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文档简介

异常委外流程流程编码流程名称异常委外流程流程主责部门生产计划部流程所有人房军流程版本0版本生成日期作者修改注释2013-12-01曹灵初稿1.流程概述本流程描述对生产过程中非正常委外操作控制的过程。2.流程目的规范非正常委外核算的准确性。3.适用范围本流程适用于广东赛因迪科技股份有限公司在ERP系统中无法按委外加工业务流程操作的异常委外业务。4.流程图5.流程详细说明流程中各环节详细描述如下：编号流程节点名称执行角色流程说明注意事项关键输入与输出1生成手工委外申请单生产计划部文员在ERP系统中无法按委外加工业务流程操作的委外业务适用此流程输出：手工委外申请单2参照委外加工流程外协经理选择供应商、报价、定价等不在系统生成委外订单输出：报价单3生成其他出库单仓库录单员登记手工委外台帐，办理其他出库摘要栏注明事项输出：其他出库单4发料仓库发料人员发料5参照委外入库流程外协经理通知入库输出：送货单6办理入库仓库录单员核销手工委外台帐，办理其他入库摘要栏注明事项输入：工资表输出：发放记录7收料仓库收料人员收料8挂帐应付会计凭手工委外申请单、其他出、入库单、送货单挂帐单对单核销后方可挂帐输出：挂帐单6.附流程表单1、手工委外申请单2
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