产品管理汇总表(28个xls)1.xls

宁波华翔电子股份有限公司表格编号 07 02 01 产品建议书 编号 顾客名称 联系人 顾客地址电话 产品名称产品图号传真 每车用量使用范围 产品说明 产品送样日期 产品估价 技技术术资资料料清清单单 序号资料名称文件编号产品名称零件号版本号份数 备注 资料室签收 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 02 新产品开发任务书 编号 开发任务来源 客户名称 项目或产品名称 规格或图号 分零件 若有 适用车型 相关性能要求 相关图纸 标准 客户联系人 联系方式 我方联系人 联系方式 要求提交样品时间 备注 提出 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 03 开发实施计划及进度表 产品名称 产品图号 编号 序计划进度 时间 相关人员号实施内容 开发阶段 OTS 批 量 试 生 产 批 量 生 产 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 04 质量信息表 编号 产品名称杂物箱总成产品图号713843000 产品质量控制相关要求 1 产品外观 表面无明显飞边 毛刺 不足 娈形 缩陷等缺陷 2 产品焊接点均匀 整齐 零件无漏装 装配到位不能有影响装配的缺陷发生 3 产品整体装配恰当 与配合件配合缝隙均匀 焊接强度应大于本体强度 4 关键尺寸 相同产品的质量改善 1 在相似产品大众右杂物箱生产过程中出现飞边 毛刺现象 后经改善模具结构 过程 飞边毛已消除 在生产过程中出现产品表面杂质 不足及缩陷等现象 后经调整 工艺得到改善 2 在相似产品大众右杂物箱生产过程中出现变形及与装配件配合逢隙不合理现 象 后经调工艺 合理定形得到改善 3 在相似产品大众右杂物箱生产过程中出现 关键尺寸不合格 后经调工艺及修理 模具被磨损部位得到解决 提交及指导过程FMEA 编制的质量信息 备注 制订 宁波华翔电子股份有限公司表格编号 07 02 05 产品资料清单 产品名称 产品图号 文件编号 序号文件名称零件号 标准号最新更改日期配套厂家备注 制定 审核 宁波华翔电子股份有限公司表格编号 07 02 06 产品零件清单 产品名称 下支承总成产品图号 ZG 534751 文件编号 NHXG1386LJ01 序号 零件 名 称图 号 规 格数量备 注 1下支承ZG 5347521 上海龙马工程塑料有限公司 2嵌件ZG 5347532象山县求新机械厂 制订 审核 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 07 特殊产品和过程特性清单 编号 序 号 特殊产品名称或产品特殊特性清单 产 品 图 号特 殊 特 性 内 容备 注 制 表 审 核批 准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 08 二次配套零件清单 编号 产品名称产品图号 二次配套 原料 清单 序号名 称规格牌号或图号要求递交时间备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 09 工艺流程图 产品名称 产品图号 编号 原料或产品工 序检 验可选过程 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 编号 07 02 10 场地平面布置图 产品名称 产品图号 编号 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 11 人员配置表 产品名称 图号 编号 工序名称单件操作时间单人班产配置人员数 制定 审核 批准 第15页 共61页 样件 试生产 生产 宁宁波波华华翔翔电电子子股股份份有有限限公公司司 表格编号 07 02 27 潜潜在在的的失失效效模模式式及及后后果果分分析析 过过程程FMEA 项目名称 过程责任部门 FMEA编号 共 页 第 页 车型年 车辆型号 关键日期 编制人 主要参加人 FMEA日期 编制 修订 严 现行过程 控制 探测 不可 风险措施结果 工程功能潜在的失潜在的重 级 潜在的失效 频现行探测 顺序建议的责任及目标严 频 不可风险 要求效模式失效后果度原因 机理 度 过程控制度数数措施完成日期 采取的措施重 度 探测顺序数 S 别O预防DRPN度 数度RPN SOD 何时必须有对策 1 RPN 70必须有对策 70 RPN 60为选择项目 2 严重度 8必须有对策 3 在前两项没有发生时 分析RPN较高的前5项应采取措施 但措施的成本较高时 由小组成员决定是否需采取措施 第16页 共61页 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 12 控制计划 样件 试生产 生 产主要联系人 电话日期 编制 日期 修订 控制计划编号 零件号 最新更改水平核心小组 顾客工程批准 日期 如需要 零件名称供方 工厂批准 日期顾客质量批准 日期 如需要 供方 工厂供方代码 各部门会签 其它批准 日期 如需要 零件 过 过程名称 特性特殊方 法 程编号操作描述生产设备 编号产品过程 特性产品 过程评价 测样 本 控制方法反应计划 分类规范 公差量技术容 量频率 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 13 设备清单 编号 产品名称产品图号 生产设备清单 序号设 备 名 称型 号 规 格数 量产 地备 注 检验设备清单 序号设 备 名 称型 号 规 格数 量产 地备 注 制订 审核 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 14 产品工装清单 产品工装清单 编号 产品名称 产品图号 生产工装清单 序号工 装 名 称工 装 图 纸备 注 检具清单 序号检 具 名 称检 具 图 纸备 注 制订 审核 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 15 产品试验项目清单 文件编号 产品名称产品图号 材料名称 牌号 供应商采用标准 序号测试项目额定值测试标准 条件测试设备试验地点完成日期备注 制定 项目负责人 审核 批准 P23 61 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 16 试制状况记录表 试模 试生产 产品名称 哈飞法兰 产品图号 1 580 CN0 200 208 1 试模时间和日期 参加者 日期 2003年3月11日 时间 18 30 参加者 胡新科 周斌 赖忠伟 2 目的 本次试模为本模具的首次试模 试验模具的动作结构 主要尺寸 飞边状况 各分型 面有无错位 油缸状况 冷却水是否畅通 产品表面 3 概要 使用材料 色母配比 M90 04 本色 烘料温度 时间 85 6小时 装模 开关模要点 虽然模具已经装的倾斜 但上滑块还是无法随油缸复位 得用手扶住才可以顶出产品 冷却水管与油管位置干涉 一组冷却水无法装上 中子 一组两对 P24 61 4 结果 产品情况 有些尺寸已经符合图纸要求 但导杆根本无法装上 模具要点 脱模 下模没打光 脱模不良 第二模就无法顶出 工艺要点 工艺设定在一般中间值 以便将来更改尺寸 材料 颜色 产品重量 每模时间 5 问题点 项目 产品 油管处错位 无法脱模 插片硬度不够 模具 温度显示器没装 上滑块还是随油缸复位 下模需打光 P25 61 6 整改 项目完成时间负责人 产品 要求供应商对插片进行重新送样 15日 华翔采购部 模具 修整12 7 验证 项目结果 产品 模具 P26 61 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 17 小组可行性承诺 编号 顾客 日 期 零件编号 零件名称 对可行性的考虑 产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到 但已考虑了以上问题 所提供的图样和 或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础 对于所有否 定答案都要有识别所关注事项和 或提出更改 以满足特定要求的附加规定 是否问 题 产品是否被完全定义 使用要求等 以便能进行可行性分析 工程性能规范是否符合书面要求 产品能按图样规定的公差生产吗 产品能用符合要求的Cpk值生产吗 有足够的能力生产产品吗 设计上允许使用有效的材料处理技术吗 产品是否不发生以下情况下能正常生产 生产设备成本的提高 工装成本的提高 替代的制造方法 是否对产品要求统计过程控制 统计过程控制是否最近用在类似的产品上 如果统计过程控制用在类似的产品上 过程是否处于受控和稳定状态中 Cpk值是否大于1 33 结论 可行 产品可按规定不作修改而生产 可行 建议作出更改 不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品 认定 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 18 操作工艺卡 OTS样品 适用条件批量试制特殊特性 批量生产编号 产品名称产品图号工序名称执行标准 序号对应工序号工序内容及要求 工序相关设备 相应工艺规范工序示意图其它说明 工装 设 备 及 编 号 工 装 及 编 号 制订 审核 批准 宁波华翔电子有限公司宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 19 材料清单 编号 产品名称 产品图号 材料清单 序号材料 零件 名称图 号 规 格数 量备 注 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 20 产能分析表 编号 产品名称产品图号 产品生产的配置要求 公司生产部门现有生产 编制 人力分布及技能 素质与要求的合乎性 满足产品生产要求的相 应改善措施 备注 制表审核 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 21 样品提交通知书 适 OTS样品 用 小批试制 编号 提交时间顾客名称 提交产品名称图号 提交要求及有关说明 其它特别说明 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 22 样品试生产任务书 适 OTS样品 用 批量样品编号 样品名称图 号 本次生产数 要求完成时间 说明 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 23 检验作业指导书 产品名称 OTS样品进货检验 产品图号 适用范围批量试生产适用条件过程检验特殊特性标记 批量生产最终检验 编号 零件名称图号执行标准 检验项目项目要求检验试验方法频次样本特性等级记录说明或示意 序号 制订审核技术会签批准 宁波华翔电子股份有限公司 编号 07 02 24 产品定额单 文件编号 产品名称材料名称 牌号单件净重 g 图号原料供应商料柄重量 g 序号工序名称班产量批次调试耗料损耗率 添加回料比例备注 说明 注 若为注塑工艺 则需在备注中注明每模数量 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 25 多方论证小组成员及分工 产品名称 产品图号 编号 序号部 门人 员职 责责任人签字备 注 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 26 零件特性重要程度分级表 文件编号 零件名称重要度类别安全件标志 零件号材料 序号项目 重要度等级 序号项目 重要度等级 ABCABC 编制 审核 批准 注 A级为关键项 B级为重要项 C级为一般项 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 28 批量试制产品投产鉴定表 产品名称及图号 POLO A柱上部内饰总成客户名称 上海大众汽车制造有限公司 批量生产所需条件 工艺卡 物料消耗标准 检验卡 成品率 包装指导书 封样件 其它 采购部意见 质保部意见 日期 日期 制造部意见 日期 遗留问题整改措施及完成日期 评审结论 会签人 日期 评审日期 项目工程师 验证通过日期 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 29 产品批产预审审批流转表 产品名称 图号 客户名称 适用车型 图纸日期 产品属性 工程样品 非工程样品 预审内容 一 文件 1 是否为顾客授权图纸 是 否 说明 1 1 现状态与图纸 符 不符 不符处 2 技术协议 有 无 说明 2 1现行状态 符 不符 不符处 3 一级标准状况 序号标准名标准号有无 部分评定 通过 通过 但在 前备齐 不通过 二 过程 1 FMEA 通过 不通过 2 控制计划 通过 不通过 3 测量计划 试验大纲 通过 不通过 4 重要度分级表 通过 不通过 5 检验文件齐全 通过 不通过 6 生产 检测设备到位 通过 不通过 7 物流方式是否合理 通过 不通过 8 工艺流程 通过 不通过 9 自检报告 通过 不通过 10 二次配套清单 通过 不通过 11 各分供方评审结果 通过 不通过 价格是否合理 合理 不合理 实物质量 包括原材料 好 不好 供货能力 强 差 12 模具状态 通过 不通过 编号 认可报告编号 13 工装状态 通过 不通过 编号 认可报告编号 14 检具状态 通过 不通过 编号 认可报告编号 15 人员配备及培训 已进行 未进行 本次评审结果 通过 不通过 并在 前对缺 弱项再审 审核员 日期 批准 日期 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 30 产品质量策划总结和认定 编号 日期 产品名称 零件号 顾客 制造厂 1 初始过程能力研究数量 要求可接受未定 Ppk 特殊特性 2 控制计划批准 如要求 被批准 是 否批准日期 3 初始生产样品特性类别数量 样品每一样品特性可接受未定 尺寸 外观 试验室 性能 4 量具和试验装置数量 测量系统分析要求可接受未定 特殊特性 数量 5 过程监测要求可接受未定 过程监测指导 过程单 目视辅具 数量 6 包装要求可接受未定 包装批准 装运试验 7 认定 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 小组成员 职务 日期小组成员 职务 日期 为跟踪进展情况 需要制定一个措施计划 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 31 新设备 工装和试验装备检查清单 页 数 1 1 顾客或厂内零件号 编号 问 题是否所要求的意见 措施负责人完成日期 工具和装备是否考虑以下方面 1 柔性系统 如单元生产 2 快速更换工装 3 产量波动 4 防错 是否已制定识别以下内容的清单 5 新设备 6 新工装 7 新试验装备 对以下内容的接受标准是否达成一致的意见 8 新设备 9 新工装 10 新试验装备 11 在工装和 或设备制造厂是否将进行初始能力研究 12 是否已确定试验设备的可行性和准确度 13 对于装备和工装是否已完成预防性维护计划 14 新设备和工装的指导书是否完整并且清晰易懂 15 是否具备能在装备供方的设备上进行初始能力研究的量具 16 是否将在生产工厂进行初始过程能力研究 17 是否已识别影响特殊产品特性的过程特性 18 在确定接受标准时是否使用了特殊产品特性 19 制造过程能否满足预测的生产量要求 20 是否有足够的试验能力 制定人 制定日期 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 32 产品 过程质量检查清单 页 数 1 3 顾客或厂内零件号 编号 问 题是否所要求的意见 措施负责人完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程 部门的帮助 2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人 3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人 4 是否已命脉克莱斯勒 福特和通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评定 以下方面是否已明确足够的人员 5 控制计划要求 6 全尺寸检验 7 工程性能试验 8 问题解决的分析 是否具有含有如下内容的文化培训计划 9 包括所有的雇员 10 列出被培训人员名单 11 提出培训时间进度 对以下方面是否已完成培训 12 统计过程控制 13 能力研究 14 问题的解决 15 防错 16 被识别的其它项目 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书 修订日期 第 1 页 共 3 页 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 32 产品 过程质量检查清单 页 数 2 3 顾客或厂内零件号 编号 问 题是否所要求的意见 措施负责人完成日期 18 每一个操作上是否都具备标准操作人员指导书 19 操作人员 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的 制定工作 检验指导书是束包含以下内容 20 容易理解的工程性能规范 21 试验频率 22 样本容量 23 反应计划 24 文件化 目测辅具 25 是否容易理解 26 是否适用 27 可接近性 28 是否被批准 29 注明日期并是现行的 30 对于统计控制图表 是否有实施 维护和制定及反应计划的程序 31 是否有一适当的 有效的根本原因分析系统 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格 记录本 在监控作业点是否提供地方放置下列物品 34 检测量具 35 量具指导书 修订日期 第 2 页 共 3 页 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 32 产品 过程质量检查清单 页 数 3 3 顾客或厂内零件号 编号 问 题是否所要求的意见 措施负责人完成日期 36 参考样品 37 检验记录本 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成 40 可接受 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时 全尺寸检验的装置 和设施是否充足 是否有进货产品控制程序 以明确 42 被检验的特性 43 检验频率 44 样本容量 45 批准产品的指定位置 46 对不符产品和处理 47 是否有识别 隔离和控制不符产品以防止装运出厂的控制程序 48 是否具有返工 返修程序 49 是否具有对返修 返工材料再检验的程序 50 是否有合适的批次追溯性系统 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核 52 是否计划并实施了对质量体系的定期审核 53 顾客是否批准了包装规范 修订日期 第 3 页 共 3 页 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 33 场地平面布置检验清单页 数 1 1 顾客或厂内零件号 编号 问 题是否所要求的意见 措施负责人完成日期 1平面布置是否明确了所有要求的过程和检测点 2是否已考虑对每一操作中所有材料 工装和设备清晰地标识区域 3对所有设备是否已分配足够的空间 过程和检验区域是否具有 4 足够的尺寸 5 足够的照明 6检验区域是否包含所需的设备和文件 是否具有足够的 7 中间准备区域 8 贮备区域 9为防止误装不合格产品 是否合理布置检测点 10 为减少在操作中 包括外部工艺 误用和混淆类似产品 是否已 制定了控制措施 11 是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染 12 是否已提供了最终审核设施 13 是否有足够的控制以防止不合格的材料进入存贮和使用点 制订人 制订日期 宁波华翔电子股份有限公司表格编号 07 02 37 MSA研究计划 编号 量检具编号 测量零件数 抽样方法 被测项目 被测项目基准值 测量人员 测量次数 地点 时间 精度 零件简图 备注 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司表格编号 07 02 38 PPK研究计划 编号 量检具编号 测量零件数 抽样方法 被测项目 被测项目基准值 测量人员 测量次数 地点 时间 精度 零件简图 备注 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有公司 编号 07 02 39 工程更改评审表 产品名称 产品图号 文件编号 1 更改分析 2 更改方案 3 建议执行时间 4 负责人 5 技术 工艺 质保会签 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有公司 编号 07 02 40 工程更改实施记录 产品名称产品图号 文件编号 1 实施内容 负责人 2 实施验证 3 相关部门文件资料更改清单 4 会签 制订 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 41 技术更改通知单 产品名称 产品图号 文件编号 1 更改原因 2 更改内容 执行时间 备注 产品开发部 制定 审核 批准 宁波华翔电子股份有限公司 表格编号 07 02 42 偏差许可通知单 编号 产品名称 产品图号 1 偏差许可原因 理由 序号项目要求许可范围许可期限备注 备注 制定 审核 批准 附二 立立项项阶阶段段主要输出如下内容 参见下表 输入项目输出项目 新产品开发任务书产品建议书 各部门分析报告收文记录 APQP手册 产品 过程设想分析报告 产品分析 成本分析 检测能力分析 会议纪要 新产品开发任务书 项目负责人任命书 产品质量形成进度计划 发文记录 产产品品开开发发阶阶段段主要输出如下内容 参见下表 输入项目输出项目 新产品开发任务书会议纪要 顾客需求 产品建议书工程图样 产品图纸 标准及相关规范产品资料清单 供方评价和选择控制程序特殊特性清单 产品图纸 数据QFD矩阵表 工装 检具的图纸原材料清单 技术资料及制造部信息任务书 质量信息二次配套工清单 PFMEA过程流程图技术协议 开发进度表 OTS控制计划工装 检具图纸 工装样品试生产任务书验收报告 OTS样品 报告产品试验项目清单 产品质量开发进度表产品工装检具清单 试验设备清单 过程流程图 场地平面布置图 人员配置规划 PFMEA 控制计划 检验作业指导书 操作工艺卡 试制状况记录表 样品 全尺寸报告 材料性能报告 顾客样件确认报告 小组可行性承诺 产品开发评审报告 对供方OTS样件认可报告 过过程程设设计计开开发发阶阶段段 主要输出如下内容 参见下表 输入项目输出项目 产品开发任务书评审报告 试制状况记录表 过程流程图 供方首批样品场地平面布置图 首批样品检验报告PFMEA 试生产控制计划供方首批样品 特殊特性清单认可报告 试生产控制计划 操作工艺卡 检验作业指导书 设备预防性维护指导书 MSA PPK计划 产品 过程质量检查清单 场地平面布置图检查清单 过程流程图检查清单 PFMEA检查清单 控制计划检查清单 评审报告 产产品品和和过过程程确确认认阶阶段段 主要输出如下内容 参见下表 输入项目输出项目 工装 夹具 材料 人员的准备试生产任务书 首批样品提交通知书培训记录 试生产任务书生产件样品 操作规范试制状况记录表 试