003管理评审控制程序.doc

深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT-QP-PZ-003程 序 文 件版 本A0页 次1/5管理评审控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 品 质 部 生 效 日 期： 2013.9.1 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT-QP-PZ-003管理评审控制程序版 本A0页 次2/51目的：对公司管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评审,以不断改进和完善管理体系，确保质量方针目标的实现，满足顾客要求。2适用范围：本程序适用于质量体系管理评审作业。3职责：3.1总经理：负责主持管理评审。3.2管理代表：负责组织和准备管理评审工作，负责管理评审措施的跟踪验证。3.3各部门主管：负责准备管理评审数据。4定义： 无5程序内容5.1管理评审每年评审一次，在第二次的内审后召开会议.遇下列情况由总经理决定是否进行管理评审A. 顾客重大抱怨或特大质量事故时。 B. 公司组织结构或规模发生重大变化时。 C. 市场需求及市场格局发生重大变化时。 D. 有关质量政策、法令、法规或质量管理体系有较大修改时。5.2每次管理评审前，由管理代表编制管理评审实施计划，经总经理批准后在评审前一周下达。5.3各部门按管理评审实施计划要求准备管理评审数据，管理评审数据应就以下涉及到本部门的内容作分析，并提出改善措施：A. 上次管理评审结果相关措施的追踪。B. 内(外)部稽核结果及改善状况的追踪。C. 顾客反馈意见(客诉客户满意度等)。D. 与顾客要求有关的产品改进。E. 预防和纠正措施实施的状况。F. 质量政策有效性评估质量目标达成状况及适宜性评估。G. 现行管理体系运行状况及政策符合性。H. 可能影响管理体系的变更(如外部环境产品人员).I. 公司水平数据的收集和使用的有效性、公司经营计划的实施及修订的必要性J. 过程运行情况和产品（包含法律、法规和其它要求）的符合性K. 持续改进方面的进展L. 不良质量成本控制5.4评审实施5.4.1管理评审一般由主管级以上人员参加, 其它参加人员由总经理另行决定。 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT-QP-PZ-003管理评审控制程序版 本A0页 次3/55.4.2各部门按事先准备好的资料作汇报，并对相关问题展开讨论，拟定改善对策。5.4.3总经理最后作管理评审小结，针对上述提出问题，决定对相关问题采取措施与否。5.4.4会议由管理代表安排专人进行记录。5.5管理评审会议后，由管理代表根据会议记录编制管理评审总结报告，总结评审会议的问题点，对责任部门提出纠正和预防措施要求，管理评审总结报告经总经理批准后下发各部门主管。5.6各部门按管理评审总结报告要求对相关问题采取纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施程序操作。5.7品保安排专人对相关措施跟进验证，对涉及文件更改部分由文管中心按文件资料及记录控制程序要求进行文件更改。5.8管理评审会议应输出以下内容:管理评审会议在召开过程中，须针对以上议程逐一进行评审,并在会议的文件记录中包括以下几个方面的内容。5.8.1进一步改进和完善管理体系及其相关生产工作过程的措施规划和内容。5.8.2 对客户要求改进的相关产品展开相应的改善活动。5.8.3 对各部门提出的各类资源需求(人财物技朮等予以评估或满足)。5.9管理评审报告及管理评审会议记录由文管中心保存，并于下一次管理评审会议中进行跟踪并结案。6流程图(见附件)7参考文件7.1纠正和预防控制程序 7.2文件资料及记录控制程序 7.3数据分析控制程序 8表单8.1管理评审实施计划 8.2管理评审总结报告 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT-QP-PZ-003管理评审控制程序版 本A0页 次4/5序号作 业 流 程流 程 说 明1拟定计划拟定计划由管理代表编制管理评审实施计划,经总经理核准后在评审前一周下达给各部门主管。2资料准备资料准备各部门主管根据管理评审实施计划要求准备相关的评审数据。 3评审实施评审实施1.参加人员:主管级以上(含)人员,其它总经理指定人员; 2.各部门按事先准备好的资料作发言,并对相关问题展开讨论; 3.总经理作总结,并对上述提出问题,决定采取措施与否。4资料整理资料整理由管理代表根据会议记录编制管理评审总结报告,经总经理核准后下发给各部门主管。5改 善纠正和预防措施程序改善各部门主管根据管理评审总结报告要求实施改善,具体按纠正和预防措施程序执行。6结 案结案管理评审实施计划及管理评审总结报告由文管中心存盘并于下次管理评审会议中进行跟踪。 深圳市中联华成数字