹 九峰禅寺 据佛家资料载 地藏菩萨 最初在此参禅 后受邀赴九华山修行 终成正果 故佛教界有 先有太华 后有九华 之说 有数量众多的古树名木 太华 山顶有两株枝繁叶茂的古银杏树 其胸围均在 5 米以上 树龄 已达 1200 年 景区内还另有近百株古树名木 山顶上还有两口 富有传奇色彩的古井 其涌水量可同时供一万人饮用 另外景 区范围内还有丰富多彩的民间社日活动和数量众多的文物古迹 等 二 项目依据二 项目依据 一 江苏宜兴旅游发展总体规划 二 宜兴市城市发展总体规划 三 太湖风景名胜区 阳羡景区总体规划 及其调整 意见 四 宜兴市旅游业十五计划纲要 五 宜兴市太华镇总体规划 3 三 建设理由三 建设理由 一 旅游资源丰富 项目实施区内蕴藏着数量可观的各 种旅游资源 为项目开发建设提供了雄厚的物质基础 遵循 精心规划 科学整合 永续利用 严密管理 的开发方针对 景区范围内的浩淼竹海 古树名木 文物古迹 千年古刹 民 风民俗等旅游资源进行有序开发 必将能使这些潜在的资源优 势转化为现实的产品优势 并将在长三角地区的旅游市场上占 有相应的份额 从而产生良好的经济效益 社会效益和环境效 益 二 客源市场巨大 宜兴市现有人口 109 万 市区人 口 30 多万 双休节假日出游人数逐年增多 宜兴全市现有工 商企业 2 万多家 三资企业 900 多家 随着经济活动的兴旺 商务旅游的频率越来越高 以宜兴为中心 周边 200 公里半 径范围内有大中城市 50 多座 近年来 到宜兴旅游的游客平均 每年都在 200 万人次以上 随着国民经济的不断增长 人们物 质生活水平的不断提高 旅游已成为人们消费的一种主要形式 本项目建成后 将为人们提供一块回归大自然 亲近大自然的 绝好去处 三 地理位置优越 本景区位于三省通衢 是苏 浙 皖三省人流和物流的中心 便于游客的到达 同时 景区紧靠 3 个国家 4A 级景区 距江苏宜兴善卷风景区 10 公里 距安徽 广德太极洞风景区 8 公里 距江苏溧阳天目湖风景区 16 公里 4 便于景区扬长避短 与周边景区优势互补 联手促销 争取更 多的客源份额 并为游客提供独特的旅游服务 四 交通条件便捷 景区对外交通极为方便 有多条公 路通向市区和毗邻省市 距周边主要城市距离 上海 208 公里 南京 179 公里 杭州 165 公里 距无锡 常州各 60 公里 随 着宁杭高速公路 锡宜高速公路和新长铁路的全面开通 以及 市内旅游公路网的进一步完善 景区的可进入性将进一步提高 沪宁杭大三角范围内的游客可在两小时内到达 四 项目定位四 项目定位 根据旅游资源分布情况和上述开发建设理由 以及对旅游 发展趋势的综合分析 宜兴市太华山九峰禅寺风景区的项目建 设定位为 以真山 真水 真景为基础 以竹资源 竹文化 为主要题材 以宗教朝拜为必要补充 以 人无我有 人有我 优 人优我新 的开发建设理念 将风景区打造成集生态旅游 宗教朝拜 休闲度假 山林探险于一体的绿色风景区 使之成 为游客休闲 度假 观光 娱乐 感悟自然的乐园 成为青少 年接受生态环保教育的基地 五 项目设置五 项目设置 一 总体布局 在总体规划布局上 依托景区丰富的自然生态旅游资源和 深厚的历史文化内涵 遵循保护 开发 利用 创新并重的原 5 则 紧紧围绕 充分保护自然环境 充分利用生态资源 充分 体现景区特色 充分发挥最大效益 的开发理念来规划布局和 设置景观 以达到观光项目自然得体 富有新意 生态项目内 容充实 意识超前 休闲项目安静舒适 服务周到 娱乐项目 丰富多彩 吸引力强的效果 使景区成为长江三角洲地区一流 的生态旅游风景区和华东地区著名的旅游目的地 二 功能分区 根据景区旅游资源的分布状况和风景区建设的一般规律 整个景区将按其功能和游览需要规划为接待服务区 登山索道 区 主景观区和休闲度假区四大板块 1 接待服务区 接待服务区 在入口处规划建设具有景区特色的门楼一座 并附设售 票处 游客中心 接待室 放映室 保安室 民警值班室 小 商品销售处等 在门楼外侧规划建设游客集散广场并设置小品景观若干 集散广场总面积约为 2000M2 在集散广场前方建生态停车场一处 停车场地面用草坪 砖铺设 停车泊位用丛生竹分隔 停车场面积约为 6000M2 可 同时停泊 40 辆大客和 80 辆小车 在停车场一侧建小商品市场 规划建商店 30 间 每间平 均面积为 15M2 合计约为 500M2 在门楼内北侧规划建设管理房一处 面积约为 800 M2 设办公室 会议室 仓库 餐厅 团队休息室 洗手间等 6 在原河海门处建检票处一处 并附设导游休息室 门楼内其他区域进行绿化 道路铺设 小品点缀等 2 登山索道区 登山索道区 从检票处至山顶全程建登山步道 步道宽为 2M 总长为 2400M 沿途根据地势分别建观景亭及休息平台若干 规划在一峰与七峰之间建架空索道 索道总长约为 900M 轿厢为双人高护栏吊篮式 3 主景观区 主景观区 在九峰寺原址重建九峰禅寺 总面积 1800M2 建地藏殿 灵官殿 大雄宝殿 藏经阁及副房若干 在八峰附近建野营基地 面积 800 M2 设野营区和烧烤 区两个相对独立的区域 在山顶建揽胜阁一座 建筑面积 100 M2 双层重檐 游 客可登楼四面观景 在山顶东侧陡坡处依山势建造观日长廊 廊长 100M 宽 2M 廊基为半悬空状态 一侧悬空 一侧与山体连接 悬空侧 为高扶栏 游客可凭栏观日出 在高山茶园处建茶舍一座 面积 30 M2 茶舍外观及桌椅 均为竹结构 在七峰至九峰之间建餐馆一处 卖品部二处 餐馆面积 约为 250 M2 可同时供 120 人用餐 4 休闲度假区 休闲度假区 在景区入口处南侧山坳中建休闲别墅 四周用围墙围护 7 总占地面积约为 20000 M2 建会所一座 设大堂 总台 酒吧 茶座 商务中心 餐厅 舞厅及其他娱乐设施 建筑面积约为 1200 M2 建点式小楼 客房 50 处 点式小楼为二层别墅楼 依 地势散布于别墅区内 小楼之间以树木 花卉 溪涧 绿地分 隔 以小桥 道路联结 点式小楼单体建筑面积约为 80 M2 5 其他 其他 山顶部分林相改造 面积约为 1000 M2 景区内设置环保厕所 8 只 六 市场预测六 市场预测 本景区建成后环境温馨优雅 服务配套齐全 向游客提供 的产品 90 以上是自然生态和休闲度假产品 能满足多数游客 回归自然 追求新奇的旅游需求 因而在旅游市场上将会有巨 大的号召力和吸引力 同时 本景区地理位置十分优越 不仅 是苏 浙 皖三省的人流 物流中心 也是黄金旅游圈的中心 与周边三个 4A 级景区优势与补 联手促销 必能在市场上争 取到更多的客源份额 此外 随着锡宜高速公路 宁杭高速公 路以及新长铁路的相继建成通车 景区的可进入性将大大提高 综上所述 本景区建成后 市场前景良好 预计常年游客量将 保持在 25 万人次以上 8 七 总投资及资金来源七 总投资及资金来源 一 总投资 5160 3 万元 二 资金来源 合资合作 三 投资概算 表一 项目投资概算表 序 号 项目名称工程量 单价 元 投资额 万元 备注 1 1门楼520m2180093 6 1 2游客集散广场2000 m238078 0 1 3生态停车场6000 m2240144 0 1 4小商品市场500 m260030 0 1 5管理房800 m280064 0已先期投入 1 6检票处60m28004 8 1 7绿化 道路铺设 小品等45 0 小 计459 4 2 1登山步道2400m 2m18086 4已先期投入 2 2观景亭9 只180 0已先期投入 2 3休息平台20 0 2 4架空索道900m10000900 0 小 计1186 4 3 1重建九峰禅寺1800 m22200396 0 3 2野营基地800 m240032 0 3 3野营基地设施购置56 0 3 4揽胜阁100 m2200020 0 3 5揽胜阁设施购置10 0 3 6观日长廊100m 2m180036 0 3 7高山茶舍30 m212003 6 3 8高山茶舍设施购置3 5 3 9餐馆250 m2220055 0包括装潢 3 10餐馆设施购置45 0 9 3 11卖品部30 m2 2200012 0包括设施 小 计669 1 4 1休闲别墅 会所1200 m21400168 0 4 2休闲别墅 会所装潢80 0 4 3休闲别墅 点式小楼80 m2 501200480 0 4 4休闲别墅 点式小楼装潢120 0 续上页 4 5别墅区绿化 道路 小品 等 160 0 4 6别墅区围墙800m18014 4 4 7别墅区设施购置550 0 小 计1572 4 5 1电增容及供电设施280 0 5 2通讯设施及背景音乐设施30 0 5 3山涧改造整治10 0 5 4林相改造1000 m2505 0 5 5建环保厕所八只8 只6000048 0 5 6过境公路改道1800m50090 0 5 7拆迁补偿50 0 5 8征用土地50 亩60000300 0 5 9山林流转1000 亩20020 0 5 10设计费40 0 5 11不可预见费400 0 小 计1273 0 合 计5160 3 八 项目建设地址 八 项目建设地址 宜兴市太华镇太华山 龙珠水库景区 九 项目建设计划 九 项目建设计划 2004 年 8 月至 2005 年 12 月 十 经济效益分析十 经济效益分析 一 营业收入 表二 营业收入测算表 10 经营项目单价计算方式 第一年第一年 游客按 18 万人次计 第二第二 六年六年 游客按 25 万人次计 第七年后第七年后 游客按 22 万人次计 门 票35 元人 均630 万元875 万元770 万元 缆 车单程 20 元 按游客人数 的 60 20 计算 432 万元600 万元528 万元 旅游商品 销售收入 按游客人均 25 元计算 450 万元625 万元550 万元 野营基地 经营收入 人均 50 元 按每天入住 40 人 全年营 业 200 天计 40 万元40 万元40 万元 休闲别墅 经营收入 300 元 按利用率 60 全年营 业 300 天计 270 万元270 万元270 万元 餐馆收入人均 60 元 按每天 120 人就餐 全年 营业 300 天 计 216 万元216 万元216 万元 休闲娱乐 项目营收 人均 180 元 按每天 120 人消费 全年 营业 300 天 计 648 万元648 万元648 万元 合 计2676 万元3274 万元3022 万元 二 成本分析 表三 成本费用测算表 单位 万元 序号名 称计算依据金 额 1 餐饮类 商品类成本表二第三项 第六项的 60 公式 450 216 0 6 399 6 2工资表四90 3 设备表一之 2 4 公式 900 1 10 10 81 0 设施表一之 3 3 3 5 3 8 3 10 4 7 公式 56 10 3 5 45 550 1 10 10 59 8 3 折 旧 房屋及装修表一之 1 1 1 4 1 5 1 6 2 2 3 4 3 6 3 7 3 9 3 11 4 1 4 2 4 3 4 4 公式 1347 1 10 20 60 6 4水电费280 0 5维修费折旧的 50 公式 201 4 0 5100 7 11 6保险费60 0 7宣传促销费营业收入的 5 公式 2676 0 06133 8 8工会经费工资总额的 1 9 0 9办公费营业收入的 2 公式 2676 0 0253 5 10风景资源费门票部分的 10 公式 630 0 163 0 11管理费和其他费用营业收入的 1 公式 2676 0 0126 8 合 计1418 1 表四 劳动工资定额表 单位 元 工种人员月工资月奖金单人月小计年工资小计 总经理120001000300036000 副总经理21500500200048000 财务主管11000400140016800 管理人员8800200100096000 导游1060010070084000 服务员50500100600360000 清洁工 护林员1030010040048000 保安81000100096000 工资总额784800 福利工资总额的 15 784800 0 15 117720 合计902520 三 利润分析 表五 利润测算表 单位 万元 类 别第 1 年第 2 6 年第 7 10 年 营业收入 见表二 2676 003274 003022 00 成本 见表三 1418 101418 101418 10 营业税 营业收入的 3 80 2898 2290 66 利润1177 621757 681513 24 所得税 税后利润的 12 210 93181 59 12 可分配利润1177 621546 751331 65 四 风险分析 1 投资回报率 正常年份年利润 投资