在线评价准备工作.doc

在线评价工作安排 总则:评价中，评价人员所要求提供的有关资料，必须现场立即交给评价人员，不得以任何理由推迟或拖延，否则，将视为没有相关资料进行处理。 1、QC工作方面各班组三个课题（2010年立项课题），从QC小组注册、选择课题、现状调查、设定目标、分析原因、确定主因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施等活动程序，特别是活动间数据的处理、分析，以及对评审和发布的相关资料进行整理完善，准备好书面资料。2、质量优先原则方面 制丝车间制定的考核制度、绩效考核，对质量的考核权重要高于对产量考核的权重。*3、要有6西格玛规划或方案（是厂或车间未定）。4、质量分析重点查看数据和统计工具的应用。本条工作安排：与持续改进结合。持续改进要准备出提高水洗梗水位控制的稳定性的计划、实施方案、测试分析报告的书面资料。质量分析要把资料库里缺少的月份准备出来，质量分析中对数据和统计工具应用不充分的重新修改。5、缺陷库建设方面，重点检查缺陷条目的质量。车间现有文件中缺少相关激励考核的条款，应制定该条款或出台专门制度。打印1-4月质量缺陷库条目（各厂应建立缺陷库建库管理办法，明确缺陷条目收集程序、收集人员、收集范围、收集任务、评审办法、评审组成员及相关的激励考核制度等内容，并严格按照制度实施，否则扣5分。每半年各厂应收集有价值的缺陷条目10条；每少一条扣0.1分。能够应用信息化手段推进质量缺陷库建设，建立查询平台，方便相关人员及时查询到缺陷条目指导生产的加0.5分。）6、特殊时段管理，本次评价重点关注痕迹化。（1 每月开班生产前，维修工及操作工要对设备进行全面检查，设备运转正常，工艺参数达到要求方可开进生产； 3 设备维修、大修后，维修工要对设备运行情况及物料质量状况进行确认并体现出记录。）7、应知应会方面内容：熟悉技术标准，自检记录的填写，规范操作，出现问题怎样处理，缺陷库内容涉及的岗位应懂得如何解决该质量缺陷，SPC基本知识在本岗位应用；在本岗位主要质量隐患产生的要因和预防措施。提问办法：抽查制丝站机工2名，工艺质量自检员1名。提问内容涉及缺陷库等内容。（现场随机抽查10名职工，每人测试2个问题，问题覆盖范围：岗位职责(包括通用和本岗位职责)；本评价办法涉及到的本岗位的工艺标准(制丝、)；本岗位自检内容和要求；。由评价人员决定采用提问或现场操作形式，操作错误判定以作业指导书为依据（对作业指导书理解有分歧的以评价人员理解为准）。8、设备性能点检方面点检制度包含公司要求项目，点检内容应包括点检方法、点检标准、点检时间等。所有检测控制功能必须全部开启。设备工艺性能点检制度必须明确点检的项目、点位、周期以及点检的标准和方法以及点检项目、点位的责任分工情况。（上述5项内容每缺1项（或不完整）扣3分，点检记录应完整、计算准确，精度不符合要求每处扣0.5分；记录不完整扣1分。）设备工艺性能点检制度视装备情况必须有在线水分仪、温度计、皮带秤、核子秤、加香加料流量计的点检内容（应包括：点检方法、点检标准、点检时间）点检不合格的，一处扣2分。设备自带的所有检测控制功能必须全部开启，有一处不开启使用的，扣1分。月底对温度计、水分仪、皮带秤进行校正。取样方法：评价组对各卷烟厂设备工艺性能点检制度的执行情况抽检9个检测点，（温度计、水分仪、皮带秤各三个）点检按照有关设备的取样和判定标准进行检验。判定准则：水分仪由评价人员进行取样检测、取样10个，按精度判定，高水分（15%）水分仪的精度0.5%，低水分的精度0.3%。温度计每个点测量3次，三次测量的平均误差3。皮带秤用砝码、核子秤用实物进行点检，测量过程中，第一次发现精度不符合要求时，可进行复检，若两次均不合格时，判定不合格。（要求皮带秤、核子秤精度0.5%）若发生2次以上非正常停机，必须查看追溯设备最近3天运行记录，若有效作业率低于80%，运行记录中未显示停机记录，扣2分。评价中发生制丝车间非动能保障原因断料现象，每次扣2分9、工艺质量培训方面： 准备车间2010年11月2011年3月期间的培训计划、培训内容等资料，如大质量观的培训，中控室人员对预控图应用的培训。*10、抽检卷烟厂 “工艺管理办法、质量管理办法、工艺质量考核办法、灭虫管理规定、QC管理办法、不合格品的管理规定、产品标识、设备工艺性能点检、质量预防、文件记录与控制”等相关内容在车间的执行落实情况。发现不按质量管理制度执行，每条款扣1分。本条准备：质管部的罚款在制丝车间的落实要有记录；诱捕器干净，无缺失（日常监控记录不完整、没有灭虫评价记录，一处扣1分。；成品、不合格品、废品必须有状态标识；11、车间作业指导书应涵盖工艺技术条件、开机前准备、设备操作、质量自检项目、自检周期、异常质量问题的控制措施等内容，并适时修订完善，保持其适宜性。（现指导书封面是2009年）*12、各卷烟厂建立车间和职能部门的质量信息日常沟通反馈机制。准备：生产班自检员从跟班工艺员处得到质量反馈报表。13、各卷烟厂主体车间应配备必要的工艺质量人员。准备：打印2011年1-5月的车间质量工作计划，1-4月的质量分析（同第5条），持续改进（同第5条），制丝车间应建立工艺质量管理组织，专职人数3人。该组织应积极开展各项质量管理工作，主要工作职责为监督执行各项质量管理制度的落实、制定本部门月度质量工作计划、组织进行质量分析、开展质量持续改进、执行厂部下达的质量推进项目等。组织开展的各项工作必须体现痕迹化。没有成立组织或专职人数不足的扣3分；开展工作不力，无痕迹化管理的扣1分。14、出台车间的质量持续改进激励机制，鼓励职工开展小革新活动，制定评比规则和激励办法。15、贮丝房各个检测点温湿度应符合要求，不符合要求的，每个点位或区域扣1分。16、公司鼓励质量改进，将经公司论证同意立项的质量改进项目纳入考核管理，具有项目的每项每次加0.5分。立项后要按计划推进，如不能按计划推进，其中公司投资的项目，每项扣1分；自主申请项目，每项扣0.5分。17、在其他检查中已经反馈的问题，在评价中仍然存在，将对该单位该项评分标准加倍扣分。准备：修改作业指导书和自检记录，作业指导书封面是2009年在线评价准备工作补充1、SPC在厂准备文件中没有提，但我们应该准备：预控制图的研究和应用在一季度的进展情况（新郑厂在线评价）2、过程工艺质量监督考核制度 相关记录：工艺质量问题检查记录及奖罚单据3、生产工艺检测程序相关记录：技术条件记录表环境条件记录表过程参数记录表 工艺纪律检查表4、工序产品检验及不合格品控制程序相关记录：自检记录表 专检记录表各种检验规程作业指导书不合格品的追溯、评审、处理5、月度质量分析报告6、与质量相关的标准和制度执行情况7、关键设备工艺性能点检制度 点检周期点检记录随机抽查10点评判标准：质量管理制度存在明显缺失或没有形成管理闭环扣10分；上级要求制定或应当及时制定的管理制度而没有制定的扣5分。检验规程、作业指导书、分析报告缺一项扣5分；无相关记录扣3分；记录不全，缺一处扣0.5分；检验规程、作业指导书不全，缺一处扣1分；市场反馈、成品和过程检验中质量问题没有考核，每次扣2分；各种检验规程或检验作业指导书没有规定检验频次、取样方法、取样地点、判定方法等，每缺一项每处扣1分；不合格品没有经过评审、处理，一次扣1分；