环保制程管制与检验作业程序

文件名称环保制程管制与检验作业程序版次A.0编制部门品质部文件编号页码Page 4 of 51.0 目的: 确保绿色环保部品与非环保部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品的质量管制与监督。2.0 范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。3.0 名词定义:3.1 自主检查：作业员于生产过程中不定期量测检查本身加工品的材质、尺寸、外观等特性是否在管制标准内,以便及早发现制程之异常,减少不良品的发生；3.2 巡回检查：品管人员及现场主管人员对作业人员所生产之产品于一定时间内作检查或确认,以防止作业疏忽,确保产品质量；3.3 首件检查：生产设备于每日交接班之开机，因重大异常停机维修重开机、换产品生产、新生产产品之首件产品材质、尺寸、外观等特性确认。4.0 权责：4.1 制造单位：产品的生产状态的标识及物料区隔离摆放；4.2 品管单位：产品的检验判定、制造现场的监督、制程检验与出货检验；4.3 成品仓：产品的入库、出货。 5.0 内容：5.1 制程产品管制：5.1.1 制造单位根据制造通知单所提供资料进行生产计划编排，后根据其各环保车间选择环保机台或环保工作台进行作业；5.1.2 制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验之溶剂进行渗入作业，以免环保产品受污染；5.1.3 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经XRF检测合格之辅耗材料；5.1.4 制造现场若为非ROHS与ROHS车间则应规划环保机台/环保工作台以及非环保生产机台/工作台；以便易于识别，凡环保机台/工作台必须要有环保机台/环保工作台或RoHS标示，非环保产品禁止在环保机台/环保工作台面进行生产作业，特殊情况环保产品之生产作业需占据非环保机台/工作台面进行作业时，作业前需用白电油对及台面及辅助冶工具进行彻底整理、清洁；5.1.5 制造现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚，环保半成品及成品用环保周转箱进行装置，并放置指定的环保区域，应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。5.2 制程产品检验：5.2.1 物料上线前，由IPQC人员依产品BOM表对上线物料进行环保确认，确认物料的环保标识，并将确认的结果记录于环保物料追踪管制表上，要求在环保物料追踪管制表注明物料编号、生产单号、IQC检验单号、供应商生产单号、数量等，作业人员第一批产品进行自主检查后交由现场干部和品管IPQC做首件确认，确认项目为产品之尺寸、外观、材质等，经确认OK后方可批量生产，IPQC之检验结果记录于IPQC查检表中，如环保产品需在此窗体上盖RoHS章，以示区分；5.2.2 制程中生产或检验不合格之产品依环保不合格品处理作业程序进行作业。5.3 成品入库与检验作业：5.3.1 入库前由QA依成品检验规范，图面及抽样计划中的正常检验表进行检验，合格者办理入库,不合格者依环保不合格品处理作业程序办理：5.3.2 产品入库前外箱应贴上合格标示,标示其品名,生产日期,生产单号或生产组别等(如客户规定必须贴其本身之标签者,依客户规定执行,此标签出货组填写, QA检验各项填写项目是否正确),以利追溯，环保产品需在其外包装上加贴RoHS环保标签，以便对环保产品和非环保产品的区分与识别；5.3.3 制造单位包装完成后放置QA待检区,开立报检单通知QA检验；5.3.4 QA依据报检单与成品检验规范和图面在待检验区进行抽验,并将检验结果填写于QA检验记录表上；5.3.5 检验合格由QA在产品标签上盖上QA PASS章,产品属于环保材料时在QA检验记录表的备注栏盖上RoHS章,并填上QA姓名以便于日后追溯；5.3.6 检验不合格者,由品管开立质量异常处理单通知制造单位处理；经QA检验判定不合格之产品参照环保不合格品处理作业程序进行作业5.3.7 成品仓之成品放置按环保物料与非环保物料分区域隔离放置，故成品之外箱包装必须严密，且外箱标签必须要有标识，如环保产品需要有RoHS标签或RoHS印章，以便区分识别；5.4 成品出货：5.4.1 成品仓根据业务出货通知单之日期安排，需提前十五分钟将待出货品准备，并放置出货待出货区域，按环保区以及非环保区域之划分进行摆放，通知业务进行出货。6.0 相关文件及表单：6.1 环保不合格品处理作业程序 6.2 生产运作过程控制程序 参阅ISO9001:2000质量管理程序文件；6.3 成品检验规范 参阅ISO9001:2000质量管理程序文件；6.4 IPQC巡检记录表6.5 出货检验记录表6.6 生产制造通知单6.7 纠正及预防措施报告6.8 环保物料追踪管制表7.0 附件：7.1 制程管制作业流程图 附件一。7.2 成品入库.出货检验流程图附件二。附件一、 制程管制作业流程图物料上线前确认/首件检验自检.巡检QA检验制造部门领料工作指派指令单OKOKNGOKOKNGNGNG生 产原因分析、改善措施生 产入 库停