选矿厂安全生产标准化自评报告(格式).doc

选矿厂安全生产标准化自评报告管理手册程序文件（管理制度、安全生产责任制、操作规程、作业指导书、应急预案）支撑文件（安全记录、台账）自评报告安全标准化自评小组人员项 目姓 名自评内容签 名自评组组长*过程控制自评人员*安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训 *生产工艺系统安全管理，机电安全管理，作业现场安全管理，职业卫生管理*检查，应急管理，事故、事件报告、调查与分析，绩效测量与评价报告编制*编制自评报告一、说明1.1单位简介单位名称：*矿业有限公司xx选矿厂注册类型：国有、股份、民营、其他有限责任公司选别矿种：选矿工艺名称：选矿规模（万吨）：生产人员总数（人）：专职（兼职）安全管理人员人数：特种作业人员人数：年工作天数：日工作班数：安全标准化系统负责人：1.2前置条件对照说明 公司近一年来死亡及重伤生产安全事故 。 选矿厂负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制，安全检查制度、职业病危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，作业安全规程和各工种操作规程的制定情况。 专职或者兼职安全生产管理人员配备情况。 主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书取证情况。 特种作业人员取得的操作资格证书情况。 其他从业人员依照规定接受的安全生产教育和培训情况。 工伤保险或安全生产责任险，为从业人员缴纳的保险费用情况。 符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品配备。 危险性较大的设备、设施定期检测检验情况 事故应急救援预案及必要的应急救援器材、设备配备。 危险化学品的使用、储存情况。1.3标准化体系建设、运行及自评情况1.3.1建设1）项目启动2011年1月4日，选矿厂召开了2011年安全生产工作会议暨安全标准化启动大会，下发了关于实行安全标准化规范的通知。2011年6月份，为进一步加大安全标准化实施力度，加快安全标准化工作实施进度，经公司安全委员会研究决定，特成立选矿厂安全标准化工作领导小组及工作小组，下发了关于成立安全标准化领导小组及工作小组的通知。由选矿厂长*任组长，*任副组长，下设安全标准化工作小组，由安全质量环保科科长*任组长，*任组员。通知明确了领导小组、工作小组和相关技术支持与配合协调部门的职责，提出了安全标准化工作的实施要求和实施计划。选矿厂对安全标准化实施工作给与了大力的支持，确保了人员、资金、物资、技术等资源供给。2）体系创建过程（1）安全标准化基础培训和政策宣传 选矿厂组织厂领导、科室负责人、管理人员和项目小组成员人员参加了标准化培训，学习了安全标准化现代风险管理的理论方法和综合风险控制理念，使管理层深入了解创建安全标准化工作对安全生产的重要意义和实施安全标准化工作步骤。为使每个员工都了解安全标准化的创建、达标、评审工作流程和工作目的，形成全员参与的良好氛围，标准化工作小组编写了安全标准化宣贯手册，集中体现了以人为本的理念以及安全标准化的主题思想。为营造创建标准化的有力氛围，在关键部位设置宣传栏张贴宣传标语，利用网络和宣传手册大力宣传安全标准化工作，加强职工在岗期间和工余时间的安全意识宣传，使职工在工作岗位上和上下班都能感受到安全标准化的文化气息，促进了安全标准化在全厂的顺利开展。（2）安全标准化文件的发布选矿厂在开展安全标准化过程中，对照评定标准和选矿安全规程，在咨询机构辅导下，对厂各项制度进行了认真梳理、补充和完善，重新制定了安全生产目标管理制度等*项管理制度和安全生产责任制。通过各项规章制度的建立和完善，形成了安全标准化管理制度的最初体系。重新梳理的厂各项规章制度，下发到车间班组，做好宣传教育培训和执行工作，安全质量环保科按照考核办法对车间班组安全标准化工作实施效果进行考核。选矿厂安全标准化系统步入实施试运行阶段1.3.2 运行在安全标准化系统运行阶段，选矿厂相关职能部门严格按照标准化工作要求，认真组织落实策划、执行、符合性、绩效4个闭环规范管理，并采取了一系列措施，对系统运行不断地改进和完善。1）加强制度培训，更新管理理念。开展了全员的安全标准化系统、管理知识与意识培训，同时，根据标准化有关培训制度的要求，先后开展了员工安全生产法律法规及安全意识调查，安全自保、互保知识征集、安全知识竞赛等活动。2）大力整治非标工程，实施作业现场安全标准化管理现场安全标准化管理是安全标准化工作的一个非常重要的方面。标准化开始运行后，选矿厂集中力量对历史上形成的非标工程进行了大范围治理。重点做了以下工作：；通过采取多项措施，增加、完善了各项安全防护设施，改善了职工的工作环境，实现了现场作业标准化的目的。3）依靠科技兴安，加快技术改造在实施安全标准化过程中加快技术改造，先后对供电系统、应急系统、重大隐患等进行安全技术改造，提高了作业安全度。4）规范隐患排查，促进闭环管理在加强硬件设施改善的同时严格落实标准化检查制度，加强巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查四项检查，规范隐患确认、整改程序，使隐患排查整改形成闭环管理。5）坚持持续改进，提高管理水平标准化系统初步运行后，由于职工的文化水平和受教育程度的高低，记录不规范成为急需改进的问题。为此，标准化小组组织公司各科室、车间，加大对各级职工的安全教育培训工作，开展好岗位达标工作。同时对发布的管理类、运行类、维护类、报表类记录本的使用情况进行调查和研究，广泛听取职工意见，对部分记录本进行了修订和完善，体现了安全标准化系统在运行过程中的持续改进理念。1.3.3自评依据 “国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知（安监总管一2012134号）”和 “选矿厂安全生产标准化评分办法2013152号”，公司自xx月xx日进行了安全标准化自评，各要素自评得分分别为：（见表1）。综上所述， XX企业达到安全生产标准化一级企业标准，特此申请现场自评。二、选矿厂生产现状（按照选矿安全规程内容）2.1厂区选择与布置2.2选矿工艺流程2.3选别2.4脱水2.5尾矿设施2.6运输与起重2.7电气2.8防火2.9工业卫生2.10安全管理1）部门机构设置情况；2）组织结构图；3）安全管理网络图。三、安全生产标准化自评情况3.1安全生产组织保障 策划：针对公司选矿厂安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了安全科和企管科为职能考核部门。年初，公司下发*【2012】1号文，对选矿厂各级管理层的安全生产目标与指标的评价制度和考核办法。 执行：公司每年以*【2012】1号文件的形式下达公司选矿厂安全生产目标与指标，公司经理与选矿厂签订安全目标责任书。安全目标： 在岗职工接受安全教育率100%； 特种作业人员持证上岗率100%； 逐步改善职工的作业环境，岗位粉尘合格率大于85%； 重大人身伤害事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大设备事故为零； 千人负伤率0.25；安全标准化百分率得分60。公司选矿厂为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源、财力资源、物力资源、技术资源，有专职安全管理部门和各类专业技术人员。 公司选矿厂安全生产目标与指标分解到车间。横向到边、纵向到底。 符合性： 公司选矿厂安全生产目标考虑了：管理评审的结果；风险评价的结果；每年安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。安全生产目标体现了：改进安全生产管理的要求。公司选矿厂安全生产目标与指标完成情况监测比例 xx%。公司选矿厂安全生产目标与指标完成情况与职工进行沟通达到了90%100%。 绩效： 2011年度，公司完成全年安全生产目标与指标。 2012 年，公司对目标和指标完成的情况进行了改进。 全矿职工对2011年安全生产目标和指标完成情况认可程度达到 xx%。 经在 2011 年 6 月“全国安全生产月”活动时调查，xx%的职工理解自己的行为对完成公司安全生产目标与指标的影响。3.2 四、自评得分汇总表1 标准化系统元素自评得分明细表元 素标准分自评得分百分比得分安全生产组织保障500风险管理280安全教育与培训160生产工艺系统安全管理300机电安全管理300作业现场安全管理400职业卫生管理200检查400应急管理200事故、事件报告、调查与分析140绩效测量与评价120总 分3000表2 自评扣分点及原因说明汇总表序号元素扣分扣分说明备注五、结论5.1 安全标准化体系自评结果自评小组依据选矿厂安全生产标准化评分办法，通过自评得出*公司选矿厂安全标准化得分及实际安全绩效如下：*选矿厂生产系统自评结果如下：标准化体系元素得分：xxxx分标准化体系元素百分制得分：xx分自评年度内（2012年2月至2013年2月）未发生重伤安全生产事故。5.2 持续改进5.3 自