2012年上半年工作总结及下半年工作安排.doc

*分公司2012年上半年工作总结及下半年工作安排一、上半年工作完成情况（一）整体情况截至5月份分公司运营收入为*万元，累计增长率*,完成率稍微落后于时间进度；我方渗透率*，用户数*；新增客户*，净增及净新比均为*；三方新增客户市场占有率*，全市排名*；TD净增客户数*，指标完成率*。（二）强化内部管理流程，提升工作效率随着公司内外环境的改变，需要不断改进内部管理流程，应对瞬息万变的市场环境。一是转变管理模式，提升执行力。*分公司上半年来调整了周例会制度，强化了督办事项的监管力度及内部通报制度，设立了反馈机制和问责机制，提升员工的执行力，提高市场应对响应能力。二是进一步完善全员目标责任管理，把公司内部经济责任制与目标成本管理有机结合起来，全面建立起量化考核体系，优化绩效考核模板，充分调动员工工作积极性。三是加强财务管理，致力降低财务费用，保证公司资金得到合理有效的使用。第一、加强资金的运营管理，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率；第二、实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年的开支有预算，有计划，确保资金平衡；第三对于各部门的小型开支，例如：办公费、电话费、低值易耗品等，详细核算，制定指标，核定基数，包干使用。（三）狠抓大众市场，不断优化营销方式*分公司为了进一步扩大经营空间，提高市场占有率，面对市场竞争的巨大压力，严格按照省公司提出的“解放思想，开拓创新”理念，积极开拓市场。一是在市公司的指导下认真开展各项营销活动家。组织三进活动（含流动市场），进集团、进小区、扫村式营销。通过桁架、横幅、村务公开栏、布曼等形式对营销活动开展宣传布置工作。二是电话营销促增值业务收入增长。提取流量2M以上客户，统一口径，以电话外呼形式精准营销，数据流量包年用户提升显著。三是重抓客户捆绑。以“短信+电话+一对一上门”方式营销。3-5月以集团中高端捆绑为主，每周2场集团现场营销，客户经理+营业员+渠道共同营销，提升捆绑率。中高端保有率全市排名第一，捆绑率全市排名第二。四是扩大区域影响力。渠道规划遵循“量质并重，优胜劣汰”，以“发展为主，实事求是”、“先建后优化”的原则，在人口较集中却无联网渠道的自然村新建联网渠道，实现一行政村一联网渠道，提升渠道放号进一步提升市场占有率。（四）大力拓展宽带业务，提升市场竞争力*分公司通过半年攻坚克难，上半年小区宽带建设覆盖率完成67.7%，目前暂居全市第一。为紧抓农村宽带市场，不给对手留有宽带、手机捆绑的机会，*分公司在市公司支持下，率先开通岗村大功率WLAN覆盖试点。获得村委及广大农户的一致好评，截止目前已发展用户数*户。成为全市大功率WLAN开通并投入使用的第一家试点。（五）重点保有集团市场，积极打造*信息化一是加强集团保有工作，中高端成员的捆绑利用现场活动并结合致客户的一封信的形式来针对目标客户进行宣传。*集团关键人因级别较高，普通捆绑的礼品对于客户吸引力均不足，大多采用赠机形式来捆绑。截止5月，拍照集团中高端成员保有率96.06%，全市排名第一。关键人捆绑率75.19%，全市排名第二名，距离第一名相差0.08%。二是关键集团信息化拓展。成功完成管委会小区短信测试上线。已率先与*饭店签订移动OA协议，为后期酒店业信息化打下良好基础。先后与*、*酒店等签订了*门IMS，率先完成了年度指标。截止5月集团收入占比*，全市排名第一。 三是积极反抢，攻守兼备。梳理即将捆绑到期集团，如管委会、股份公司、山上各大宾馆等，客户经理一对一上门利用手机、话费等捆绑，成功反抢*酒店。截止5月集团成员占比37.92%，全市排名第一。四是加强集团资料基础管理，严抓客户满意度。*的集团资料完整度和准确率均达到100%，并要求根据各单位的通讯录进行电子档案归集，并每月更新。*集团产品售中售后服务满意度一直居于全市前列，未经客户许可开通业务投诉量，从去年开始均保持0被动开通。（六）特色服务，打造*移动品牌形象一是利用媒体及自有资源，加强宣传，不断告之客户服务优、网络好、话费准、业务全、资费低，强化印象。贯彻“10分才是满意，8分就是一般”概念，1-5月短信满意度排名第一，流动红旗综合成绩居全市上游。二是梳理投诉处理流程，制定*客户咨询投诉管理办法，形成闭环管理 ；召开周咨询投诉分析会，强化流动红旗基础服务质量，促进营业厅、客户经理、社会渠道服务水平。三是亮点服务、树立标杆。倾力打造营业厅“移动之窗”的品牌形象，优化服务质量，提升企业外部形象，争创市级“工人先锋号”。（七）重抓网络，多维覆盖有效扩大 一是基础工程建设稳步推进。2012年截止目前，*新建基站机房*处，拟建设的有西海大峡谷配电房、高速立交基站；开通宽带小区*个，在建小区*个，待建小区*处；新建开通专线*条；拟建设室外WLAN点*处。二是网优项目常态化。开通分布式基站*处，加载小区*处（解决*弱覆盖），调整基站小区俯仰角1处，拟建设综合覆盖系统的有*处，拟搬迁基站*座。完成山岔基站的蓄电池替换，完成*公路和*山上的信号测试工作。三是通信保障及时到位。上半年*建维部共完成内部通信保障任务*次，同时还完成了上半年的抗洪防汛、情人节、抗雪等通信保障任务。（八）开展班组文化建设，创造轻松工作氛围*分公司上半年积极组织开展各类班组、工会活动，以形成团结、和谐、友谊、快乐的团队为目的，促进员工之间的合作与沟通。一是围绕“精彩三月，美丽绽放”为主题开展国际“三八”妇女节活动，组织女性员工观看了3D电影。二是与*行政村村委会一起在开展了“造同心林，植爱心树”活动，提升员工绿色环保的责任心。三是开展踏春活动，陶冶情操，舒缓工作压力。四是组织开展健身活动，调查统计员工兴趣及爱好，组建以员工健身为主的兴趣小组，如：篮球、乒乓球、登山、游泳等。（九）严抓思想，加强精神文明创建及党建工作一是强化组织领导队伍，明确创建责任，健全工作制度。年初成立了文明创建领导组，制定了黄山*分公司2012年精神文明创建工作计划。综合部牵头落实各项创建工作，并对按月检查形成通报。做到了有部署、有目标、有措施。二是深入思想教育工作。结合读书月活动，开展各类市情教育，全面贯彻省市公司关于精神文明创建的文件精神。坚持思想政治理论学习不放松，切实加强班子作风建设，认真开展党风廉政建设，积极开展“创先争优”活动。三是丰富活动载体，文化建设切实加强。通过视觉营造文化氛围；通过制度管理严格执行教育培训；通过各类班组、工会活动扩展文化建设深度。（十）加强落实基础工作，提升高度促成长一是狠抓安全生产工作，紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的九字方针，开展了行之有效的安全管理工作，做到了三个到位：安全生产责任落实到位；安全意识贯彻生产全过程到位；职工安全生产教育到位。截止6月底，实现安全生产无事故。利用6月安全月的契机，积极筹备消防“四个能力”建设，配备了四个能力要求的消防设施和标识。同时向消防部门递交了社会单位消防安全分级评定申报表。为“四个能力”达标打下了基础。二是分公司各部门积极开展QC项目活动，公司各部门代表参加市公司培训*次，内部开展培训*次。创造“自主创新”氛围，实现各部门都有自己的新发明、新创造。三是积极开展低碳活动宣传。年初制定了*分公司行政用电管理规范，在分公司各部门内部有效开展节约用电活动。 二、存在的不足及原因分析（一）信息化收入短板分析1、 校讯通业务没有新增，且有部份用户退订现象，主要竞争来至电信，电信通过低端的赠送双卡双待手机和话费来对*学校的渗透。2、 数据专线发展不理想，除前期门进系统类、工商、政府发展外，均无新增。尤其是数据类专线无有效突破。3、 在视频监控专线上，资源和技术均相比低于电信，没有经验，难以应对竞争。大多是2011年为完成业务指标时，多为提供客户体验项目，在体验期到期后，多数都不在继续使用，今后在积极营销业务的同时，我们将更多的考虑业务的健康发展。（二）集团保有分析1、集客中心根据集团内未捆绑中高端数据，开展现场营销活动，活动前做好准备工作，不仅要群发短信通知时间地点实行精确营销，并现场促成办理。但成果不明显，办理量未有较大的提升。2、集客中心在开展现场营销活动时梳理集团内未捆绑中高端客户，提前短信通知到个人，走进集团办公场所开展点对点精确营销，但因集团内成员较分散和外出，捆绑效果未达到明显效果。3、大份集团客户参加了我公司的捆绑营销活动，但根据客户的话费分析，未做到话务量上的捆绑，只是简单的部份话费捆绑。（三）员工流动性较大，能力参差不齐。由于*公司地理位置原因，每年都有很多员工因为家庭生活等因素无奈离职，造成新老员工能力不均，部分工作开展不畅。三、下半年工作打算（一）发散思维、创新式营销1、拓展新市场的同时做好老客户捆绑，增强市场竞争意识，摸清市场，同时紧抓流动市场，制定适宜的营销活动。2、拓展数据业务，提升数据流量，同时发展有粘性增值业务，提升收入。3、WLAN、长话卡合作营销，与渠道配合，利用*优势发展WLAN。4、利用终端、话费、礼品持续做好客户捆绑，降低离网率。5、分档次营销TD机，农村市场以300-600元G3手机，城区以千元智能机，并引导渠道买断TD机，加大销售，提升TD用户。6、加快*宽带建设，针对单位宿舍采取统谈统办形式营销；对有线宽带无法进入的农村以大功率AP为发展导向，提升农村宽带渗透率。（二）攻守并进，拓展集团市场1、被对手渗透集团，第一时间上报和积极考虑如何应对，如发现隐瞒等问题，则视为该集团离网，列入客户经理考核，提升客户经理积极性。2、加强现场资源勘察利用IMS、专线等拓展新集团。3、集团“量体裁衣”，为客户提供集团业务及产品，重点推荐集团统付业务，吸纳客户年底剩余资金，提前捆绑。4、做出*特色，将旅游业、酒店业做为重点信息化发展、加大行业信息化业务发展，复制样板工程，形成规模应用。5、对集团内拍照中高端客户进行实时跟踪，每月安排专人进行系统查询，对话费下降超过50%的客户重点关注，及时回访了解话费下降原因，防患于未然，避免客户话费降低导致中高端客户流失。6、开展集团现场营销活动时，了解客户未参加原因以及客户需求、建议，及时反馈给市公司做适当调整。7、分析集团内成员话费使用情况，根据话费使用情况推荐相近最低消费套餐，做到话务量上的捆绑，不给对手留下分流费用空间。（三）优化服务，提升客户满意度1、做好一线人员业务、服务技能及综合能力培训