阿胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 阿胶项目简介及立项备案申请阿胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景阿胶是驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶历史悠久，是传统的滋补上品，药食两用，适用人群广泛，深受消费者欢迎。随着我国居民消费能力不断增强，健康意识逐步提升，阿胶市场需求持续保持较快的速度增长。2017年，我国阿胶市场规模为395亿元，同比增长14.5%；市场销售规模为126亿元，同比增长14.9%。我国阿胶行业产能为15000吨左右，年产量为6000吨左右，产销量基本相同，行业库存较小，整体发展态势良好。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13900.28平方米（折合约20.84亩），其中：净用地面积13900.28平方米（红线范围折合约20.84亩）。项目规划总建筑面积15985.32平方米，其中：规划建设主体工程12620.08平方米，计容建筑面积15985.32平方米；预计建筑工程投资1285.33万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为阿胶，根据市场情况，预计年产值13697.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4096.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1285.331546.15196.554096.101.1工程费用万元1285.331546.159597.291.1.1建筑工程费用万元1285.331285.3322.88%1.1.2设备购置及安装费万元1546.151546.1527.52%1.2工程建设其他费用万元1264.621264.6222.51%1.2.1无形资产万元706.52706.521.3预备费万元558.10558.101.3.1基本预备费万元262.77262.771.3.2涨价预备费万元295.33295.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元4096.104096.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1522.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9597.295296.306740.599597.299597.299597.291.1应收账款万元2879.191727.512159.392879.192879.192879.191.2存货万元4318.782591.273239.094318.784318.784318.781.2.1原辅材料万元1295.63777.38971.731295.631295.631295.631.2.2燃料动力万元64.7838.8748.5964.7864.7864.781.2.3在产品万元1986.641191.981489.981986.641986.641986.641.2.4产成品万元971.73583.04728.79971.73971.73971.731.3现金万元2399.321439.591799.492399.322399.322399.322流动负债万元8075.044845.026056.288075.048075.048075.042.1应付账款万元8075.044845.026056.288075.048075.048075.043流动资金万元1522.25913.351141.691522.251522.251522.254铺底流动资金万元507.41304.45380.56507.41507.41507.413、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5618.35万元，其中：固定资产投资4096.10万元，占项目总投资的72.91%；流动资金1522.25万元，占项目总投资的27.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1285.33万元，占项目总投资的22.88%；设备购置费1546.15万元，占项目总投资的27.52%；其它投资1264.62万元，占项目总投资的22.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4096.10+1522.25=5618.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5618.35137.16%137.16%100.00%2项目建设投资万元4096.10100.00%100.00%72.91%2.1工程费用万元2831.4869.13%69.13%50.40%2.1.1建筑工程费万元1285.3331.38%31.38%22.88%2.1.2设备购置及安装费万元1546.1537.75%37.75%27.52%2.2工程建设其他费用万元706.5217.25%17.25%12.58%2.2.1无形资产万元706.5217.25%17.25%12.58%2.3预备费万元558.1013.63%13.63%9.93%2.3.1基本预备费万元262.776.42%6.42%4.68%2.3.2涨价预备费万元295.337.21%7.21%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4096.10100.00%100.00%72.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1522.2537.16%37.16%27.09%7铺底流动资金万元507.4212.39%12.39%9.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.99%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度196.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5698.965698.9612620.0812620.081116.221.1主要生产车间3419.383419.387572.057572.05692.061.2辅助生产车间1823.671823.674038.434038.43357.191.3其他生产车间455.92455.92731.96731.9666.972仓储工程1209.121209.122187.412187.41140.712.1成品贮存302.28302.28546.85546.8535.182.2原料仓储628.74628.741137.451137.4573.172.3辅助材料仓库278.10278.10503.10503.1032.363供配电工程64.4964.4964.4964.494.673.1供配电室64.4964.4964.4964.494.674给排水工程74.1674.1674.1674.164.174.1给排水74.1674.1674.1674.164.175服务性工程765.77765.77765.77765.7749.265.1办公用房356.99356.99356.99356.9924.015.2生活服务408.78408.78408.78408.7819.926消防及环保工程216.03216.03216.03216.0315.636.1消防环保工程216.03216.03216.03216.0315.637项目总图工程32.2432.2432.2432.24-76.577.1场地及道路硬化2035.42397.69397.697.2场区围墙397.692035.422035.427.3安全保卫室32.2432.2432.2432.248绿化工程892.4431.24合计8060.7715985.3215985.321285.33（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费1546.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1203321.77千瓦时，折合147.89吨标准煤。2、项目年总用水量7277.60立方米，折合0.62吨标准煤。3、“阿胶项目投资建设项目”，年用电量1203321.77千瓦时，年总用水量7277.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.51吨标准煤/年。达产年综合节能量54.93吨标准煤/年，项目总节能率21.85%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“阿胶项目”主要从事阿胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性阿胶项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目