广西第四轮全球基金结核病项目二期活动内容及工作进度....doc

目 录一.项目背景2二.项目目标3三.项目覆盖范围和实施周期3四.项目组织实施与管理3五.项目活动内容及执行进度4六.项目主要工作指标5七.项目经费预算及财务管理5八.绩效考核与评价8附件 1广西第四轮全球基金结核病项目二期主要工作指标9附件2 广西第四轮全球基金结核病项目覆盖地区10附件 3 广西第四轮全球基金结核病项目实施与管理结构图11附件 4 广西第四轮全球基金结核病项目二期活动内容及工作进度表12附件 5 广西第四轮全球基金结核病项目各级督导频度要求13附件 6第四轮中国全球基金结核病项目进展登记表14附件7 省（直辖市、自治区）第四轮中国全球基金结核病项目季报表15附件8第四轮中国全球基金结核病会计报表 16附件9广西第四轮全球基金结核病项目二期各县级各项目年度 扩大培训班指标17附件10广西第四轮全球基金结核病项目二期区本级工作经费预算 20附件11广西第四轮全球基金结核病项目二期市级工作经费预算23附件 12 广西第四轮全球基金结核病项目二期县级工作经费预算4215一、项目背景2004年7月，第四轮中国全球基金结核病项目“加速行动提高中国结核病病人发现率”获得全球基金批准，2005年7月，第四轮中国全球基金结核病项目在我区启动实施。项目覆盖全区14个市，92个县（市、区），项目历时5年，2005年7月1日2007年6月30日为项目第一期，2007年7月1日2010年6月30日为项目第二期。项目的总目标是降低全区结核病的患病率和死亡率。具体目标如下：1、通过加强医防的合作，提高病人发现率；2、通过提高全人口的结核病知识知晓率来提高病人发现率；3、通过加强中央级和省级的人力资源能力建设来提高病人发现率和规划实施质量。从2005年7月1日项目正式启动至2007年6月30日一期项目结束，我区第四轮全球基金结核病项目各项目指标均达到或超过项目要求的目标。2007年5月，第四轮中国全球基金结核病项目二期申请成功获得批准，并于2007年7月1日起实施，我区二期项目的总预算为1,379,395美元，其中全球基金支持944,361美元，地方政府配套435,034美元。作为项目一期的延续，项目二期仍保持了项目原设计的整体思路，即致力于通过实现三大目标-“加强综合医院和结防机构的合作”、“增加全人口的结核病知识知晓率”、“加强中央级和省级人力资源”来提高病人发现率和规划实施的质量。项目二期的成功申请与实施既是对各级项目执行单位和相关部门前两年工作的肯定，同时也是一个新阶段的开始，我们将继续在项目一期工作的基础上努力实践对全球基金的承诺，进一步推动全区结核病防治规划的落实。二、项目目标1.总目标降低全区结核病的患病率和死亡率，全区实现并保持至少75%的病人发现率和85%的病人治愈率。2 .具体目标1）通过加强综合性医疗机构和结防机构之间的合作，提高病人发现率；2）通过提高全人口的结核病知识知晓率来提高病人发现率；3) 通过加强省级的人力资源能力建设来提高病人发现率和规划实施质量。三、项目覆盖范围和实施周期1. 覆盖范围该项目覆盖全区14个市、92个县（市、区），总人口数约为4925万人。项目依据不同的具体活动覆盖的县有所不同，其中与加强综合性医疗机构和结防机构之间的合作相关的活动覆盖14个市和92个县（市、区），而与妇联等多部门合作在基层开展健康促进活动只覆盖10个市的50个贫困县。2. 实施周期二期项目执行期为三年，从2007年7月1日至2010年6月30日。2007年7月1日至2008年6月30日为第三项目年，2008年7月1日至2009年6月30日为第四项目年，2009年7月1日至2010年6月30日为第五项目年。 四、项目组织实施与管理1. 实施原则1.1 全球基金项目将纳入我区结核病控制规划，作为规划活动的补充；1.2全球基金项目是以结果为基础的投资，将根据工作任务或指标的完成情况，确定调整计划或是否给与下一步的投入；1.3 项目地区的地方政府要保证配套经费的及时、足额落实到位；1.4按照项目实施计划开展各项项目活动，严格按照项目预算使用项目经费，确保项目工作任务和指标的完成；2. 组织与监督2.1省、市、县各级卫生行政部门1）为项目的执行提供政策支持；2）项目工作计划的审批和下发；3）参与项目的指导、监控与评估活动；4）协调各级卫生行政部门及其他相关政府部门对项目的支持与积极参与。3. 执行与管理省级及以下各级项目执行机构（SR）项目省、市、县级分别设立本级的项目管理办公室和项目财务管理部门。在PR的指导下，负责各级的项目实施和管理工作（包括财务管理、设备的分发和使用的协调与管理）。其具体职能为：1）制订本级项目工作计划（市、县级参考省级工作计划）；2）组织项目实施，保证项目管理工作的正常运作；3）对项目实施进行有效的监控，按时向有关部门上报项目季报表、项目年度进展报告，以及汇报项目执行情况；4）对物资的分发和使用进行管理；4. 执行与技术支持4.1省、市、县级结防机构1）配合项目PR（中央执行机构）和SR（省级及以下执行机构），积极参与项目的组织和实施工作；2）在项目的执行过程中提供技术支持，负责某些具体项目活动方案的制定和组织实施； 3）帮助协调全球基金项目与国家结核病控制规划的实施；4）参与项目的监控与评估活动。4.2其他政府及非政府部门和机构1）提供技术支持，拓展项目的合作范围，促进项目的交流与合作；2）促进和加强项目的实施；3）参与项目的监控与评估4）为结核病人提供社会支持和关怀。（参见附件3全球基金结核病项目实施与管理结构图）。五、项目活动内容及执行进度项目活动包括三大部分，即为实现3个具体的目标而开展的各项活动及有关项目管理的各项活动。项目活动内容及执行进度见附件4。六、项目主要工作指标项目主要工作指标见附件1。市、县级项目单位的工作指标以项目经费预算标准参数计算各项具体工作指标。七、项目经费预算及财务管理 1. 经费预算 1.1 经费预算数额我区二期项目的总预算为1379395 美元，其中944361美元来自全球基金，435034美元由各级地方政府配套经费承担（详见附件9、10、11）。1.2 二期项目经费分配测算方法及标准（单位：美元）1）目标一有关活动 各级“病人报告转诊追踪培训班、协调会”配套比例（%）项目年省级地市级县级非贫困县贫困县第三年20205020第四年-*-*7530第五年40407540*第四年没有省级、地市级的培训 加强综合性医疗机构与结防机构间合作，肺结核病人和疑似肺结核病人报告、转诊和追踪培训班类别省级培训班地（市）级培训班县级基础班县级扩大班培训对象地市级结防人员县级结防人员乡医县级及以上综合医疗机构医务人员天数4天3天2天2天教师、组织者人数10人10人5人5人学员数2a19b2c310d4场地费12221222525教师、组织者交通费4910000食宿费273天(10+2a)222天(10+9b)131天（5+c）131天(5+10d)教师、组织者补贴37103710255255学员材料费72a79b3c310d学员交通费492a*499b*7c70d公式1914+176a932+459b215+23c215+230d*学员交通费给到学员所在单位1a 地市数 2b 县数 3c 乡数 4d 县级及县以上综合医疗机构数 县级结防机构与医疗机构合作工作小组协调会：每季度县级召开一次医疗机构与结防机构合作实施结核病防治规划协调会，每年130美元。 病人追踪经费电话追踪需要追踪病人估计比例*县级结防人员追踪乡村医师追踪项目年预算标准频次预算标准追踪比例预算标准追踪 比例第三年$26/月12/年60%$2.6/人35%$2/人45%第四年$13/月12/年$2.6/人30$2/人40第五年$13/月12/年$2.6/人25%$2/人35%估计比例*：每省按照各县上一年实际的病人发现数作为估算需要追踪病人的基数，根据基数按不同比例估算县乡村追踪病人数2）目标二有关活动 与妇联等多部门合作，结核病知识与人际交流技巧培训班：费用项目省本级辖贫困县的地（市）本级不辖贫困县的地（市）本级县本级*学员交通费学员数（人）3333参加上级培训班学员交通费2003人823823503学员交通费计算公式600246246150本级培训班天数（天）3301教师组织者人数（人）9604学员数（人）3a13b202c3+2d4场地费1501天1501天010c5教师、组织者交通费809人006.254人c教师、组织者食宿费252天9人252天6人06.254人c教师、组织者补贴419人406人012.54人学员食宿费252天3a252天3b01.25(2c+2d)人学员材料费6.53a6.53b01.25(2c+2d)人本级培训班计算公式1689+169.5a690+169.5b050+65c+5d公式合计2289+169.5a936+169.5b246200+65c+5d注：*第四年省、地（市）和贫困县各级学员交通费及培训费均需配套50；1 a为地（市）数；2 b为该地（市）所辖贫困县数；3 c为该贫困县所辖乡数；4 d为该贫困县所辖村数；5 县级直接到乡培训，每个乡一次。 材料印刷经费测算方法与妇联等多部门合作开展面对面的结核病知识宣传活动，印制宣传材料：单价：0.125美元/套数量：贫困县乡（镇）数480套计算公式：60美元/乡（镇）贫困县乡（镇）数 与妇联等多部门合作开展面对面的结核病知识宣传活动经费预算方法标准：10美元/村出资比例（第三、四、五年）：全球基金62.5%，贫困县配套37.5全球基金经费计算公式：6.25美元/村贫困县村数配套经费计算公式：3.75美元/村贫困县村数3）目标三有关活动项目管理研讨会*： 省本级地（市）本级参加上级交通费183210天数（天）11组织者人数（人）00参加者人数（人）2a22b3场地费1221天1221天组织者交通费00组织者食宿费00组织者补贴00参加者交通费00参加者食宿费272a222b材料费3.52a3.52b计算公式488+61a122+51b注：* 每年1次，与国家结核病控制规划年度总结会同时举办，参加者的交通费由规划提供；1 参加国家级项目管理会议的交通费；2 a为地（市）数和省管县数；3 b为该地（市）所辖县数。 各级项目审计经费预算方法省级322.8美元/年，地市级128美元/年，县级66美元/年。2. 财务管理各级项目执行单位要严格按照全球基金项目财务管理手册的要求管理和使用项目经费，做到专款专用，不得挪用，以顺利完成项目目标。 八、绩效考核与评价中国全球基金结核病项目办公室负责组织制定项目监控与评估计划，组织安排与落实中央级督导与评估活动，并提交督导评估报告，同时负责指导省、市、县各级制定项目监控与评估计划及开展督导与评估活动。省、地（市）、县级项目办公室分别负责组织安排本级的项目督导与评估工作，包括制定详细的计划，明确程序和职责以及人员应具备的能力，组织实施督导与评估活动，并向上一级项目办公室提交相关的材料和报告。附件1： 广西第四轮全球基金结核病项目二期主要工作指标目标工作指标第三年目标第四年目标第五年目标目标1：通过加强综合性医疗机构与结防机构之间的合作，提高病人发现率培训综合性医疗机构医务人员数383143784656培训乡卫生院工作人员数139001390转诊的肺结核病人和疑似肺结核病人总体到位率74%75%75%目标2：通过提高全人口的结核病知识知晓率来提高病人发现率接受培训的村妇联或其他合作部门人员数06984人0接受培训的村医人数06984人0散发宣传材料的份数1028160份1028160份1028160份领取宣传激励费的村妇联或其他合作部门人员数6984人6984人6984人附件2：广西壮族自治区第四轮全球基金结核病项目覆盖地区地（市）名称非贫困县名称非贫困县数（个）国家级或省级贫困县名称贫困县数（个）百色市0德保县、靖西县、乐业县、凌云县、隆林县、那坡县、平果县、田东县、田林县、田阳县、西林县、右江区12北海市北海市区、合浦县20崇左市0大新县、扶绥县、江州区、龙州县、宁明县、凭祥市、天等县7防城港市0东兴市、防城区、上思县3贵港市贵港市区、桂平市、平南县30桂林市桂林市区、荔浦县、临桂县、灵川县、平乐县、全州县、兴安县、阳朔县、永福县9恭城县、灌阳县、龙胜县、资源县4河池市0巴马县、大化县、东兰县、都安县、凤山县、环江县、金城江区、罗城县、南丹县、天峨县、宜州市11贺州市八步区、钟山县2富川县、昭平县2来宾市合山市、兴宾区2金秀县、武宣县、象州县、忻城县4柳州市柳城县、柳江县、柳州市区、鹿寨县4融安县、融水县、三江县3南宁市宾阳县、横县、南宁市区、武鸣县、邕宁县5隆安县、马山县、上林县、3钦州市灵山县、浦北县、钦北区、钦南区、钦州市区50梧州市苍梧县、岑溪市、藤县、梧州市区4蒙山县1玉林市北流市、博白县、陆川县、容县、兴业县、玉林市区60合 计非贫困县小计42贫困县小计50附件3： 广西第四轮全球基金结核病项目实施与管理结构图 领导与监督 执行与管理 执行和技术支持卫生部县级卫生局省级卫生厅省级SR（项目办、财务部）地级SR（项目办、财务部）县级SR（项目办、财务部）CCMCCM结核病专项工作小组国家结控中心及其他中央级相关部门、组织和机构中央级PR（办公室、项目办、财务部、采购部）村卫生所及其他村级相关部门、组织和机构乡卫生院及其他乡级相关部门、组织和机构县级结防机构及其他县级相关部门、组织和机构地级结防机构及其他地级相关部门、组织和机构省级结防机构及其他省级相关部门、组织和机构市级卫生局附件4： 广西第四轮全球基金结核病项目二期活动内容及工作进度表项目主要活动进度表项目主要活动第三年第四年第五年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度目标1：通过加强综合性医疗机构与结防机构之间的合作，提高病人的发现率1、省、市级对下级结防机构工作人员进行如何加强与综合性医疗机构合作如何追踪肺结核病人/疑似肺结核病人的培训2、县卫生局牵头成立县级综合性与结防机构间合作工作小组，定期召开例会，组织、协调此项活动的开展3、县级结防机构对县级综合性医疗机构进行如何报告、转诊肺结核病人/疑似肺结核病人培训4、县结防机构对乡卫生院工作人员进行如何推荐疑似肺结核病人到结防机构就诊以及如何进行追踪转诊未到位病人的培训5、县级结防人员、乡村医生追踪转诊未到位的疑似肺结核病人6、结防机构工作人员定期到综合性医疗机构督导，检查报告和转诊是否准确、完整目标2：通过提高全人口的结核病知识知晓率来增加病人的发现率1、制定在基层以“人际交流”方式开展结核病健康促进活动的实施计划和方案，编制培训教材2、县结防机构对乡卫生院工作人员进行如何、村医等可以动员的社会力量进行结核病知识和人际交流技巧的培训3、印制健康促进宣传材料，并分发给村妇联人员和村医人员4、向承担结核病防治知识宣传任务的村妇联发放宣传激励费5、经过培训的村妇联和村医等人员在社区里开展面对面的结核病知识宣传活动附件5：广西第四轮全球基金结核病项目各级督导频度要求级别督导形式督导频度省级常规督导、配合中央级督导每年对每个地（市）督导1-2次地级常规督导、配合上级督导每年对每个县督导4次县级常规督导、配合上级督导每1-2个月对每个乡督导次乡级常规督导、配合上级督导每个月对每个村督导次附件 6第四轮中国全球基金结核病项目进展登记表日期目标名称活动名称指标1指标2指标3指标4指标5经费方向*金额财务入帐签字省市县年月*经费方向填代码：1、收入；2、支出。该表为日常工作用表，作为原始材料存档保存附件7 省（直辖市、自治区）第四轮中国全球基金结核病项目季报表（单位盖章） 年季度（项目第季度）项目目标类别省级地市级县级备注期数(份数)人次数期数人次数期数人次数加强医疗机构与结防机构合作培训下级结防人次数(市级、县级、乡级)培训医疗机构人次数县级追踪病人数乡村追踪病人数多部门合作开展面健康促进活动印刷宣传材料份数激励费发放人数培训下级结防人次数(市级、县级、乡级)项目第四年培训下级合作部门人次数(市级、县级、乡村级)项目第四年附件8第四轮中国全球基金结核病项目会计报表 全球基金 _项目工作目标年度收支明细表 编制单位： 年 月 日 单位：元预算编码工作目标期初结存收入支出期末结存备注本期累计本期累计合 计项目负责人签字： 项目财务负责人签字： 制表人签字：备注：附件9广西第四轮全球基金结核病项目二期各县级各项目年度 扩大培训班指标县名综合医院数扩大培训班各年指标（应培训综合医院人数）第三年第四年第五年南宁市区39355406431上林县2182122邕宁县3273133武鸣县2182122横县4364244隆安县3273133马山县3273133宾阳县4364244柳州市区34309354376鹿寨县3273133柳江县3273133柳城县3273133融安县3273133三江县4364244融水县4364244桂林市州县3273133阳朔县3273133临桂县2182122资源县2182122龙胜县3273133灌阳县3273133兴安县3273133灵川县5465255永福县3273133荔浦县2182122平乐县4364244恭城县2182122梧州市区6556266藤县4364244