兰州市轨道交通有限公司安全质量管理体系(第三章)

1 第三章第三章 安全质量管理程序或流程安全质量管理程序或流程 1 1 兰州市轨道交通有限公司安全生产管理程序兰州市轨道交通有限公司安全生产管理程序 公司监管 公司安全监督部门监控公司管理部门现场管理群众舆论监督 施工企业安全管理 理 监理安全监督 政府行政监察 2 安全 质量管理组织机构图安全 质量管理组织机构图 兰州市轨道交通有限责任公司安全质量管理委员会 计 划 财务处 工 程 管理处 合 同 预算处 设 备 材料处 安全质量管理委员会办公 室 安全质量处 规 划 技术处 总工办资 源 开发处 勘 察 单 位 设 计 单 位 施 工 单 位 监 理 单 位 第 三 方 监 测 单 位 管 理 咨 询 单 位 其 他 参 建 单 位 3 兰州市轨道交通有限公司工程建设安全管理流程图兰州市轨道交通有限公司工程建设安全管理流程图 特 兰州市轨道交通有限公司安全质量管理委员会 规划技术处 负责勘察设计安全管理 工作 一号线各标段监理单位各检测机构 一号线各标段施工项目部 咨询单位 特殊情况监督管理 特殊情况监督管理 合同预算处 负责一号线合同及招投标 工作中专项安全管理条款 的拟定工作 材料设备处 负责一号线机械设备安全 管理工作 工程管理处 负责 1 号线施工现场安 全管理工作 资源开发处 负责一号线沿线资源开发 安全管理工作 安全质量管理委员会办公室 安全质量处 主任 负责工程建设安全监督管理工程 副处长 负责一号线及勘察 设计 各检测机构 等安全监督管理工作 4 兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图 特 特 殊 殊 情 情 况 况 监 监 督 督 管 管 理 理 兰州市轨道交通有限公司安全质量管理委员会 合同预算处 负责一号线合同及招投标 工作中专项质量管理条款 的拟定工作 材料设备处 负责一号线机械设备质量 管理工作 工程管理处 负责 1 号线施工现场质 量管理工作 资源开发处 负责一号线沿线资源开发 质量管理工作 安全质量管理委员会办公室 安全质量监督处 主任 负责工程建设质量监督管理工程 副处长 负责一号线及勘察 设计 各检测机构 等质量监督管理工作 技术处 负责勘察设计质量管理 工作 一号线各标段监理单位各检测机构 一号线各标段施工项目部 咨询单位 5 2 2 兰州市轨道交通工程文明施工管理程序兰州市轨道交通工程文明施工管理程序 兰州市轨道交通有限公司工程建设文明施工管理流程图兰州市轨道交通有限公司工程建设文明施工管理流程图 兰州市轨道交通有限公司 文明施工总目标 工程管理处 安全 质量处等相关处室 施工现场总体计划 监理单位 施工单位施工过程 现场围挡 高度 材料 坚固 美观 性符合要求 夜间设置照 明和安全警 示灯 封闭管理 门卫值班制 度 企业标志 进出人员佩 戴工作卡 施工场地 路面硬化 场地内道路 平整 整洁 排水通畅 泥浆 污 废水不外排 危险区域悬 挂警示牌 现场标牌 六牌一图内 容齐全 有读报栏 宣传栏 合理悬挂安 全标语 警 示牌 现场住宿 集中设置职 工宿舍 施工区与办 公生活区分 开 卫生制度 制度上墙 防火用电 现场防火 消防责任制 灭火器材齐 全有效 动火作业有 审批 有监 护 重点部 位有措施 专人负责 卫生设施 卫生间设置 符合要求 食堂卫生符 合要求 食 堂 卫生间 有卫生责任 制 生活垃圾专 人管理清运 材料堆放 工完场清 6 3 3 兰州轨道交通工程建设风险管理程序兰州轨道交通工程建设风险管理程序 工程风险管理体系与制度 部门设置部门职责风险管理流程风险管理方法 风险评估 确定工程主要风险确定风险等级确定风险处置措施 工程风险动态管理 风险跟踪风险预警预报实施处置措施事故处理 形成风险管理文档 3 1 风险深入识别及分级调整的管理程序 3 2 风险辨识流程 确定参与者 收集相关资料 及专家咨询 风险识别风险筛选 编制风险辨识报告 施工图设计 详勘报告 环境调查报告等 地质核查 环境核查报 告 施工重点难点分析 风险识别清单或分析报告 审核 签认 备案 风险深入识别及分级调整清单 组织审查 修改完善 备案并移交相关参建单 位 施工单位 监理单位 安全质量处 施工单位 安全质量处 7 4 4 兰州市轨道交通有限公司工程施工应急救援程序兰州市轨道交通有限公司工程施工应急救援程序 4 1 应急组织体系 管理流程走向 技术支持走向 4 2 应急处置通用流程表 序 号 名称 内容备注 1 事故 接报 事故单位在事故发生后立即向上级部门报告 并且启动相应级别应急预案 采取积极措施 救治伤员 火警求助 紧急疏散 关闭相关 管线闸阀 尽力控制事态恶化 项目工程师 项目管理部 工程处 公司分管领导接到事 故报告后 立即赶赴事故现场 途中进一步 了解事故情况 同时对事故进行初步判断 及时向主要领导通报事故进展情况 由办公 室统一对外报告 2 赶赴 现场 立即赶赴现场 公司分管领导接到报告后 立即赶赴现场 轨道公司职能部门 施工单位应急指挥部 应急救援指挥部 应急救援指挥部办公室 专家组 监理单位 勘查 设计单位 总工办 其他部门 综合办公室 工程管理处 安全质量处 8 启动预案 赶赴现场并立即了解事故情况 研究决定是否启动预案 若需启动预案 责成 工程处或项目管理部负责通知专家 抢险及 应急救援联动单位进场 3 现场 踏勘 踏勘现场 组织有关人员踏勘现场 了解第 一手情况 向上汇报 向上级领导汇报事故简要情况 必要时建议有关领导赶赴现场 请求支援 必要时通过市应急联动中心 110 协调其他单位参加救援 召开碰头会 当技术专家 救援单位 应急 联动单位 公安 武警 卫生 人防等 以 及地方政府等单位领导抵达后 立即召开碰 头会 落实成立现场指挥部 商讨抢险方案 4 碰头 会议 确定应急处置方案确定应急处置方案 听取事故单位简要汇报 事故 听取技术专家组和救援单位抢险方案 设想 并做出决策确定抢险方案 成立现场抢险指挥部及其组成机构 设置综 合协调组 技术指导组 治安疏散组 事故 抢险组 器材保障组 善后工作组 事故调 查组及新闻报道组等现场应急处置机构 明 确各自职责 督促其立即开展工作 5 指挥 抢险 领导现场抢险工作 及时了解抢险等工作的 进展及运转情况 请求支援 必要时通过市应急联动中心 110 市领导等协调其他力量支援抢险 组织事故信息发布工作 由新闻报道组 综 合协调组草拟事故快报 新闻统发稿等 协 助市新闻办统一对外发布事故信息 6 后期 处置 善后工作 保障伤亡等有关人员合法权益 清理污染物 落实灾后恢复 保险补偿等善 后工作 维护社会稳定 事故调查 按照国家规定配合安监部门展开 事故原因深入调查 并分析事故责任 提出 处理意见 落实抢险费用 测算抢险直接费用 报送事故 调查组 计入事故直接经济损失 责成事故责 任单位支付 9 10 5 5 兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理程序兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理程序 兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理流程图兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理流程图 6 6 兰州市轨道交通工程施工现场临时用电安全管理程序兰州市轨道交通工程施工现场临时用电安全管理程序 兰州市轨道交通工程临时用电安全管理流程图兰州市轨道交通工程临时用电安全管理流程图 兰州市轨道交通有限公司 轨道公司大型施工机械 设备管理工作组 轨道公司大型施工机 械设备管理领导组 监 理 单 位 管理职责 施 工 单 位 审核安装拆卸单位的资质证书 安全生产许可证 审核大型施工机械的使用登记证 审查大型施工机械安装拆卸专项施工方案 核查有关特种作业人员的持证上岗情况 对大型施工机械安装拆卸全过程实施旁站监理 对大型施工机械的安装验收进行监督 会同施工单位对大型施工机械的使用 检验检测 维修保养等情况进行定期检查 并形成记录 设立专职设备管理员 编制设备管理制度 熟悉有关法规及标准并履行相关职责 严格执行岗位责任制为核心的设备安全管理制度 对管理人员和作业人员定期进行安全教育培训 施工前的安全技术交底及说明 为作业人员提供劳动保护用品并监督执行 设备验收备案 兰州市轨道交通有限公司 施工单位 监理单位 施工现场用电管理 施工用 电组织 设计 电工人 员 检 验 查 及安全 技术档 案等必 须符合 规范及 相关规 定 施工现 场临时 用电工 程所用 电器装 置 元 器件 电线电 缆等电 工产品 必须符 合国家 标准 施工现 场必须 按有关 规定为 电工配 备劳动 防护用 品和电 工工具 临时用 电设备 在 5 台 及以上 或设备 总容量 在 50KW 及以上 者 应 按规范 要求编 制临时 用电组 织设计 临时用 电工程 定期检 查应按 分部 分项工 程进行 对安全 隐患必 须及时 处理 并及时 复查 电工及用电人员管理 电工必 须经过 按国家 现行标 准考核 合格后 持证上 岗工作 安装 维修或 拆除临 时用电 设备和 线路 必须由 电工完 成 并 应有人 监护 各类用 电人员 应掌握 安全用 电基本 知识和 所用设 备的性 能 并 应符合 相关规 定要求 供配电与接 零保护管理 配电箱设置 现场布置要 求 必须符合 TN S 接零保护 三级配电 两级漏电保护和动照分设原则 第三级的动力开关箱确保 一机 一闸 一漏 一箱 电缆的类型 芯线 截面 敷设必须符 合规范的要求 配电室布置应符合规范要求 线路架空及埋地要求 照明及灯具使用安全要求 三相五线配电的线路必须使用无芯电缆 生活区安全用电要求 11 12 7 7 兰州市轨道交通有限公司工程质量管理程序兰州市轨道交通有限公司工程质量管理程序 兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图 兰州市轨道交通有限公司 质量总目标 工程管理处 安全 质量处等相关处室 施工现场总体计划 监理单位 施工单位施工过程 工程质量保 证责任 信息指令执 行反馈 质量责任考 查考核 工程质量动 态报告 勘察设计 管理 施工测量质量培训 教育 工程质量 管理 13 8 8 兰州市轨道交通有限公司工程质量验收管理程序兰州市轨道交通有限公司工程质量验收管理程序 8 1 节点工程验收组织程序 节点工程验收主要包括首件 关键节点 工序转换等 由监理单位组织 总监理工程师主持下进行 轨道公司总工室 安质处 工程处 施工单位 监 理单位 设计单位 勘察单位 土建 政府监督部门参加验收工作 验收合 格后 监理单位出会议纪要 跟踪检查落实需要整改的问题 8 2 检验批 分项工程验收组织程序 检验批 分项工程的验收由监理单位组织 在监理单位的主持下进行 施 工 监理单位参加 轨道公司业主代表可根据分项 检验批的重要程度参加验 收工作 检验批 分项工程质量应在班组自检的基础上 由施工单位技术负责 人组织有关人员进行检查 评定 专职质量检查员核定 监理单位严格按照设 计图纸和有关标准 规范进行验收 并在相应质量验收记录 报验单上签字 盖章 8 3 分部 子分部 工程质量验收组织程序 1 分部工程完工后 在计划验收日期 7 个工作日内 施工单位应按照国家 有关验收标准及规范 全面检查工程质量 整理工程技术资料 填写 分部工 程质量验收申请表 连同工程技术资料提交监理单位审核 2 监理单位在 5 个工作日内对工程技术资料进行审核 并对工程实体进行 检查 检查合格后 总监理工程师签署意见 向轨道公司工程处及安质处递交 分部工程质量验收申请表 申请验收 3 若某分部工程必须在单位 子单位 工程初步验收前隐蔽验收后要进行 场地管理权移交 经有关部门同意 该分部工程可以按单位 子单位 工程初 步验收的程序和标准进行验收 验收合格的分部工程可由工程处组织双方确认 后 验收合格 提前移交给后续工程承包单位 以便后续工程的施工 该分部 工程在单位 子单位 工程初步验收时可不再核查 4 施工单位在工程验收前还必须准备好分部工程质量自评报告 监理单位 14 准备好分部工程质量评估报告和验收方案 验收会议上分发各参加单位 施工 监理单位汇报时采用 PPT 的形式进行汇报 5 分部工程验收由监理单位组织 监理单位提前将验收时间 地点书面通 知参会单位 部门 在监理单位主持下进行 政府质量监督机构 轨道公司 安全质量处 工程管理处 规划技术处 总工办 档案室 运营处 参加主体 分部验收 第三方检测监测 监理 设计 勘察 土建 施工单位等参加 验收通过后 监理单位整理发送会议纪要 跟踪检查落实需要整改的问题 并 在初验前 7 天提交汇编完成的分部工程验收报告 8 4 单位 子单位 工程质量初步验收组织程序 1 单位 子单位 工程质量初步验收目的是检查各分部工程的整改完成情 况 工程实体的现状质量 资料的整理情况及有关单位执行建设工程竣工验收 及备案管理所做的准备工作 为工程质量竣工验收做好充分准备 2 单位 子单位 工程完工后 在计划验收日期前 7 个工作日内 施工单 位应按照国家有关验收标准及规范全面检查工程质量 整理工程技术资料及施 工安全管理资料 填写 单位 子单位 工程质量初步验收申请表 工程完 工报告 工程初验计划书 初验必备条件核记录 等向监理申请初步验收 填写 单位 子单位 工程质量控制资料核查记录 单位 子单位 工程安 全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位 子单位 工程观感质量 核查记录 连同工程技术资料及安全资料提交监理单位审核 3 监理单位在 5 个工作日内对工程技术资料 安全资料及重要分部的中间 验收登记手续完成情况 提交 分部工程验收报告 情况进行审核 并对工程 实体进行检查 检查合格后 总监理工程师签署同意初步验收意见 向轨道公 司工程处及安质处递交 单位 子单位 工程质量初步验收申请表 申请验收 4 施工单位在工程验收前还必须准备好单位 子单位 工程质量自评报告 和分部工程验收提出问题整改报告 监理单位准备好单位 子单位 工程质量 15 评估报告和验收方案 验收会议上分发各参加单位 施工 监理单位汇报时采 用 PPT 的形式进行汇报 重点图文并茂汇报分部工程验收提出问题整改情况 5 单位 子单位 工程质量初步验收由监理单位组织 监理单位提前将验 收时间 地点书面通知参会单位 部门 在监理单位主持下进行 政府质量 监督机构 市城建档案馆 轨道公司安全质量处 工程管理处 总工办 档案 室 运营处 参加主体分部验收 第三方检测监测 监理 设计 勘察 土 建 施工单位等参加 验收通过后 监理单位整理发送会议纪要 跟踪检查 落实需要整改的问题 整改完成后及时提交汇编完成的单位 子单位 工程质 量初步验收报告 8 5 专项验收组织程序 1 专项验收是市级各行政主管部门针对不同专业 不同角度对整条线路 或提前开通部分 进行的工程验收 主要包括规划国土 抗震设防 消防 人防 外部电力 环境保护 特种设备 车辆 防雷装置 卫生 工程质量 运营设备与设施 工程档案 试运营基本条件及安全评估 含安全设施 等 2 专项验收由建设单位各对口部门组织 行政主管部门主持 安质处 设 计 勘察 施工 监理 第三方等单位配合 以相关通知为准是否参会 及 时整改专项验收提出的问题 8 6 单位 子单位 工程质量竣工验收组织程序 1 施工单位应对工程初步验收提出问题整改完毕 并经监理单位检查合格 施工单位填写 单位 子单位 工程质量竣工验收申请表 工程竣工报告 工程质量保修书 工程竣工验收计划书 工程竣工验收必备条件核查记 录 单位 子单位 工程质量竣工验收记录 单位 子单位 工程质量控 制资料核查记录 单位 子单位 工程安全和功能检验资料核查及主要功能 抽查记录 单位 子单位 工程观感质量核查记录 连同整改好的技术及质 量安全资料提交监理单位审核 2 监理单位应具备完整的监理资料 并对监理的工程质量进行评估 编写 16 工程质量评估报告 总监理工程师和法人代表审核签字并加盖公章和监理 注册章后提交施工单位汇总 3 勘察 设计单位对勘察 设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计 变更通知单进行检查 编写 勘察单位质量检查报告 设计单位质量检查报 告 质量检查报告应经该项目勘察 设计单位负责人审核签字并加盖公章后 提交施工单位汇总 4 监理单位在 5 个工作日内对工程技术资料及质量安全资料的整改进行审 核 并对工程实体进行检查 检查合格后 总监理工程师签署意见 施工单位 承包商 将一份经总监理工程师批准的 单位 子单位 工程质量竣工验收 申请表 工程竣工报告 工程质量保修书 工程竣工验收计划书 工 程竣工验收必备条件核查记录 单位 子单位 工程质量竣工验收记录 单位 子单位 工程质量控制资料核查记录 单位 子单位 工程安全和 功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位 子单位 工程观感质量核查 记录 工程质量评估报告 勘察单位质量检查报告 设计单位质量检查 报告 及一套工程技术质量资料送轨道公司质安部和质量监督机构抽查 5 审查合格后 由轨道公司安质处提前书面通知各验收单位 施工单位负 责布置验收会场 书写条幅 放映设备等会务工作 6 单位 子单位 工程竣工验收由轨道公司工程管理处组织 主持 政府 监督部门 城建档案管 轨道公司相关领导 安全质量处 工程管理处 计划 财务处 总工办 合同预算处 档案室 运营管理处 第三方检测监测 设计 勘察 土建 监理 施工等单位参加 验收通过后 轨道公司工程管理处整 理下发会议纪要 安全质量处完成相关竣工验收备案工作 7 施工单位作 单位工程质量自评报告 及 初步验收存在问题整改报告 监理单位作 单位工程质量评估报告 勘察单位作 勘察单位质量检查报 告 设计单位作 设计单位质量检查报告 建管部 或机电部 作 工程合 同完成情况报告 汇报时采用 PPT 的形式进行汇报 17 9 9 兰州市轨道交通工程关键节点条件验收管理程序兰州市轨道交通工程关键节点条件验收管理程序 关键节点条件验收程序图 10 10 兰州轨道交通工程试验检测管理程序兰州轨道交通工程试验检测管理程序 10 1 试验室验收程序 10 1 1 验收组织 施工单位和其委托的试验检测机构 供应商试验室进场 变更时 需报送 监理单位初验及公司安全质量处验收备案 监理单位试验室和其委托的试验检 合格 不合格 施工单位自查节点条件 施工单位提出申请 业主代表通知 验收小组召开验收会议 监理单位复 查 验收组验收 验收通过 形成验收报告 合格 不合格 18 测机构进场 变更时由公司安全质量处组织第三方检测单位验收备案 10 1 2 申请试验室验收提交材料份数 1 施工单位 供应商试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式四份 待审查合格后 受检单位留两份 监理单位和公司各留一份 2 监理单位试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式三份 待审查 合格后 监理单位留两份 公司留一份 10 1 3 提交材料项目 1 试验室验收申请表 见附件一 2 检测试验机构 资质等级证书 及业务范围 证书副本 查看原件 3 检测试验机构营业执照 组织机构代码证 查看原件 4 各单位和委托试验检测机构的委托合同 查看原件 5 各单位试验部门和委托试验检测机构人员相关职称及资格证书 查看 原件和身份证 6 仪器设备检定证书 查看原件和实物标签 7 本项目执行的标准 规范 规程文件清单 查书面 上述证书提供复印件的 应当同时交验原件 8 试验检测机构的概况 9 下列 4 5 4 款中相关附件材料 10 1 4 验收项目和方法 1 组织机构及人员 各单位和委托试验检测机构的组织机构设置合理 分工明确 人员持证率 100 技术职称人员数量符合招标文件要求和投标文件承诺 并满足公司要求 查标书 证件和身份证 2 仪器设备 各单位仪器设备根据现场试验检测项目要求配置 委托试验检测机构仪器 19 设备符合委托项目要求 必须全部通过检定 查标书和证件并实地核对 3 试验室工作规章制度 至少应建立以下规章制度 并做到条理清晰 内容全面 方法流程正确 责任明确 操作性强 工作程序与质量管理 查书面 岗位责任制 查书面 仪器设备操作规程 保养维修及管理 查书面 仪器设备的计量检定 校准及管理 查书面 试验室管理制度 安全 环境管理 查书面 样品 资料 档案管理制度 查书面 试验室 养护室温度 面积 查书面 实地查看 有关试验检测标准 规范 规程 方法等技术文件齐全 查目录和文 本 以上要求各单位和委托试验检测机构按照职责分别编写 4 质量细则 质量细则内容完善实用 质量保证体系健全 操作性强 查书面 5 工作环境 试验室的环境条件应满足其检测项目的要求 实地查看 试验室平面布设和房间分配合理 结构牢固安全 并根据需要砌筑牢 固平整的试验操作台 试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配 仪器 设备布局合理 试验操作方便 试验室内干净整洁 实地查看 办公座椅 电脑等满足工作和信息化管理需要 实地查看 试验室要综合考虑供电 排水 消防等措施 做到设施完善 功能良 好 实地查看 试验室遗弃的化学废液等有害物质的处理符合环保要求 实地查看 各种试验记录 报告表格齐全规范 查看样本 岗前培训和学习 参加针对本项目的岗位培训或专项学习 查看培训 20 学习记录或证件 试验检测工作流程图 10 2 混凝土配合比审批程序 不合格 合格 合格 不合格 不合格 施工单位 取样 送检 监理单位 见证 按照规定频率进行自检 施工单位 抽查施工单位的自检频率 取样方法 试验过程 监理单位 按照规定频率进行平行抽检 施工单位 按照规定频率或业主要求进行抽 检 第三方检测单位 拆除 清场或返工 施工单位 监理允许使用 进入下道工序 21 10 3 不合格品处理程序 合格 批准 合格 审核 不合格 合格 不批准 不合格 不批准 施工单位进行相关试配试验 上报 配合比资料 监理工程师进行见证 总监批准配合比 施工单位拌合准备 第三方检测单位进行验证 施工单位原材料试验 施工单位原材料报验 监理单位审核 第三方检测单位试验 监理单位发现材料不合格 第三方检