BBAC过程审核清单.docx

附件是BBAC新产品过程审核的问题清单问题建议改善模块负责人部门审核时间备注公司管理模块1北京公司的战略规划，做出战略规划后有什么具体的实施方案；总经办10/12/20182北京公司2017年销售额、2018你那的销售计划；总经办10/12/20183质量管控有没有相应的管控指标总经办10/12/20184财务利润总经办10/12/20185北京公司有无银行贷款总经办10/12/20186总部对北京公司的费用情况总经办10/12/20187北京公司财务的主要工作总经办10/12/20188原材料价格波动大的情况，有没有提前预判，有波动情况怎样规避风险总经办10/12/20189北京公司有无投资总经办10/12/201810有没有主场支持总经办10/12/201811环评有无资质综合部10/12/201812本外地人员比例，是否缴纳五险一金，外语水平综合部10/12/201813培训计划是否有不能按照计划进行的综合部10/12/201814员工满意度调查情况综合部10/12/201815员工是否有晋升空间和规划综合部10/12/201816内部高层对奔驰项目的意见总经办10/12/2018质量体系模块12018年度审核计划及实施情况（内部产品审核、过程审核和体系审核）内部审核按照要求实际去执行操作，并将记录及证据进行保留存档质量部10/12/201822018年度外部审核（客户及第三方审核情况）跟踪问题点及实际完成情况质量部10/12/20183H4顶置文件柜总成年度型式试验编制年度型式试验计划及实施完成情况质量部10/12/20184H4顶置文件柜总成控制计划、PFMEA等文件项目文件内的一致性和量产后的及时更新质量部10/12/20185量产项目变更管理履历对量产项目保存客户输入、变更流程及库存统计切换等事宜质量部10/12/20186内外部质量问题清单质量部10/12/20187质量周度/月度质量报告质量部10/12/201882017年度和2018年度持续改进实施情况制定年度目标及计划，进行跟踪实施完成情况质量部10/12/20189应急计划管理文件质量部10/12/2018进货检验模块1外协检验区域布局情况（待检区、检验区、合格品区、不合格品区）质量部10/12/20182外协件不合格品管控流程及实际实施情况质量部10/12/20183原材料检验作业指导书及实际检验记录一致性质量部10/12/20184原材料每批次试验报告质量部10/12/20185外协件在检产品的检验作业指导书及检验记录质量部10/12/20186现场外协件不良缺陷图示建议保存不良缺陷实物便于现场培训质量部10/12/20187外协件批次管理、追溯管理产品各个过程的追溯及产品到货先进先出批次管理质量部10/12/20188外协件产品模刻、标识等信息核对质量部10/12/2018生产模块1如何规划H6项目的生产区域和设备场地生产部10/12/20182有没有设备维护委外的？生产部10/12/20183设备和模具维护保养人员有多少？生产部10/12/20184设备维护保养计划是怎么做的？生产部10/12/20185生产早会是如何进行的？生产部10/12/20186持续改进是否全员参与？如何奖励？生产部10/12/20187模具：铭牌的定位在哪里？模具模次统计（看了2016年和2017年、2018年的）生产部10/12/20188看3200注塑机设备日常保养维护（建议将外部维护保养也加入其中）生产部10/12/20189看kcrocsmanifei设备维护内容生产部10/12/201810安全：员工受伤后首先联系人是谁？是否有安全员？每班安全员？如何联系？建议兼职安全员要做成每班安全员，兼职安全员有在工厂外居住，有事情不能立刻到达现场（因夜班没有设置专职安全员和兼职安全员，夜班员工受伤后第一时间联系谁？）生产部10/12/201811变更管理的案例？生产部10/12/201812看设备、模具备件库，问：模具备件柜是几个？设备备件柜是几个？生产部10/12/201813员工安全培训生产部10/12/2018供应商管理模块1物料的采购？物流部10/12/20182物料的跟踪落实？物流部10/12/20183什么方式通知相应供应商？物流部10/12/2018供应链模块1主机厂订单接收？物流部10/12/20182接收订单日期？物流部10/12/20183接收订单后的处理？物流部10/12/20184内部计划制定？物流部10/12/20185计划完成情况，怎么监控？物流部10/12/20186主机厂的订单是否可以恰接到系统里？物流部10/12/20187库房库存问题？物流部10/12/20188物流系统内可否看到产品的库位？物流部10/12/20189物流对于产品的批次及追溯，怎么管控的？能否做到系统防错？追溯管理？U9系统中没有批次性追溯记录，无法直观？（重点）物流部10/12/201810工装与计