23 基本流程(上海万科分户验收).doc

附件3 上海万科分户验收流程及表单说明1 表格流转要求分户验收表格流转的基本要求如下：1） 表格流转的程序是：总包单位 监理单位 项目部。2） 除过程验收表格外，其它表格须完整填写所有验收项目后方可流转。3） 表格流转单位以某个验收项目的张数计算，只要满足该验收项目表格达到基本数量、填写完整且满足流转其它要求即可流转。流转的基本数量视具体项目情况而定，如一幢小高层建筑单体或3至4层单体建筑楼面的房间尺寸检查表可作为一个基本的流转单位。2 分户验收项目验收基本流程分户验收项目验收基本流程和说明如下图3-1和表3-1所示。工程管理部总包单位监理公司项目部合格总包自检全部合格全部合格/ 符合要求监理复查发现不合格项，监督执行总包整改抽 查发现不合格项发整改通知合格不合格总包整改合格监理复查整改复查 施工过程的 总包绩效评价图3-1 上海万科分户验收基本流程上海万科分户验收流程说明 表3-1 检查单位验收流程检查频度总包单位总包单位进行自检，直至所有验收项100%合格，向监理单位提交复检申请和结果验收表格。100%检查监理单位监理单位对表格的所有检查项进行复检，对发现的质量问题，签发整改通知单要求总包单位整改。总包单位整改完毕并自检合格，向监理单位提交复检申请。监理单位最多对总包单位进行3次复查。满足下列条件之一者，监理单位可向项目部提交抽查申请：在3次监理复查次数内，所有分户验收检查项监理复查全部合格； 经监理单位3次复查后，仍有不合格的项，将二次整改项和三次复检记录一并提交项目部。第1次100%检查，第2-3次针对整改项复查项目部项目部对表格的所有检查项进行抽检，对发现的质量问题，填写在“质量问题表”中，并通知监理单位，由监理单位签发整改通知单督促总包单位整改，监理单位监督执行。项目部进行抽查和复查总共次数不大于3次，3次后，对于仍未合格二次整改项，和工程管理部具体协商解决。第1次次抽查比例待定，第2-3次针对于整改项复查3 关于验收表格的说明参与分户验收的部门和单位填写表格分工说明如表3-2所示。项目施工质量检查和控制阶段 参与部门/单位的工作分工 表3-2部门项目检查表单总包单位监理单位项目部细部检查小组1 土建渗漏（B311-01）室内地面渗漏检查表（砼结构完成面）（B312-01）室内地面渗漏检查表（防水层完成面）（B321-01）铝合金（塑钢）渗漏检查表（窗框完成面）（B322-01）铝合金（塑钢）渗漏检查表（窗扇安装完成面）（B331-01）地下室渗漏检查表（砼结构完成面）（B332-01）地下室渗漏检查表（防水层完成面）（B341-01）外墙渗漏检查表（砌体结构完成面）（B342-01）外墙渗漏检查表（抹灰层完成面）（B343-01）外墙渗漏检查表（保温层完成面）（B344-01）外墙渗漏检查表（涂料完成面）（B344-02）外墙渗漏检查表（面砖完成面）（B351-01）屋面渗漏检查表（砼结构完成面）（B352-01）屋面渗漏检查表（细石砼找平层完成面）（B353-01）屋面渗漏检查表（防水层完成面）（B354-01）屋面渗漏检查表（保温层完成面）（B355-01）屋面渗漏检查表（细石砼保护层完成面）（B355-02）屋面渗漏检查表（瓦屋面完成面）2 房间尺寸B101 房间尺寸检查表3 天花和内墙面B102-10内墙面、顶棚检查表（抹灰工程）B102-10内墙面、顶棚检查表（涂饰工程）B104-10顶棚检查表（石膏吊顶）4 地面B105-10地坪检查表（细石混凝土面层）B105-20地坪检查表（实木地板）B106-10内墙面、地面检查表（饰面砖工程）5 进户门和窗户B107-10进户门、房间门检查表（木门/钢门）B108-10门窗检查表（铝合金/塑钢）6 细部制作B109室内栏杆检查表B110橱柜检查表（木制）7 通水及卫生洁具B112卫浴设备检查表B113室内给水管道检查表B114室内排水管道检查表8 通电及家用电器B111开关、插座、配电箱检查表B115家用电器检查表9 外墙B103-20外墙面检查表（涂饰工程）对于各施工阶段使用表格如表3-3所示。各施工阶段使用表格说明 表3-3施工阶段检查开始时间检查表格（1）地基地下室砼结构完成面B331-01 地下室渗漏检查表（砼结构完成面）地下室防水层完成面B332-01 地下室渗漏检查表（防水层完成面）（2）主体结构屋面砼结构完成面B351-01 屋面渗漏检查表（砼结构完成面）室内地面砼结构完成面B311-01 室内地面渗漏检查表（砼结构完成面）室内地面防水层完成面B312-01 室内地面渗漏检查表（防水层完成面）地坪找平完成面B105-10 地坪检查表（细石混凝土面层）（3）砌筑工程砌筑工程完成面B341-01 外墙渗漏检查表（砌体结构完成面）B101 房间尺寸检查表外墙抹灰层完成面B342-01 外墙渗漏检查表（抹灰层完成面）外墙保温层完成面B343-01 外墙渗漏检查表（保温层完成面）（4）屋面工程找平层完成面B352-01 屋面渗漏检查表（细石砼找平层完成面）防水层完成面B353-01 屋面渗漏检查表（防水层完成面）保温层完成面B354-01 屋面渗漏检查表（保温层完成面）平屋面保护层完成面B355-01 屋面渗漏检查表（细石砼保护层完成面）瓦屋面完成面B355-02 屋面渗漏检查表（瓦屋面完成面）（5）管道工程管道工程完成面B113 室内给水管道检查表B114 室内排水管道检查表（6）门窗工程窗框安装完成面B321-01 铝合金（塑钢）门窗渗漏检查表（窗框安装完成面）窗扇安装完成面B322-01 铝合金（塑钢）门窗渗漏检查表（窗扇安装完成面）B108-10 门窗检查表（铝合金/塑钢）进户门、房间门完成面B107 -10进户门、房间门检查表（木门/钢门）（7）抹灰工程内墙面、顶棚抹灰工程完成面B102-10 内墙面、顶棚检查表（高级抹灰工程）（8）吊顶工程吊顶工程完成面B104-10 顶棚检查表（石膏吊顶）（9）涂饰工程涂饰工程完成面B102-20 内墙面、顶棚检查表（涂饰工程）B103-20 外墙面检查表（涂饰工程）B344-01 外墙渗漏检查表（涂料完成面）（10）墙面砖工程墙面贴砖完成面B344-02外墙渗漏检查表（面砖完成面）（11）细部制作橱柜完成面B110 橱柜检查表（木制）栏杆上漆完成面B109 室内栏杆检查表（12）卫