客运站评分细则(1).xls

第 1 页 共 21 页 梅梅州州市市汽汽车车客客运运站站安安全全生生产产达达标标 三三级级 考考评评指指标标及及评评分分细细则则 试试行行 被被考考评评单单位位 盖盖章章 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 一 安 全 目 标 35 分 1 安全 工作方 针与目 标 制定企业安全生产 方针 目标和不低于 上级下达的安全考核 指标 1 制定企业安全生产方针 并符合国家安 全生产方针 2 每年的安全生产目标符合上级要求及本 企业实际 有明确阶段性工作安排 责任 人员 责任内容和考核奖惩要求 3 安全生产目标包含安全生产事故控制数 伤人事故控制数 火灾事故控制数等目 标 查安全生产 工作方针 目标及考核 文件 任何一项不符合要求扣5 分 5 制定实现安全工作 方针与目标的措施 企业制定实现安全生产目标的工作步骤和 时间表 查制定的措 施文件 1 未制定实现安全生产 目标具体措施的 扣3分 2 措施不落实的 扣2分 5 2 中 长期 规划 制订和实施企业安 全生产中长期规划和 跨年度专项工作方案 1 制订符合本企业实际情况长期进行的安 全工作规划 2 根据安全工作规划 制定企业跨年度安 全生产专项方案 查安全工作 规划文件 实施方案的 相关记录 1 未制订规划扣2分 2 未制定方案扣2分 3 没有实施记录扣1分 5 3 年 度计 划 根据中长期规划 制定年度计划和年度 专项活动方案 并严 格执行 1 企业颁布年度安全生产工作计划 2 制定了实施年度安全生产计划的工作方 案 查年度工作 计划及专项 活动工作方 案文件 1 未制定计划扣2分 2 未实施方案扣2分 3 没有实施记录扣1分 5 4 目 标考 核 将安全生产管理指 标进行细化和分解 制定阶段性的安全生 产控制指标 1 安全生产目标具体 分步骤 可分解 2 安全生产责任 目标分解到企业主要负 责人 分管安全生产和经营负责人 各管 理部门及分支机构负责人 各岗位从业人 员 并与其签订安全生产目标管理责任书 查文件 询 问有关人员 1 未对安全生产管理目 标进行分解的 扣2分 2 未签订安全目标责任 书的 扣3分 5 制定安全生产目标 考核与奖惩办法 1 制定安全生产指标考核与奖惩制度 内 容包含对各部门及人员考核的组织部门 考核方法 奖惩标准 考核结果通报程序 等 2 每半年对安全生产管理目标的完成情况 进行评估考核 查安全生产 指标考核办 法和考核记 录文件 1 未制定安全生产指标 考核办法的 扣3分 2 无考核记录扣2分 5 第 2 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 一 安 全 目 标 35 分 4 目标 考核 定期考核年度安全 生产目标完成情况 并 奖惩兑现 每年进行一次全面的安全生产内部评 价 内容应包括 1 安全生产目标 2 安全生产责任制 3 安全投入 4 安全教育培训 5 从业人员管理 6 车辆管理 7 安全生产监督与检查 8 应急响应与救援 9 事故处理与统计报告 10 奖惩兑现 查考核文 件 1 未进行考核的 扣3分 2 没有兑现奖惩的 扣 2分 5 二 管 理 机 构 和 人 员 40分 1 安全 管理机 构 成立安全生产委员 会 或领导小组 下属各分支机构分别 成立相应的领导机构 安委会职责明确 实行主要领导负责制 1 成立安全生产委员会 或领导小组 2 安全生产委员会 或领导小组 应以企 业主要负责人为负责人 成员由生产经营 技术 人力资源 安全设备管理等部门 负责人以及分支机构的主要负责人组成 3 安全生产委员会 或领导小组 应有明 确企业的安全生产职责 4 企业的下属分支机构成立相应机构 查机构设置 文件 1 未成立安全生产委员 会 或领导小组 扣4 分 2 未明确主要负责人为 组长 分管安全生产的 领导为副组长 成员组 成不全面扣2分 3 未明确安全领导职责 扣2分 4 下属分支机构没有相 应机构的 扣2分 10 按规定设置与安全 生产相适应且独立的 安全生产管理机构 从业人员超过300人的企业 设置专职安 全生产管理机构 从业人员在300人以下 的 应当配备专职或者兼职的安全生产管 理人员 并持安全主任证上岗 查机构设置 文件 不符合要求扣15分 15 定期召开安全生产 委员会会议 安全生 产管理机构和下属各 分支机构每月至少召 开一次安全工作例会 1 主要负责人每季度召开一次安全生产委 员会 领导小组 工作会议 分析研究 解决安全管理问题 2 安全生产管理机构及分支机构每月召开 一次安全工作例会 查会议记录 纪要 会议签到 表 1 主要负责人未按期召 开会议 扣2分 2 安全生产管理机构及 分支机构未按期召开安 全工作例会 扣1分 3 没有会议纪要扣1分 4 没有签到记录或参加 人员不齐的扣1分 5 第 3 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 二 管 理 机 构 和 人 员 40分 2 管 理人 员配 备 按规定足额配备专 职安全生产和应急管 理人员 1 从业人员超过300人的 设置安全生产 管理机构或配备专职安全生产管理人员 从业人员在300人以下的 配备专职或兼 职安全生产管理人员 2 三级以上汽车客运站应当配备专职安全 生产管理人员 四级以下汽车客运站配备 专职或者兼职安全生产管理人员 专职和 兼职安全生产管理人员数量应当适应工作 需要 3 专兼职安全管理人员须取得安全主任证 书 具备安全生产管理经验 熟悉各岗位 的安全生产业务操作规程 查企业安全 管理人员资 历档案和持 证上岗情 况 1 从业人员超过300 人 或三级以上客运站未配 备专职安全生产管理人 员 或者从业人员在300 人以下的四级以下客运 站未配备专职或兼职安 全管理人员 扣5 分 2 安全管理人员数量与 工作需要不适应 扣2 分 3 安全管理人员未持证 上岗 扣3分 10 三 安 全 责 任 体 系 45分 1 健 全责 任制 企业主要负责人 分管领导 全体员工 安全职责明确 制定 并落实安全生产责任 制 层层签定安全生 产责任书 并落实到 位 1 建立企业及各岗位安全生产责任制 2 各岗位安全职责明确 3 逐级 全员签订安全责任书并检查落 实 查责任制 文件 责 任书 任何一项不符合要求扣 10分 10 主要负责人或实际 控制人是安全生产第 一责任人 按照安全 生产法律法规赋予的 职责 对安全生产负 全面组织领导 管理 责任和法律责任 并 履行安全生产的责任 和义务 1 明确企业董事长 总经理或法人代表人 为企业安全第一责任人 2 安全生产第一责任人职责明确 查看文件及 任命书 1 安全生产第一责任人 不明确的 扣3分 2 第一责任人安全生产 职责不明确的 扣2分 5 分管安全生产的负 责人是安全生产的重 要负责人 统筹协调 和综合管理企业的安 全生产管理工作 对 安全生产负重要管理 责任 1 明确企业分管安全生产的负责人为安全 生产直接责任人 2 安全生产直接责任人职责明确 查看文件及 任命书 1 安全生产直接责任人 不明确的 扣3分 2 安全生产直接责任人 职责不明确扣2分 5 其他负责 人和全体 员工实行 一岗双责 对业务范围内的 安全生产工作负责 制订 一岗双责 制度 各岗位安全职 责和业务职责明确 查文件 检查记录 1 未制订 一岗双责 制度扣3分 2 未明确其他岗位安全 工作职责扣 2分 5 三 安 全 责 任 体 系 45分 1 健全 责任制 安全生产管理机构 各职能部门 生产 基层单位的安全职责 明确并落实到位 安全生产管理机构和其他管理部门安全职 责明确 查相关文件 1 安全管理机构管理职 责不明确 扣5分 2 其他管理部门安全职 责不明确 扣3分 3 未落实安全工作扣2分 10 第 4 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 2 责 任制 考评 根据安全生产责任 进行定期考核和惩 公告考核和奖惩情况 1 建立安全责任考核奖惩制度 2 定期对各职能部门及员工进行考核 并 公布考核结果 查制度文件 考核 奖 惩记录 1 未建立安全责任考核 制度扣5分 2 未进行考核的扣3分 3 没有公布考核结果的 扣2分 10 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 70分 1 资质 道路运输经营许 可证 企业法人 营业执照 合法有效 经营范围符合要求 1 具有 道路运输经营许可证 企业 法人营业执照 并在有效期内 2 实际运输业务范围符合 道路运输经营 许可证 和 企业法人营业执照 所规定 的经营许可范围 查证照原件 任何一项不符合要求扣5 分 5 2 法规 及时识别 获取适 用的安全生产法律法 规 标准规范 1 有部门负责法规收集工作 2 企业规章制度符合最新的法律法 规 标准规范 查部门职责 及制度文件 1 没有明确部门负责的 扣2分 2 相关制度不符合最新 的法律法规 标准规范 的 扣3分 5 将法规标准和相关 要求及时转化为本单 位的规章制度 贯彻 到各项工作中 根据最新的安全生产法律 法规及标准 修定适应本企业的规章制度 查文件 未及时修定企业规章制 度扣5分 5 执行并落实安全生 产法律法规 标准规 范 及时颁布新修订的制度 并落实检查 考 核 查文件 查 记录 1 没有公布新修定的规 章制度的 扣3分 2 没有检查记录扣2分 5 将适用的安全生产 法律 法规 标准及 其他要求及时对从业 人员进行宣传和培训 采取会议 培训 宣传栏等各种形式对使 用的安全生产法律 法规 标准进行宣传 和培训 查记录 询 问相关人员 未进行宣传培训的 扣3 分 5 三 安 全 责 任 体 系 45分 第 5 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 70分 3 安全 管理制 度 制定并及时修订安 全生产管理制度 包 括 1 安全生产责任 制 2 安全例会制度 3 文件和档案管理 制度 4 安全生产费 用提取和使用管理制 度 5 设施 设备 货物安全管理制度 6 安全培训和教育学 习制度 7 安全生产 监督检查制度 8 事 故统计报告制度 9 安全生产奖惩制度 企业应制定以下安全管理制度 1 安全生产责任制 含 一岗双责 2 安全工作会议制度 3 安全生产文件和档案制度 4 安全资金保障制度 5 安全教育培训制度 6 安全生产隐患排查治理及检查制度 7 安全生产目标管理考核制度 8 消防安全制度 9 危险品查堵制度 10 车辆安全例行检查制度 11 车辆出站检查制度 12 从业人员管理制度 含招聘 考核 13 从业人员职业健康管理制度 14 安全生产奖惩制度 15 事故统计报告和管理制度 16 停车场安全管理制度 17 其他安全生产管理制度 查制度汇编 安全管理制度每缺一项 的扣1分 扣完本项分数 为止 10 对从业人员进行安 全管理制度的学习和 培训 通过会议 培训 宣传栏等各种形式对从 业人员进行安全管理制度的学习与培训 查培训档 案 记 录 询问 相关人员 未有培训档案记录的扣2 分 5 4 岗位 安全生 产操作 规程 制定并及时修订各 岗位的安全生产操作 规程 并发放到岗位 职工 客运站应制定并及时修订以下操作规程 1 三品检查员安全操作规程 2 车辆安检员安全操作规程 3 检票员安全操作规程 4 车辆出场检查员安全操作规程 5 车场管理员安全操作规程 6 其他岗位安全操作规程 查操作规程 文件 询问 相关人员 任何一项不符合要求扣 10分 10 对从业人员进行安 全操作规程的学习和 培训 从业人员严格 执行本单位的安全操 作规程 通过培训 实操 演练等各种形式对从业 人员进行安全操作规程学习与培训 查记录 现 场检查 询 问相关人员 1 未进行专项培训3分 2 没有记录扣1分 3 从业人员不熟悉操作 规程的扣1 分 5 5 制 度执 行及 档案 管理 执行国家有关安全 生产方针 政策 法 规及本单位的安全管 理制度和操作规程 依据行业特点 制定 企业安全生产管理措 施 1 根据国家有关安全生产方针 政策 法 规 制定 修订安全管理制度和操作规程 2 定期对新制定 修改的安全管理制度和 操作规程的落实情况进行检查 3 安全生产管理档案保存3年以上 查文件 现 场检查 询 问相关人员 1 制度 规程等未按照 国家有关规定执行的 扣2分 2 相关人员不了解新制 度 规程的扣2分 3 档案保存不完整的 扣1分 5 第 6 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 70分 5 制 度执 行及 档案 管理 每年至少一次对安 全生产法律法规 标 准规范 规章制度 操作规程的执行情况 进行检查 每年不少于一次对本企业落实安全生产法 律法规 标准规范 规则制度 操作规程 的执行情况总结 查文件 检 查记录 1 未按要求总结扣3分 2 没有总结文件的扣2分 5 5 制 度执 行及 档案 管理 建立和完善各类台 帐和档案 并按要求 及时报送有关资料和 信息 1 企业应建立和完善的各类台账和档案 1 有关法律 法规 规章 标准及规 范性文件 2 安全管理机构和岗位安全职责汇编 3 安全管理制度汇编 4 安全操作规程汇编 5 安全工作会议记录 6 安全培训教育记录 7 安全检查记录 8 安全管理人员档案 9 三品检查台账 10 车辆安检台账 11 车辆出站登记台账 12 进站经营车辆档案 13 事故统计报告报表 14 发车记录台账 15 职业健康管理台帐 16 其他安全管理台帐 2 按要求及时报送资料信息 查档案台账 及资料信息 报送记录 任何一项不符合要求扣5 分 5 五 安 全 投 入 50分 1 资 金投 入 按规定足额提取安 全生产费用 1 制定年度安全生产经费预算 2 按不低于上年度汽车客运站客运代理费 总额的0 5 计提安全生产费用 查财务凭据 及使用项目 记录 未按要求提取的全扣分 15 安全生产经费专款 专用 保证安全生产 投入的有效实施 提取的安全费用应当专户核算 按规定 范围安排使用 不得挤占 挪用 年度 结余资金结转下年度使用 当年计提 安全费用不足的 超出部分按正常成本 费用渠道列支 查财务凭据 及使用项目 记录 没按要求使用 管理安 全费用的扣15分 15 第 7 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 五 安 全 投 入 50分 1 资 金投 入 及时投入满足安全 生产条件的所需金 安全生产经费用于 1 配备 维护 保养应急救援器材 设备 支出和应急演练支出 2 开展重大危险源和事故隐患评估 监控 和整改支出 3 安全生产检查 评价 不包括新建 改 建 扩建项目评价 咨询和标准化建设 支出 4 安全生产宣传 教育 培训支出 5 安全检查 安全学习与交流 6 安全生产适用的新技术 新标准 新工 艺 新装备的推广应用支出 7 配备和更新现场作业人员安全防护用品 支出 8 安全设施及特种设备检测检验支出 9 事故的抢险救灾和善后处理工作 10 其他与安全生产直接相关的支出 查财务凭据 及使用项目 记录 未及时投入安全费的 每宗扣2分 扣完为止 10 为旅客投保承运人 责任险 督促进站客车办理承运人责任险 进站客车审 核记录 没有审核记录的 扣5分 5 2 费 用管 理 跟踪 监督安全生 产专项经费使用情况 1 明确安全生产资金的管理部门及职责 2 严格对安全生产资金使用的审批 结算 手续 3 建立完整和准确的安全生产费用使用记 录台账 查职责文 件及财务 账册 1 未明确管理部门及职 责的 扣2分 2 安全生产经费使用不 规范的 扣2分 3 安全费用台帐不完善 的 扣1分 5 六 装 备 设 施 90分 1 设施 具备 汽车客运站 级别划分和建设要求 相适应的场地和设 施设备 场地及设施设备符合要求 查现场及相 关设施设备 任何一项不符合要求全 扣分 5 第 8 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 六 装 备 设 施 90分 1 设施 按国家有关规定设 置旅客疏散紧急通道 并配足有效的安全 消防设备及器材 1 候车厅内安全出口不少于2个 净宽不 小于1 4米 太平门应向疏散方向开启 严禁设锁 不得设门槛 每个出口的平均 疏散人数不超过250人 安全出口直接通 向室外 室外通道净宽不小于3米 2 车站停车场和发车位应设消火栓和适用 于扑灭汽油 柴油 燃气等易燃物质燃烧 的消防设施 3 室内停车场和体积超过5000m 的站房 应设室内自动消防系统 4 站内消防水泵 火灾自动报警灭火设备 应急照明 疏散指示标志等必须按照电 气安全管理规程要求进行管理 现场检查疏 散通道 消 防设备设施 的设置 任何一项不符合要求扣 15分 15 一级标准客运站配 置行包安全检查设备 2 套 二级标准客运 站配置行包安全检查 设备1 套 并保持设 备运行正常 1 按要求配置行包安全检查设备 并正 常运行 2 检查设备具备易燃 易爆 危险品检 查功能 3 定期对检查设备进行维护 并建立设备 维护台帐 现场检查行 包安全检查 的配置情况 和维护情况 1 未按要求配置的 扣5 分 2 检查设备不具备相应 功能的 扣5分 3 没有维护台账的 扣5 分 15 设置专门的车辆安 全检查场地 配备汽 车安全检验台及必要 的仪器 设备 安检场地按照 汽车客运站安全生产 规范 的要求 配置地沟 地台 轮 胎气压表 轮胎花纹深度尺及各种手 工工具 查场地和设 备设施的配 备 1 场地不符合要求的 扣 5分 2 工具 设备不符合要 求的 扣5分 10 设有覆盖安全重点 部位视频监控设备 并 保持实时监控 1 视频监控设备需覆盖售票厅 候车厅 三品 检查岗 发车区 出站检查岗等 安全重点部位 2 视频监控设备运行正常 3 有专人实时不间断监控 并建立监控记 录 查监控设备 配置 监控 值班记录 1 没有按要求配置监控 设备的 扣5分 2 监控设备运行不正常 的 扣3分 3 没有专人监控或没有 监控记录的 扣2分 10 设有专用应急道 并规范标识 1 按照 汽车客运站 场 级别划分和建 设要求 合理设计 管理应急通道 2 不得在应急通道上安装栅栏等障碍物 3 有符合标准的标识 现场查专用 应急通道的 设置 1 应急通道设计不合理 的 扣5分 2 应急通道有障碍物的 扣3分 3 标识不规范扣2分 10 六 装 备 设 施 90分 2 装备 售票厅 候车室 停车场等处设置宣传 告示设备 安全警告 标志 指示牌 示意 图 悬挂安全警示图 文 张贴旅客须知 禁运限运物品宣传图 安全宣传画 宣传 标语 1 站内采用电子显示屏 宣传橱窗 广播 电视 触摸屏等进行安全宣传和提示 2 各区域按功能需要设置禁止标志 警告 标志 指令标志和提示标志 现场检查各 类安全标志 的设置情况 1 宣传设备不足的 扣5 分 2 安全标志不足 设置 不合理 不清晰的 扣5 分 10 第 9 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 各种设施 设备维 护保养良好 1 建立设施 设备台账 落实专人管理 明确管理责任 定期检测维修 2 设施设备检修前制定检修方案 检修中 应执行隐患控制措施并进行监督检查 3 设施设备不得随意拆除 挪用或弃置不 用 因检修拆除的检修完毕后立即复原 查设备维护 台帐 设备 设施的运行 情况 1 没有建立设施设备台 账的 扣5分 2 没有明确管理人员的 扣5分 3 设施设备运行不正常 的 扣5分 15 七 科 技 创 新 与 信 息 化 50分 1 科 技应 用 设有安全电子门检 系统 建立信息化安全检查管理系统 对进出站 车辆实施安检 报班 配客 检票 出站 等信息化识别管理 信息化系统 使用情况 1 没有建立系统的 扣 10分 2 系统运行不稳定 不 正常的 扣5分 10 使用先进的 安全 性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新 材料 优先选购安全 高效 节能的先进 设备 1 使用被国家有关部门认定 并列入鼓励 发展的新技术 新工艺和新材料 2 优先选购安全 高效 节能的先进设备 查阅相关技 术资料和现 场查看 1 没有按照国家有关规 定使用相关新技术 新 工艺和新材料的 扣5分 2 未优先选购安全 高 效 节能的先进设备的 扣5分 10 设有电子显示设备 1 设有班车售票 发车 误班等信息的电 子显示设备 2 电子显示设备使用正常 现场查看 1 没有电子显示设备的 扣3分 2 电子设备不能正常使 用的 扣2分 5 七 科 技 创 新 与 信 息 化 50分 1 科 技应 用 设有安全生产管理 信息系统 1 建立安全生产管理信息系统 实现对 客运站基本情况登记 安全检查落实 设 备审验等数据的本地录入 远程传送 统 计分析 综合评估 报表打印等功能 为 安全管理机构 交通主管部门提供安全管 理工作基本信息 2 按照营运客车IC卡管理的要求进行发 班管理的各考核项目要求 落实信息化管 理各项工作 查信息系统 使用情况及 信息中心考 核记录 1 没有建立信息系统的 扣5分 2 每一台车辆不按规定 进站的扣1分 10 设有车辆进出IC卡 系统 1 严格按省厅要求对车辆进出 发班实行 刷卡 制度 未领取进站记录卡的 一 律不能进站发班经营 及时上传车辆进出站场发班经营信息 此数据将做为是否继续经营和行政执法 的重要依据 查运政系统 记录 没有办理的扣 分5 2 科 技创 新 组织开展安全生产 科技攻关或课题研究 主动组织或参与有关部门组织的行业科技 攻关活动 开发或使用客运站安全生产管 理系统 加快先进生产技术引进 吸收和 自主创新进步 查科技攻关 项目记录 没有开展相关工作的 扣5分 5 六 装 备 设 施 90分 2 装备 第 10 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 设有其他安全监管 信息系统 建立安全生产管理系统以外的安全生 产信息系统 利用网络信息技术 实现 办公自动化及管理信息化 提高安全 管理工作效率 查系统建设 情况 没有建立的 扣5分5 八 队 伍 建 设 90分 1 培 训计 划 制定并实施年度及 长期的继续教育培训 计划 明确培训内容 和年度培训时间 1 制定员工的年度或长期继续教育培 训计划 2 培训内容 对象 时间等明确 查培训计划 及培训记录 1 未制定培训计划的 扣 5分 2 计划不落实的 扣5分 10 2 宣 传教 育 组织开展安全生产 的法律 法规和安全 生产知识的宣传 教 育 利用会议 培训 资料 宣传栏 标语 等方式进行安全生产的法律 法规和安全 生产知识的宣传 教育 查会议记录 宣传教育 资料 没有开展宣传 教育活 动的 扣10分 10 3 管 理人 员 企业主要负责人和 管理人员具备相应安 全知识和管理能力 并取得行业主管部门 培训合格证 1 企业主要负责人参加安全生产培训并取 得证书 2 企业安全生产直接责任人员参加安全生 产培训并取得安全管理人员证书 3 企业主要负责人和安全管理人员每年参 加相关部门组织的继续教育培训 查培训证书 任何一项不符合要求扣 10分 10 八 队 伍 建 设 90分 3 管 理人 员 专 兼 职安全 管理人员具备专业安 全生产管理知识和经 验 熟悉各岗位的安 全生产业务操作规程 运用专业知识和规 章制度开展安全生产 管理工作 并保持安 全生产管理人员的相 对稳定 1 专 兼 职安全管理人员具备安全生产 管理知识 2 专 兼 职安全管理人员熟悉企业各岗 位安全生产操作规程 运用专业知识开展 安全生产管理工作 3 应保持安全生产管理人员相对稳定 对 工作成绩突出的安全生产管理人员应给予 必要的鼓励 查证件 查 档案 询问 相关人员 1 安全管理人员不熟悉 安全生产管理知识的 扣10分 2 安全管理人员不熟悉 企业安全生产管理业务 的 扣3分 3 安全生产管理人员队 伍不稳定 没有给予必 要鼓励的 扣2分 15 4 从 业人 员培 训 从业人员每年接受 再培训 提高从业人 员的素质和能力 再 培训时间不得少于有 关规定学时 未经安 全生产培训合格的从 业人员 不得上岗 作业 1 新员工岗前培训不得少于24学时 每 年接受再培训的时间不得少于20学时 2 安全生产管理人员每人每年应当接受 20 小时以上培训 3 对班组长进行每年不少于16小时的安 全教育培训 查培训记录 证书审核 记录 1 没有对所有新员工进 行岗前培训以及年度再 培训的 扣5分 2 安全生产管理人员年 度再培训时间不足的 扣2分 3 没有对班组长进行年 度教育培训的 扣3分 10 转岗人员及时进行 岗前培训 对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗 人员进行上岗前安全教育培训 查转岗人员 名单和培训 记录 询问 相关人员 转岗人员未经培训上岗 的 每发现1人扣1分 扣完为止 10 新技术 新设备投 入使用前 对管理和 操作人员进行专项培 训 新设备新技术使用前进行安全操作专项培 训 查投入新技 术 新设备 记录和培训 记录 未进行新设备新技术的 操作专项培训 每发现1 项扣5分 10 七 科 技 创 新 与 信 息 化 50分 2 科 技创 新 第 11 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 5 规 范档 案 建立健全安全宣传 教育培训考核档案 详细 准确记录培训 考核情况 1 建立从业人员安全教育培训档案 档案 内容包括 培训内容 时间 地点 授课 人 参加培训人员签名 考核人员 安全 管理人员签名 考核培 训情况等 2 培训记录保存3年 查培训记录 档案 1 没记录或记录不全的 扣3分 2 保存年限不足的 扣2 分 10 对培训效果进行评 审 改进提高培训质 量 定期对培训效果进行评估 包括考核或总 结 查记录 1 未进行评估的 扣5分 2 未提出改进措施的 扣5分 10 九 作 业 管 理 200分 1 现 场作 业管 理 严格执行操作规程 和安全生产作业规定 的 严禁违章指挥 违章操作 违反劳动 纪律 1 定期现场检查操作规程执行情况 对违 章指挥 违章操作 违反劳动纪律行为给 予处理 2 做好违章指挥 违章操作 违反劳动纪 律行为的检查记录 抽查作业情 况 检查记 录 处理记 录 询问相 关人员 1 发现严重违章操作 违反纪律的 扣8分 2 无检查记录的 扣2分 10 九 作 业 管 理 200分 2 安 全值 班 制定并落实安全生 产值班计划和值班制 度 重要时期实行领 导到岗带班 有值班 记录 1 建立值班制度和计划 重要时期要有 领导带班 2 值班记录完整 查值班记 录 1 没有制定值班制度和 计划的扣4分 2 重要时期领导不在岗 带班的扣4分 3 值班记录不齐全的扣2 分 10 3 相 关方 管理 明确两个或两个以 上单位共用同一设施 进行生产经营的安全 生产管理职责 1 明确共用同一设施设备或场地进行生产 经营的现场安全生产管理职责 2 生产经营场地有外来施工单位时 应审 查其资质 3 与设施设备共用方或外来施工 作业 方签订安全管理职责协议 明确双方的安 全责任 落实管理责任 查现场 双 方协议 1 共用场地使用范围 标识不清晰 职责不分 明的 扣3分 2 未签订安全管理协议 的 扣2分 5 4 三 品查 堵 制定并落实三品 易燃 易爆 易腐蚀 的物品 查堵制度 防止三品进出站上车 的有效措施 建立危险品查堵制度 制定危险品检查工 作程序 设立危险品查堵岗位对进站旅客 携带以及托运的行李进行安全检查 查制度文 件 没有建立危险品查堵制 度或制度不落实的全扣 分 10 制定三品检查工作 程序 设立专门的三 品查堵岗位 配有三 品检查员 1 明确危险品检查工作程序以及岗位 人员配备 2 人员 岗位配备应能满足检查需要 查文件 人 员配备情况 1 没有明确工作程序及 岗位 人员配备的 扣2 分 2 岗位 人员配备不足 的 扣3分 5 八 队 伍 建 设 90分 第 12 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 对进站旅客携带的 行李物品和托运行包 进行安全检查 对查 获的三品要进行登记 并按有关规定妥善处 理 确保三品不进站 1 对所有进站旅客携带的行李物品和托运 行包进行安全检查 2 对查获的三品做好登记 内容包括查获 时间 物品类型和数量 处理方式等及后 续处理 查现场及检 查记录 1 旅客进站或托运行李 检查存在漏洞的 扣5分 2 检查记录不完善 后 续处理不规范的 扣5分 10 5 车 辆例 检 制定并落实车辆安 全例行检查制度 1 建立车辆安检制度 2 配置符合要求的安检场地 有足够的安 检人员 有安检操作规程 检查内容符合 汽车客运站营运客车安全例行检查项目 及要求 查制度文件 1 没有制度的 扣3分 2 场地 人员 操作及 检查项目等不符合要求 的 扣2分 5 按规定配备专门的 安全例检人员 安全 例检人员熟悉客车结 构 检验方法和相关 技术标准 并经考核 合格 1 按规定配备专门的安检人员 2 安检人员熟悉客车结构 检验方法 和相关技术标准 并持证上岗 查安检人员 配备及培训 考核情况 1 安检人员配置不足的 扣5分 2 安检人员不熟悉检查 项目内容及相关技术标 准的 扣5分 10 九 作 业 管 理 200分 5 车 辆例 检 车辆安全例行检 查表 填写规范 1 检查表填写规范 无漏项 2 车辆例检表格保存3个月以上 抽查检查表 1 表格填写不规范的 每宗扣3分 2 保存时间不足的 扣2 分 5 对检查符合要求的 客车 经安全例检人 员签字并加盖汽车客 运站安全例行检查印 章后出具 安全例检 合格通知单 安全例检合格通知单 经安检人员签名 安检机构签章确认 抽查通知单 通知单没有安检人员签 名或机构签章的 每宗1 分 扣完为止 5 6 车 辆出 站前 检查 制定并落实车辆出 站检查制度 确保超 载客车不出站 安全 例检不合格客车不出 站 驾驶员资格不符 合要求不出站 客车 证件不齐全不出站 按要求填写 汽车客 运站车辆出站登记表 并经受检客车驾 驶员签字确认 未经 审核签字不出站 1 制定车辆出站检查制度 2 出站检查要明确工作流程 岗位职责 工作措施以及违反规定的处理措施 3 没有违反 五不出站 现象 查制度文 件 没有建立出站检查制度 或制度不完善的扣10分 10 九 作 业 管 理 200分 4 三 品查 堵 第 13 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 车辆出站前进行检 查 主要内容包括 安全例检合格通知单 驾驶证 从业资格 证件 行驶证 道路 运输证 线路标志牌 核载人数及实 载人数等 车辆出站前严格核对各项资料 确保符合 要求 抽查进站车 辆资料及出 站检查记录 车辆资料与出站记录不 符的 每宗扣2分 扣完 为止 10 车辆出站门检必须 核查实际载客人数 并签字确认 1 出站客运车辆总载人客数 包括司 乘人员数以及乘客人数 不含免票 儿童 不大于营运证座位数 2 客运车辆在载客人数已满的情况下 允许再搭乘不超过核定载客人数10 的免票儿童 3 车辆出站装载的实际人数须经受检 客车驾驶员签名确认 抽查出站 检查记录 检查记录不规范的 扣5 分 5 7 停 车场 管理 制定并落实 车辆进站管理 制度 1 制定车辆进站经营管理制度 2 加强进站车辆经营资质管理 不接纳无 证经营车辆和未经运管机构批准的车辆进 站经营 查制度文件 进站经营 车辆档案 1 无建立相应制度的 扣2分 2 制度存在漏洞的 扣3 分 5 九 作 业 管 理 200分 7 停 车场 管理 客运站实行封闭式 管理 停车场内区间 划分明确 有导航及 警示图表 实行车辆 进出分道 人车分道 发车区 停车区 上下客区分区管理 确保无关人员不进站 发车区 无关车 辆不进站 1 客运站的区域划分符合人车分离 发车 区 停车区 上下客区分区管理原则 站 内人流交通组织合理 2 发车内设置隔离设施 无关人员不能进 入停车区 3 有效控制无关车辆进站 现场检查 1 没有分区管理的 扣4 分 2 候车区 发车区与停 车区分隔效果不明显的 扣4分 3 无关车辆进入车站的 扣2分 10 停车场内有专人指 挥 调度车辆进站发 车 疏导旅客 停车 整齐规范 人流 车 流有序 安全通道畅 通 1 停车场 包括发车区 待班区 有足够 的人员管理 车辆停放整齐 2 站内通道车流有序 实行车速限制 应 急通道畅通 3 车辆倒车时必须有人指挥 现场检查管 理情况 1 管理人员不足的 扣4 分 2 通道混乱的 扣3分 3 倒车时无人指挥的 扣3分 10 8 站 务管 理 与道路旅客运输经 营者签订 安全责任 协议 依法明确双 方的安全责任 与进站经营的客运企业签订 安全责任协 议 明确双方安全管理责任 查阅档案资 料 无签订协议或签订协议 不足的 扣5分 5 严格按客车核定人 数售票 检票 1 售票系统要与报班 发班车辆核载座位 信息同步衔接 严格按客车核定人数售票 不售超员票 2 检票人员认真核对客票 禁止无票人员 进入发车区 检查售票系 统 车辆检 票记录 1 售票系统不完善的 扣5分 2 检票岗位口管理不善 的 扣5分 10 九 作 业 管 理 200分 6 车 辆出 站前 检查 第 14 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 制定并落实车辆报 班制度 1 与进站经营企业签订的协议中对车辆报 班要求予以明确 2 客运站对无故停班3日以上的班车 应 报告运管机构 3 对不按规定待班 误班 脱班的 应明 确处理措施 现场检 查 查无 故停班车 辆的上报 记录 1 协议不明确的 扣2分 2 没有对无故停班 不 按规定待班 误班 脱 班没有处理的 扣3分 5 调度部门在调度客 车发班时 对其 安 全例检合格通知单 进行检查 1 调度部门必须建立核对报班车辆 安全 例检合格通知单 制度 确认无误后才能 准予发班 2 对发班车辆应做好记录 现场检查和 查阅记录资 料 1 没有核对制度的 扣3 分 2 没有相关记录的 扣2 分 5 因天气 路况等原 因影响行车安全时 视情发车或要求停班 1 客运站应当及时收集气象及道路状况信 息 并在报班区域显示 2 当出现特殊天气或会对行车安全造成影 响的路况信息时 应视情暂停发 班 查气象 道 路状况收集 及停班记录 1 没有及时收集相关信 息的 扣5分 2 没有及时停班的 扣5 分 10 九 作 业 管 理 200分 8 站 务管 理 对行经三级以下道 路的客运班线 安排 发班时间避开夜间通 行 掌握行经三级及以下道路线路的班车情况 合理安排发车时间 查班车目的 地及行驶路 线 发车安 排 没有合理安排发车时间 的 扣10分 10 客运班次安排科学 合理 往返班次有足 够的途中作业时间和 休息时间 合理安排往返班次的发车时间 确保 驾驶员有足够的途中作业时间和休息 时间 查往返班 车的发班 记录 没有合理安排发车时间 的 扣5分 5 班车每日运行里程 超过400 公里 高 速公路直达客运超过 600 公里 的 按规 定要求车辆配备两名 以上驾驶员 1 审核进站车辆驾驶员配备情况 并在双 方安全管理协议中明确要求 2 在日常车辆报班及出站时 对客车驾驶 员的配备情况进行检查 查协议内容 出站检查 记录 任何一项不符合要求全 扣分 15 9 警 示标 志 存在危险因素的作 业场所和设备设施 设置明显的安全警示 标志 警示 告知危 险种类 后果及应急 措施 1 在存在危险因素的场所和设备设施设置 禁止 警告标志 必要时制作安全告知牌 告知危险种类 后果及应急措施 2 各种标志符合按照 安全标志及其使用 导则 GB2894 2008 交通客运图 形符号 JT T471 2002 要求 现场检查 危险场所和设备设施没 有设置安全标志的 每 项扣1分 扣完为止 5 设备设施检修 施 工等作业现场设置警 戒区域和警示标志 设备设施检修 施工等作业现场存在危险 因素的 应设置围蔽区域和警示标志 现场检查 对检修 施工作业场所 没有采取相关措施的 扣5分 5 十 危 险 源 辩 识 与 风 险 控 制 35分 1 危 险源 辨识 开展本单位危险设 施或场所危险源的辨 识和确定工作 1 建立危险设施及场所的排查制度 2 定期对本单位内部的危险设施及场所进 行排查 辨识及确定 查风险评价 管理制度文 件及风险评 价情况 1 没有制定危险源排查 制度的 扣5分 2 没有开展风险评价及 识别的 扣5分 10 九 作 业 管 理 200分 8 站 务管 理 第 15 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 辨识重大危险源 采取有效防护措施 按规定报有关部门备 案 1 按照 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 的要求 确定重大 危险源 并制定有效防护措施及相 关应急预案 2 重大危险源按要求报安监部门备案 查文件 查风险源 控制实施 情况 1 存在重大危险源的企 业 未制订重大危险源 控制措施及应急预案的 扣5分 2 重大危险源未报安监 部门备案的扣5分 10 2 风 险控 制 及时对作业活动和 设备设施进行危险 有害因素识别 定期对作业场所 设施设备 工作流程 等进行危险 有害因素识别 并建立排 查档案 查风险排 查记录 未排查并建立档案的 扣5分 5 十 危 险 源 辩 识 与 风 险 控 制 35分 2 风 险控 制 向从业人员 如实告知作业 场所和工作岗 位存在的危险 因素 防范措 施以及事故应 急措施 通过培训使所有人员了解作业场所存在的 危害性及预防 避险以及应急救援等措施 询问相关人 员 1 未培训或告知的 扣2 分 2 作业人员不了解现场 风险情况的 扣3分 5 对危险源进行建档 重大危险源单独建 档管理 重大危险源档案内容包括 1 名称 地点 危险性分析 专家意见 安监部门意见 监控时间 监控责任人 2 责任单位 监控管理措施要求 3 监控报告 领导批示 处理结果等 4 销案情况 查危险源档 案 未建立档案的 扣5分5 十一 隐 患 排 查 与 治 理 70分 1 隐 患排 查 制定隐患排查工作 方案 明确排查的目 的 范围 选择合适 的排查方法 隐患排查方案应包含 1 隐患排查的范围 应包括与经营相关的 场所 环境 人员 设备设施和活动 2 排查方法应包括综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查等 3 各部门排查的责任区划分 4 存在隐患的上报 整改期限及效果要求 查工作方案 1 未制定排查方案的 扣5分 2 方案的内容或方法不 明确的 扣5分 10 每月至少开展一次 安全自查自纠工作 及时发现安全管理缺 陷和漏洞 消除安全 隐患 检查及处理情 况应当记录在案 1 每月开展一次安全生产隐患排查 2 建立隐患排查治理记录台账 3 按市安监部门要求建立 一体系三平台 按规定时间和要求登录 一体系三平 台 进行隐患排查治理的自查自报 系 统中没有被通报为 黑名单 查企业和管 理部门的一 体系三平台 查记录台 账 任何一项不符合要求扣 15分 15 对各种安全检查所 查出的隐患进行原因 分析 制定针性控制 对策 1 对隐患产生进行原因分析 2 制定控制措施 包括 车辆技术 管理 措施 教育措施等 3 对暂时不能立即整改的 要采取停业 停用或其它有效措施 防止事故发生 查记录表格 及隐患治理 整改情况 1 没有对隐患存在的原 因进行分析的 扣5分 2 没有制定控制措施的 扣5分 10 十 危 险 源 辩 识 与 风 险 控 制 35分 1 危 险源 辨识 第 16 页 共 21 页 考考评评项项目目考考评评要要点点考考评评要要点点的的内内容容及及要要求求考考评评方方法法评评分分细细则则分分值值自自评评分分考考评评摘摘要要考考评评分分 2 隐 患治 理 制定隐患治理方案 包括目标和任务 方法和措施 经费和 物资 机构和人员 时限和要求 隐患治理方案应包括 1 治理的目标和任务 2 采取的方法和措施 3 经费和物资的落实 4 负责治理的机构和人员 5 治理的时限和要求 6 安全措施和应急预案 查隐患治理 资料 1 没有制定隐患治理方 案的 扣3分 2 治理方案缺项的 扣2 分 5 十一 隐 患 排 查 与 治 理 70分 2 隐 患治 理 对上级检查指出或 自我检查发现的一般 安全隐患 严格落实 防范和整改措施 并 组织整改到位 1 对查出的每个隐患都下达隐患整改通知 书 明确责任人 治理时限 2 按期完成隐患整改 查隐患治理 记录 1 没有明确整改要求的 每起扣2分 2 没有按期完成整改的 每起扣3分 5 重大安全隐患报相 关部门备案 做到整 改措施 责任 资金 时限和预案 五到 位 1 重大安全隐患报相关部门备案 2 落实隐患整改的措施 责任 资金 时限和预案 五到位 查备案情况 查记录 1 未备案扣6分 2 未落实 五到位 扣4 分 10 建立隐患治理台帐 和档案 有相关的记 录 隐患排查和治理台账内容包括 排查治理 日期 隐患部位或场所 隐患数量 类别 治理意见 参加隐患排查治理的人员及 签名 隐患治理情况 复查情况 复查时 间 复查人员及签名 查台账 1 没有建立台账的 扣3 分 2 台账记录不规范的 扣2分 5 按规定对隐患排查 和治理情况进行统计 分析 并向有关部门 报送 1 每季度对隐患排查进行统计分析 并形 成报告 2 及时将报告报