板材炼钢厂危险源管控管理办法(终稿).doc

板材炼钢厂危险源管控管理办法(终稿) 炼钢厂危险源管控管理办法为了强化危险源管控,确保各项控制措施落实到位,实现“零事故，零伤害”的安全生产工作目标，特制订危险源管控管理办法如下 一、按照分级管理和“谁主管，谁负责”的原则，对危险源管控施行“三级五覆盖”网格化管理。 一、按照分级管理和“谁主管，谁负责”的原则，对危险源管控施行“三级五覆盖”网格化管理。 1.三级即厂级、车间级、工段（班组）级。 厂级负责三级以上风险和重大危险源安全管控；车间负责四级以上风险和重大危险源安全管控；工段（班组）负责五级以上风险和重大危险源安全管控。 各层级根据生产实际，建立相应管控网络图。 2.五覆盖即作业活动、作业风险、重点管控措施、管控责任部门及责任人五覆盖。 同时，“重点管控措施”中涉及到的危险介质（包括煤气、氧气、氮气、氩气、电气、蒸汽以及各种危险物质等）及相关方管理、检维修工作票、受限空间许可证、危险介质许可证、动火证、高处作业许可证、电气两种工作票和挂牌、施工方案、安全协议等关键管理环节，必须逐一明确责任，落实到人。 3.网格化管理即以危险源辨识与风险评价清单为依据，将“三级五覆盖”以“网格化图表”形式体现。 其中，以班组级网络图作为重点，要求作业现场所有区域、设备设施、危险介质，以及各类作业的管控措施必须安排专人专管，管控措施要有针对性和可操作性，简明扼要且直接有效。 4、对危险源管控实施专项检查。 厂领导每季度对三级以上风险进行一次专项检查，每月对重大危险源进行一次专项检查；车间每月对四级以上风险进行一次专项检查，每周对重大危险源进行一次专项检查；班组每班对五级以上风险及重大危险源进行一次专项检查。 检查必须要有记录，记录必须载明检查时间、检查人、检查存在的问题、问题的整改措施和时间。 5、问题整改实施闭环管理。 班组能整改的问题立即进行整改，班组不能整改的问题上报车间。 车间能整改的问题立即进行整改，车间不能整改的问题上报厂部。 由厂部组织落实最终整改方案。 6、对危险源辨识与风险评价清单中，现实存在、风险较大、需重点管控的危险源，可不受风险等级管控限制，实施升级管理，动态控制。 7、对构成危险源的生产、使用工艺，装置、设施或者场所等发生变化的，必须重新进行风险辨识和评价，并纳入网格化管理。 二、按照“一岗双责”和“三个必须”的要求，对危险源管控施行“逐级负责、问责追究”考评管理。 二、按照“一岗双责”和“三个必须”的要求，对危险源管控施行“逐级负责、问责追究”考评管理。 1.每一管理层级对本层级所监管的危险源，实施重点管控，并负责对下一层级的危险源管控情况进行监督、指导和考核。 2.危险源管控实行“职业生涯负责制”，即在在岗期间对负责的危险源及管控措施落实全面负责,在其位、谋其职、负其责。 同时，上级部门和厂内检查发现的现场安全隐患或安全问题，将对照网络图，考核相应负责人。 3.危险源管控实行“倒查追究制”。 根据隐患或问题的严重程度，对照网格图向上追究考核。 一般情况考核本岗位网格内责任人；情况相对严重的，同时向上追查一级；对于安全隐患督促整改不力，致使隐患长期存在且影响面较大的，同时向上追查两级，考核标准按炼钢厂安全绩效考核办法执行。 4、提高危险源管控在安全工作绩效所占比重，并与干部政绩考核挂钩，以此作为职务晋升主要依据之一。 对日常履职不到位，管控缺失的，暂缓或不予提拔任用。 5、安委会成员部门，应将对各级人员履行职责、落实管控措施情况的检查和监督，作为日常工作重点。 安委会下设七个专业领导小组，按照专业分工每月开展一次专项检查，检查结果必须做好记录。 拍摄影像资料留存。 并依据检查结果，每月一次通报、考核。 6、厂月份安全工作会议或安委会会议，各部门和车间必须将危险源网格化管理实施情况作为专题汇报内容，厂领导要结合抽查、监督情况进行点评，相关内容要记录备查。 三、对重大危险源和重大风险，实施“三落实、三结合、五到位”重点管控。 三、对重大危险源和重大风险，实施“三落实、三结合、五到位”重点管控。 1、三落实即落实重大危险源，厂、车间、工段（班组）三级负责制；落实重大危险源厂、车间、工段（班组）三级专人、专项负责制；落实重大危险源班检、周检、月检分别由班组、车间和厂组织实施制。 2、三结合即重大危险源管理，实施车间自主管理与厂级管控相结合；专业管理与综合监督相结合；日常管理与专项督察相结合。 重大危险源由厂部统一部控，风险所在车间具体操作执行，采取措施进行有效控制统一监控，强化车间对重大危险源管控的“中枢”作用和“自保”功能；围绕重大危险源管控，安全、生产、设备、劳人、工会、纪委等部门要按照业务分工，履行相应安全管理职责，发挥专业管理、业务指导和行政监督优势；同时，安委会下设的煤气、压力容器专业组，应作为重大危险源厂级管控专业力量，将重大危险源专项督察纳入月份专项检查计划，并作为重点内容给予评估通报，确保重大危险源状态受控。 3、五到位即必须保证重大危险源安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。 4、对构成重大危险源及三级以上风险的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的，重大危险源及三级以上风险所涉及的生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化的，必须履行逐级请示汇报制度，并由厂级主管领导，组织相关专业人员重新进行辨识、安全评估及分级，并纳入网格化管理。 5、重大危险源其他管控措施要求，按照本钢板材股份有限公司重大危险源管理办法（本板发安字xx48号）执行。 四、按照企业安全风险公告六条规定要求，对危险源管控信息进行定期公示和通报。 四、按照企业安全风险公告六条规定要求，对危险源管控信息进行定期公示和通报。 1、对厂级管控三级以上风险和重大危险源，车间级管控四级风险，每季度公示一次；由工段（班组）管控的五级风险，以岗位告知卡的形式，每月通告一次，车间具体负责督办备案。 当风险或危险源发生变化时，可随时予以公示和通报。 2、将危险源事故隐患排查，纳入日常隐患排查重点，以月为单位，定期对事故隐患治理情况进行公示和通报。 3、加强对危险源管控措施落实情况的监督检查，并作为对担负危险源管控职责人员日常安全职责履职效果的评判依据，利用月份安全工作会议，予以点评、通报和考核。 五、对危险源管控实施全流程痕迹化管理，强化各级领导干部履职尽责。 五、对危险源管控实施全流程痕迹化管理，强化各级领导干部履职尽责。 1、按照集团公司关于全面开展履行安全职责监察工作的通知（本钢安发xx19号）要求，将危险源分级管控、逐级检查情况纳入对各级领导干部安全履职的重点监察内容，实施痕迹化管理。 2、各级领导干部必须依据本岗位安全生产职责和危险源网格化管控职责，亲自安排、组织和参与危险源管控检查，并建立个人危险源管控工作记录，记录中必须涵盖下列内容 （1）对危险源管控工作的日常安排、部署情况； （2）对危险源管控定期检查开展情况，含检查时间、检查问题等； （3）对检查发现隐患问题的督导解决和验收考核情况； （4）对下属一级危险源管控履职的检查情况（分片承包单位、网格化管理责任单位危险源管控工作记录必须有检查签字体现） 六、危险源管控其他工作要求，按危险源管控责任网格化管理实施方案（试行）（本钢安发xx14