塔里木大化肥项目工序质量控制实施规定（ABC三级质量控制点）.doc

塔里木大化肥项目工序质量控制实施规定（ABC三级质量控制点） 2008年4月目 录1总则41.1编制说明41.2工序控制点41.3对各质量控制点要求42.尿素联合装置关键、特殊工序52.1关键工序52.2特殊工序53.合成氨装置关键、特殊工序（待增加）54.其它大化肥项目工程关键、特殊工序（待增加）55.工序质量控制表55.1土建施工工序质量控制表55.1.1土石方工程55.1.2基础工程55.1.3钢筋工程65.1.4混凝土工程65.1.5钢筋混凝土框架工程65.1.6砌筑工程65.1.7室内装修65.1.8屋面防水工程75.1.9道路工程75.2钢结构安装工序质量控制表75.3工艺管道安装工序质量控制表75.4给排水管道安装工序质量控制表85.5容器、换热器安装工序质量控制表85.6分段塔组对工序质量控制表85.7塔类安装工序质量控制表95.8大型储罐组装工序质量控制表95.9气柜组装工序质量控制表95.10管式工业炉安装工序质量控制表105.11筑炉工序质量控制表105.12机泵安装工序质量控制表115.13机组安装工序质量控制表115.14大型轴流风机安装工序质量控制表115.15立式搅拌器安装工序质量控制表125.16空调系统安装工序质量控制表125.17输送机械安装工序质量控制表125.18起重机械安装工序质量控制表135.19火炬、排气筒安装工序质量控制表135.20变压器安装工序质量控制表135.21高、低压配电装置安装工序质量控制表145.22保护控制盘、屏及二次回路安装工序质量控制表145.23直流系统安装工序质量控制表145.24不间断电源（UPS）安装工序质量控制表155.25电气电机安装工序质量控制表155.26避雷针（网）及接地装置安装工序质量控制表165.27电缆工程安装工序质量控制表165.28架空线路安装工序质量控制表165.29照明装置安装工序质量控制表175.30起重设备及电梯的电气安装工序质量控制表175.31火警、通讯系统安装工序质量控制表185.32仪表盘（箱、操作台）安装工序质量控制表185.33仪表回路安装工序质量控制表185.34DCS、PLC安装工序质量控制表195.35仪表供气（汽）总管安装工序质量控制表195.36电缆槽架及主电缆安装工序质量控制表195.37防腐蚀施工工序质量控制表205.38绝热施工工序质量控制表205.39防火施工工序质量控制表201总则1.1编制说明本工序质量控制是针对塔里木大化肥项目工程，并适用于塔里木大化肥项目工程工序检验。1.2工序控制点工序质量控制分为A（或AR）、B（或BR）、C（或CR）三个等级。对每一个控制等级，必须进行严格的联合检查。当对AR、BR、CR 等控制等级进行联合检查时，施工队（组）必须提供有关的施工记录或有关的检（试）验报告。w A（或AR）级控制点是指影响装置安全运行的；只有在运行后才能发现问题的；使用功能和开车后出现重大质量问题处置困难或有待停车才可处理的；合同协议有特殊要求的质量控制点，必须由监理单位、施工单位和建设单位三方质量检查部门联合检查。w B（或BR）级控制点影响下道工序质量的质量控制点，由监理单位、施工单位双方质量检查部门联合检查。w C（或CR）级控制点对工程质量影响较小或开车后出现问题可随时处理的次要质量控制点，由由施工单位质量检查部门和施工队（组）联合检查。1.3对各质量控制点要求w 联合检查人员应是各单位授权的质量检查员；w 对各等级的联合检查，必须在施工队（组）自检合格后进行；w 对A（或AR）、B（或BR）等级联合检查，必须在施工单位检查部门检查合格后进行；w 在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范有关要求后，检查各方应在签名栏中履行签证手续，施工队（组）可进行行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合设计文件、标准规范有关要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队（组）不得进入下一工序施工；w 工序质量控制表在实施过程中，施工单位必须妥善保管。 2.尿素联合装置关键、特殊工序 2.1关键工序w 高压静设备及内件的安装；w CO2压缩机安装；w 氨泵和甲铵泵安装；w 电气微机型综合保护继电器及高低压变频器调试；w 仪表DCS系统调试。2.2特殊工序w 高压管线及A312 TP316Lmod尿素级不锈钢的焊接；w 高压管线静密封的安装。3.合成氨装置关键、特殊工序（待增加）4.其它大化肥项目工程关键、特殊工序（待增加）5.工序质量控制表5.1土建施工工序质量控制表5.1.1土石方工程序号检查项目等级备注1建筑物轴线B2高程基准点B3边坡C4土方回填B5.1.2基础工程序号检查项目等级备注1基坑验收A2测量放线B3模板支设B4钢筋绑扎A5预留孔及预埋C6模板拆除C5.1.3钢筋工程序号检查项目等级备注1钢筋检验B2钢筋加工C3钢筋绑扎A5.1.4混凝土工程序号检查项目等级备注1水泥B2粗、细骨料B3水B4配合比B5砼搅拌C6砼计量C7砼浇筑B8砼振捣C9砼养护C10砼试件的制作C5.1.5钢筋混凝土框架工程序号检查项目等级备注1轴线、高程B2断面尺寸C3钢筋B4施工缝处理C5其它C5.1.6砌筑工程序号检查项目等级备注1砂浆强度B2灰缝宽度B3墙砌体厚度C4轴线位移C5每层墙面垂直C6表面平整C7水平灰缝平直C8游丁错缝C9门窗位置C10预埋件及管线埋设C5.1.7室内装修序号检查项目等级备注1配合比C2基层处理C3室内抹灰C4内墙面涂料C5室内地坪C6塑钢门窗、铝合金门窗B7关闭、开启C5.1.8屋面防水工程序号检查项目等级备注1找平层B2保温层B3防水面层B4水落管C5节点处理C6蓄水试验B5.1.9道路工程序号检查项目等级备注1路基施工B2稳定砂砾基层B3水泥混凝土路面B5.2钢结构安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1基础复查C2材料接收检查C3预制C4安装C5灌浆前检查A6平台、扶梯、栏杆检查C7焊缝检查B8构件接触面检查A9高强螺栓检查A5.3工艺管道安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1焊接工艺评定/焊工资格证审查B2材料、管配件到货验收A3阀门及安全附件(包括：阻火器、减压阀、视镜、疏水器)B4管道坡口制作、组对C5管道焊接B6焊接热处理B7管道内部清理及封堵A8弹簧支吊架安装B9安全阀调试及安全附件安装A10补偿器安装B11与动设备连接的管道安装B12管道静电接地C13管道隐蔽B14管道试压条件确认B15管道试压A16吹扫清洗(脱脂)B17系统气密性试验A5.4给排水管道安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1焊接工艺评定/焊工资格证审查B2材料、管配件A3消防器材检验B4铸铁管道敷设B5金属管道组对、焊接C6管道隐蔽B7井室与穿越管道B8给排水管道的冲洗B9管道水压试验A10管道渗水试验A5.5容器、换热器安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备及附件接收检查C2基础复检C3找正C4灌浆前检查A5内件安装A6严密性试验A7抽芯试压A8附件安装C9平台扶梯护栏安装C10卧式设备滑动端检查B5.6分段塔组对工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料接收C2焊接及焊工资格认定B3组对检查C4焊缝外观B5无损检测A6焊缝热处理B7压力试验A5.7塔类安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备及附件接收C2基础复查C3方位确认C4找正C5灌浆前检查A6塔盘安装A7附件安装C8平台扶梯护栏检查C9装填料A10封闭前检查A11基础沉降观测A5.8大型储罐组装工序质量控制表序号检查项目等级备注1材料接收C2焊接工艺及焊工资格认定B3基础复查C4几何尺寸检查C5开孔方位检查C6焊缝外观检查C7无损检测B8梯子平台栏杆附件检查C9封闭前检查A10安全阀呼吸阀检查B11罐底严密性试验A12罐体强度试验A13罐体严密性试验A14单盘板内浮盘板严密性试验A15船舱严密性试验A16焊缝试漏检查A17稳定性试验A18升降试验A19基础沉降观测A5.9气柜组装工序质量控制表序号检查项目等级备注1材料及配件接收C2焊接工艺及焊工资格认定B3基础复查C4底板严密性试验B5几何尺寸检查C6开孔方位检查C7导轨预制安装C8焊缝外观检查C9无损检测B10梯子平台检查C11封闭前检查A12安全装置检查B13水槽注水试验A14钟罩中节气密试验A15快速升降试验A16基础沉降观测A5.10管式工业炉安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料接收C2基础复查C3炉体找正C4柱灌浆前检查A5墙板安装B6预焊件焊接B7焊接工艺及焊工资格认定B8辐射管安装C9集气管安装C10对流管安装C11无损探伤A12焊缝热处理B13吊架调整B14胀管C15压力试验A16烧嘴及其它辅件安装C17烘炉前检查A5.11筑炉工序质量控制表序号检查项目等级备注1筑炉前检查A2材料接收C3耐火材料材质检（复）验C4墙体砌筑A5耐火浇注衬里材料配合比C6衬里浇注A7衬里养护C8炉墙保护层面层检查B9耐火混凝土外观检查B10隔热混凝土外观检查B11耐火、隔热混凝土试块试验C12耐火纤维衬帖检查B5.12机泵安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机器及附件接收C2基础复查C3机泵安装C4灌浆前检查A5拆洗及回装C6联轴节对中B7传动装置检查C8润滑油系统检查、注油C9冷却、密封系统检查C10试运转A5.13机组安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机组及附件接收C2基础复查C3机组安装A4灌浆前检查A5联轴节对中A6机组安装完整性确认B7机组拆检组装情况C8油系统冲洗A9油系统整定B10冷却系统C11冷凝真空系统B12控制和保护系统B13盘车装置检查C14试运转A5.14大型轴流风机安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机器及附件接收C2基础复查C3机器安装C4驱动机对中C5灌浆前检查A6风筒安装C7传动装置检查C8翼片安装C9润滑部位检查注油C10电机转向检查C11试运转A5.15立式搅拌器安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机械及附件接收C2支架(支架法兰)安装C3容器与搅拌器法兰垫片安装C4找正C5皮带轮平行度确认B6齿轮箱内部清洁度确认C7注油(脂C8冷却密封系统检查C9电机转向确认C10试运转A5.16空调系统安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机械及附件接收C2基础及预留孔道复查C3主机及附件安装C4内部清洁度确认B5机器拆卸清洗B6气密性试验B7充填制冷剂A8制冷剂系统检漏A9风管及部件制作安装C10风管内部清理C11冷却水管道安装C12试运转A5.17输送机械安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机械及附件接收C2基础及预留孔道复查C3找正C4拆洗及组装(包括皮带链接头连接)C5附件安装C6润滑冷却密封系统检查注油C7驱动机试运转C8试运转A5.18起重机械安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1机械及附件接收C2基础复查C3轨道及车档安装C4桥架组装C5小车组装C6拆检及内部清洁度确认B7加注润滑油(脂)C8扶梯走道护栏检查C9试运转A5.19火炬、排气筒安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1材料接收C2焊接工艺及焊工资格认定B3基础复查C4钢架几何尺寸检查C5焊接前检查C6焊缝外观检查C7焊缝无损检测B8钢架焊接检查C9火炬头检查A10吊装前检查C11标高中心线方位确认C12安装垂直度检查C13灌浆前检查A5.20变压器安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2土建安装交接检查C3基础型钢安装C4本体安装C5变压器干燥C6器身检查A7附件安装C8绝缘油试验C9滤油、注油C10整体密封检查C11接地安装C12电气试验C13受电前检查A14空载试运行A5.21高、低压配电装置安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2土建安装交接检查C3基础型钢安装C4盘、柜安装检查C5隔离开关及操作机构安装调整C6断路器及操作机构安装调整C7母线及盘、柜内部电器安装C8手车式、抽屉式配电柜单元检查C9接地或接零C10电气调整试验C11受电前检查A12受电试运行A5.22保护控制盘、屏及二次回路安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2土建安装交接检查C3基础型钢安装C4盘（屏）、柜安装检查C5接地安装C6小母线安装C7盘（屏）、柜内校线C8端子板接线C9继电器调整试验C10电气测量仪表校检C11绝缘电阻测定C12防爆、防护密封检查A13通电前检查A14电气模拟试验A15受电试运行A5.23直流系统安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2土建安装交接检查C3基础型钢安装C4盘、柜安装检查C5接地安装C6盘、柜电器检查C7盘、柜校线C8端子板接线C9绝缘电阻测定C10整流装置调整试验C11蓄电池组装、接线C12配、注电解液C13充放电试验C14投用前检查A15试运行A5.24不间断电源（UPS）安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2土建安装交接检查C3基础型钢安装C4盘、柜安装检查C5接地安装C6盘、柜校线C7端子板接线C8电气调整试验A9绝缘电阻测定C10蓄电池组装、接线C11配、注电解液C12充放电试验C13整机试运行前检查A14整机试运行A155.25电气电机安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1外观及铭牌核对C2接地或接零C3电刷、滑环及整流子检查C4电机抽芯B5电机干燥C6控制设备安装C7电气配管C8防爆防护密封检查A9电机试验C10接线及密封检查C11绝缘电阻测定C12试运转前检查A13电气模拟试验A14电机试运行A5.26避雷针（网）及接地装置安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1材质及规格核对C2接地体安装检查C3接地母线连接检查C4接地网整体检查C5阴极保护系统安装、调试C6隐蔽工程记录A7避雷引下线检查C8避雷网检查C9避雷针、塔制作安装C10静电接地跨接及连接C11防腐检查C12接地电阻测定C5.27电缆工程安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1材质及材料规格核对C2土建、安装交接检查C3桥、支架制作安装C4电缆导管安装C5电缆沟检查C6接地安装检查A7防腐处理检查C8敷设前绝缘检查C9电缆敷设C10电缆接头制作安装C11电缆整理、排列C12保护管密封检查C13隐蔽工程记录A13电缆标志桩、标牌C14电缆绝缘试验C15受电试运行A5.28架空线路安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1规格及材质核对C2基坑检查C3电杆、塔组立B4隐蔽工程记录A5瓷件绝缘、性能试验C6拉线安装C7金具安装C8线路架设B9受电前检查A10受电试运行A5.29照明装置安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2配电箱安装检查C3灯柱（杆）安装C4保护管安装检查C5线路敷设C6照明器具安装C7接地或接零检查C8防爆、防护密封检查A9绝缘电阻测定C10灯具试亮A5.30起重设备及电梯的电气安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1电气材料元件核查C2土建安装交接C3盘（柜）、箱安装C4电气元件安装C5支架制作安装C6滑触线安装C7滑轨、滑车安装C8软电缆安装C9接地或接零安装C10防腐及相色C11电气配线、接线C12防爆、防护密封检查A13电气调整试验C14保安装置检查试验B15通电前检查A16试运行A5.31火警、通讯系统安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2火灾报警盘安装B3通讯总机安装B4接地安装C5隐蔽工程记录A6探测器安装C7报警按钮安装C8通讯分机安装C9线路安装C10电源设备安装C11分线盒（箱）安装C12防爆、防护密封检查A13系统试验A5.32仪表盘（箱、操作台）安装工序质量控制表序号检查项目等级备注1设备材料核对C2型钢底座安装C3盘(箱操作台)安装C4盘内配线检查C5接地系统本安回路B6接地系统信号接地B7接地系统屏蔽接地B8接地系统保护接地C9盘间电缆敷设C1