QP7-04供方管理程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP7-04版 本 号1.0供方管理程序实施日期 页 次7/7修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 对供方进行选择和评定以保证其具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。2. 适用范围适用于向本公司提供产品及服务的供方的选择和评定。3. 术语和定义略4. 职责4.1. 物流部负责供方的选择和认可管理及供货业绩评价，负责合格供方的质量保证能力评审。4.2. 质量部负责首批样品认可工作，负责与供方签定质量协议，负责合格供方的质量保证能力评审。4.3. 管理者代表负责合格供方的批准。5. 流程图步骤输入项目工程师物流部质量部输出备注指标12345678原材料/配件开发需求供应商评审条例采购产品技术要求N潜在供应商评价NN定期评审 Y资料存档Y列入合格供方名录 PPAP认可供方小批量样件及PPAP提交 选择潜在供应商采购项目Y供应商质量能力调查表供应商质量评审报告技术/质量/采购协议PPAP认可报告合格供方名录供方业绩评价表供应商质量评审报告供应商体系符合率6. 实施程序6.1. 供方的开发6.1.1. 供方的选择原则供方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则.并满足下列要求:a) 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围；b) 具备固定的场所、设备、设施；c) 具备良好的信誉和资信状况；d) 具有满足提供产品的生产资料。6.1.2. 供方的初选和开发a) 物流部按照新产品零件图纸和技术文件的要求、并根据掌握的情况初步选定供方，由对方填写“供方质量能力调查表”作为潜在供方名单；b) 物流部按照初选供方名单，组织具有内审员资格的人员按供应商评审条例到供方处进行潜在供应商现场评审，根据考评结果编写“质量审核报告”，如达到规定要求时列入“潜在合格供方名单”；汽车零部件涉及供应商以ISO/TS16949作为基本质量体系要求，进行供方质量体系的开发，如该供方通过整车厂（OEM）顾客和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构按ISO/TS16949对供方进行的评定将被承认，并可代替本公司的审核;c) 对于国外的供方可以通过对提供的有关质量保证能力的证明材料和实物样品的评价来实现对供方的评定和选择。d) 市场采购涉及供应商（如商店或贸易公司）和服务类供应商，可不进行现场评审，但应对其质量水平、市场信誉、价格等方面进行评价，评价结果直接记录于供方质量能力调查表6.2. 生产件批准6.2.1. 样件认可 物流部根据签定的试制协议组织供方提供样品，质量部对收到样品进行验证/检验，组装试验，合格后出具“首件样品认可报告”。6.2.2. 批量认可供方提供首件样品认可后，并组织提供批量样品进行首批样品认可，验收合格后出具“首批认可报告”，不合格须重新认可。在批量认可前，供方须提供以下资料：a) 零件提交批准保证书；b) 外观件批准报告（适用时）；c) 所有零件图纸和技术规范；d) 设计更改记录（适用时）；e) 尺寸/材质/功能检测报告；f) 过程流程图；g) 顾客工程批准；h) 过程FMEA；i) 控制计划j) 重要特性的能力报告；k) 测量系统分析报告；l) 提交批准零件所用检验/试验装置清单；m) 可销售产品的设计记录；n) 散装材料要求检查单；o) 合格实验室文件p) 生产件样品q) 标准样品；r) 检查辅具；s) 符合顾客特殊要求的记录；除顾客要求外，提供产品所需资料可根据零件重要度进行适当删减，但必须包括带“”内容。市场采购及散装材料可不要求提交PPAP资料，但应进行小批量认可。6.2.3. 供方通过批量认可后，经管理者代表批准后，物流部将其列入合格供应商名单，名单须经管理者代表批准后公布，与其签订供货合同，技术和质量协议，按照采购控制程序进行管理，并提供所有经认可的采购资料。顾客有要求时，“合格供方名单”应经顾客批准。“合格供方名单”须发至相关部门纳入进货控制。6.2.4. 市场采购涉及供应商（如商店或贸易公司），可不必提交PPAP文件，但本公司质量部应对其供应的样品涉及主要性能要求及试验结果进行确认。确认合格方可列入合格供应商名单。6.3. 合格供方的控制6.3.1. 供方要求具有100%的按时交付能力，为了保证供方能满足此期望要求，物流部必须及时提供定货计划以及足够的策划资料。如果供方不能保证100%的按时交付能力，由物流部采取必要的纠正措施。6.3.2. 供方发生异地生产、生产新产品/新组件、反复出现质量问题时须按.6.2.2重新评价。在选择新供方时对涉及到提供具有特殊特性产品时，须特别加以注意适当增加抽样数，在质量体系审核时须特别加以关注。6.3.3. 根据供方生产的产品对成品质量影响的重要程度，分为A、B、C类，实行不同的质量控制。当一个供方生产不同类别的产品时，按较高产品类别进行控制。6.3.4. 质保部负责制订年度供方审核计划，按供方审核条例组织有内审资格的审核员进行第二方审核，其中对A类产品供方每年进行一次，但根据供货业绩和随时出现的供货质量问题可以及时调整；B类产品供方每三年进行一次，但根据供货业绩和随时出现的供货质量问题可以及时调整；C类产品通过供货质量进行评价，不进行现场审核；市场采购供方及国外供应商不进行现场审核，但按5.3.6条款进行供货业绩评价。 针对已取得ISO/TS16949第三方认可的供应商，或供货业绩较好的供应商（全年供货质量水平达到60PPM）可适当降低第二方审核频率。6.3.5. 合格供方由物流部负责管理并通过制定年度供方体系开发提升计划及签订质量目标协议，提高供方的质保能力，最终达到企业要求。6.3.6. 物流部每月对供方的供货状况进行汇总，组织相关部门针对以下情况进行评价，编制“供方业绩评价表”其内容主要有：a) 供货的实物质量（包括供货合同批次和产品质量审核情况）；b) 供方质量能力（包括体系、过程审核情况）；c) 供方价格情况；d) 供货数量和交货期；e) 售后服务质量。物流部将供货业绩评价结果通知合格供方。6.3.7. 物流部对质量问题严重、批次合格率低的供方可采取以下措施：a) 减少供货份额；b) 限期整改；c) 限期内未有明显改进的供方经管理代表批准后取消其合格供方资格。6.3.8. 体系开发计划a) 物流部应向供应商明确体系要求，供应商必须通过ISO9001：2000第三方认可，并按ISO/YS16949要求建立质量管理体系；b) 供应商将现有体系证明及体系推进计划反馈到物流部，由物流部负责汇总并列制供应商体系推进计划。5.4供方档案的建立5.4.1当供方被评定通过，列入“合格供方名单”后，物流部及时建立合格供方档案，内容包括：企业概况、供货情况、产品验收情况、评价及认可资料、质量改进、业绩评价等。归档的记录应包括：a) 首次质保能力评审记录，及产品认可报告；b) 定期审核记录；c) 供货记录（包括时间、质量、检验等内容）；d) 质量问题处理记录；e) 供货业绩评价记录。7. 附件7.1. QR7-04-01供