种鸭场建设项目立项申请投资建议.doc

完美WORD格式种鸭场建设项目立项申请建议书 第一章总 论 一、项目提要 (一)项目名称 山东省定陶县大亨种鸭场建设项目 (二)主管单位 山东省畜牧兽医局 (三)建设地点 山东省定陶县马集镇力本屯村 (四)项目承办单位概况 1、单位名称:山东省定陶县大亨种鸭场 2、法定地址:山东省定陶县马集镇力本屯村 3、法人代表:张明奇 4、: 5、E-mail:xumu2215099163 (五)建设年限 本项目建设期按一年考虑。 (六)建设内容与规模 项目建成后,种鸭场新增樱桃谷父母代种鸭20000只,达到40000只;年繁殖商品代鸭苗新增240万只,达到480万只。主要建设内容有: 1、扩建种鸭舍8000平方米,运动场8000平方米,种鸭洗浴池300立方米,孵化场700平方米,硬化道路4000平方米,围墙3000米,下水道1200米,粪污沉淀池1200立方米,打深井一眼。 2、购置全智能孵化器30台,自动料槽80个,饲料加工机组一套,供水设备一套,供电设备一套,蒸汽锅炉一座,高压消毒清洗机2台,兽医诊疗器械2套。 (七)投资估算及资金筹措 投资估算:项目共需资金753万元,其中土建工程投资522万元, 设施设备投资182万元,工程建设其他费9万元,预备费35万元。 资金筹措:申请中央财政资金200万元,地方财政配套资金200万元,建设单位自筹资金353万元。 (八)项目运行费用 项目建成后,维持项目正常运行的成本费用为365万元。 (九)经济效益分析 项目建成达产后,年新增销售收入540万元,年均总成本365 万元,年新增净利润140万元,年新增所得税35万元,投资利润率15.8%,投资利税率23.2%,盈亏平衡点25.1% , 税后静态投资回收期5.24年。 (十)简要研究结论 综上所述,山东省定陶县大亨种鸭场建设项目,符合国家产业政策和当地畜牧业发展规划,符合肉类消费市场和企业发展的要求,市场前景广阔。项目建设目标明确,投资规模适宜,工艺设备先进、适用,项目在技术上可行。该项目盈利能力和抗风险能力较强,具有显著的经济效益和良好的社会效益,建议尽快立项。 二、可研报告编制依据 1、农业部关于加快畜牧业发展的意见; 2、农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见; 3、全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划; 4、优势农产品区域布局规划; 5、农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知; 6、项目承办单位提供的有关技术基础资料; 7、可行性研究报告编制委托书; 8、本项目相关资料。 三、主要研究内容 1、项目建设的必要性和可行性 2、市场供求分析及预测 3、项目地点选择分析 4、生产工艺技术方案分析 5、项目建设目标及建设内容 6、投资估算与资金筹措 7、项目组织管理及运行 8、效益分析及评价第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 (一)符合国家产业政策。根据国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见的通知、农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见、全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划和优势农产品区域布局规划等文件精神,结合定陶县实际,尽快扩建定陶县大亨种鸭场,是非常必要的。 (二)提高农产品食用安全和质量,改善人们膳食结构的需要。随着我国经济的高速发展,营养知识的普及,人民群众的饮食观念也从温饱型向健康型转变,肉类食品消费已经从过去重猪、牛、羊等“红肉”向禽肉、鱼肉海产品等“白肉”方向发展,注重提倡高蛋白、低脂肪食品,对饮食的安全质量的要求越来越高,无公害农产品正逐步取代传统农产品,成为人们生活消费的必需品。肉鸭作为高蛋白、低脂肪的禽肉产品,正逐步得到广大人民群众的认可,消费者及市场需求越来越大,产品需求的增加进一步推动肉鸭养殖规模的扩大及对优质商品鸭苗的需求,进一步推动种鸭行业的发展。 (三)提高肉鸭生产饲养管理水平,增强产品市场竞争力的需要。目前,我国肉鸭产品总产量居世界居第一位,但是肉鸭品种、饲养管理技术及产品档次方面,与国外同产业具有较大的差距。因此,必须从良种源头上抓起,采用先进技术和设备,完善肉鸭良种繁育体系,加快优良肉种鸭的繁育,生产出优质商品肉鸭,对于提高产品档次与竞争力,形成具有我国特色的肉鸭产业发展格局,缩小与世界先进同行的差距,有着重要的现实意义。 (四)发挥示范辐射带动作用,促进农业产业结构调整的需要。定陶县畜禽品种优良,饲草饲料资源丰富,群众养殖基础好,饲养规模大。近年来,定陶县肉鸭发展势头迅猛,全县已发展规模养鸭场区100余处,现存养肉鸭200万只,肉鸭产业已成为调整农村产业结构、稳定和发展农村经济、增加农民收入的“朝阳产业”。本项目的实施,可充分发挥定陶县大亨种鸭场良好的示范带动作用,引导农民大力发展肉鸭生产,培植养鸭场区、大户,促进饲料加工、肉制品加工等综合产业的共同发展。 二、项目建设的可行性 (一)养鸭产业是一项可持续发展产业。随着全球经济一体化进程的加快,养鸭产业在国际市场上已发展成为一个极富商机的可持续发展产业,这将给我国养鸭产业带来千载难逢的发展机遇。我国多年来高度重视水禽生产,各级政府相继出台了一系列鼓励肉鸭生产的政策,促进了肉鸭产业又好又快发展,带动肉制品加工、仓储、运输等相关产业快速发展。 (二)肉鸭生产性能好,经济效益显著。肉鸭的早期生长特快,配套系生产的大型商品肉鸭8周龄活重可达3.23.5千克。其体重的增长速度为出壳体重的6070倍。现今大型商品肉鸭一般只饲养67周,平均上市体重2.63.2千克,肉料比降到l:2.02左右。最为明显的是饲养樱桃谷鸭。樱桃谷鸭是我国近几年从英国引进的优质瘦肉型肉用鸭(即樱桃谷超级M2鸭),具有生产周期短、肉料比转化高、抗病和生存能力强、肉质鲜嫩、瘦肉率高、生产成本低、利用价值高、全身都是宝。樱桃谷鸭的养殖周期非常短,在正常的饲养条件下,鸭雏35天左右即可以长到2.5千克左右,一只鸭的利润在1.2元左右,一批2000只樱桃谷鸭的纯收入能达到2400元上下,一年能饲养68批,计算下来,一年的养殖效益就在1.5万元以上。而这个养殖规模,只需要两个饲养员进行管理就可以,如果和其他项目进行套养或大规模的小区饲养,效益就更为可观。这样短的饲养周期,大大提高了禽舍和设备的利用率,降低生产成本,资金周转加快,经济效益提高,是广大农民增收致富的另一捷径。 (三)肉鸭生命力强,管理简单,耐粗易养。鸭对不利的环境条件和应激因素有较强的适应能力,对家禽常见的传染病,按自然感染发病的种类,鸭、鹅比鸡少1/3左右。鸭是水禽,皮下脂肪较厚,羽绒厚密。因而,能抵抗寒冷的侵袭。饲养管理相对较简单,广大农村养殖户可以充分利用闲置田间地头搭建简易棚舍,投入必要的饲养器具,经简单培训即可管理饲养肉鸭。 (四)鸭绒价值高,销路好。家禽的羽毛以鹅鸭的羽绒品质最优,最具利用价值。我国鸭的饲养量远比鹅为多,是羽绒的主要来源。当今羽绒制品已向时装化方向发展,价格不断上升,羽绒工业的兴起对水 禽业的发展起到很大的推动作用。我国的羽绒原料仍然是国际市场的畅销货,每年的出口量约占世界出口总额的1/3左右。 (五)地方政府高度重视畜牧业生产。定陶县是全省的优质畜产品生产基地之一,群众饲养积极性高。为加快畜牧业发展步伐,县委、县政府专门出台了关于大力发展畜牧业的决定,制定了优惠扶持政策,对规模养殖场区优先协调场地、协调贷款,提供良种、技术、信息、销售等全方位服务。定陶县已成立了5个专业性的养鸭协会,架起了企农双赢的平台。 (六)定陶县大亨种鸭场生产基础扎实。从2004年3月建成至今,公司已投资500多万元,建设种鸭舍等19400平方米,引进优质樱桃谷父母代种鸭20000多只,进行良种鸭繁育体系建设,已累计生产优质商品鸭苗500多万只,提供种蛋600万枚,推动了当地肉鸭养殖业的发展,起到了龙头带动作用。该场技术实力较强,生产技术和管理水平先进,管理体制健全,市场化运作能力较强,已建立一整套市场营销网络。在该场实施种鸭场建设项目,扩大种鸭生产规模,提升肉鸭产品质量,发展有基础,建设有条件,资金有保障,产品有市场,带动有效果,不但十分必要,而且切实可行。 第三章 市场供求分析及预测 鸭产业在我国畜牧业发展中占有重要地位,我国是世界上最大的肉鸭生产、加工、销售大国。我国养鸭业具有得天独厚的品种资源优势,世界各国很多的肉鸭品种均是北京鸭的后代。根据联合国粮农组织(FAO)统计,2005年我国鸭存栏量超过7.25亿只,占世界总存栏量的72%左右,鸭肉、鸭蛋、羽绒产品已经出口到欧盟、东南亚及日本、南韩和中国台湾、香港地区。中国羽绒(毛)年产量达到36.0万吨,鸭绒(毛)约占75%,羽绒制品2005年为国家创汇18亿美元,约占世界羽绒品出口量的55%。我国2005年成年蛋鸭的存栏量约为3.04.0亿只,约占我国禽蛋总产量的20.0%。我国2005年鸭肉、鸭绒初级产品的年总产值已经达到500亿元,鸭蛋总产值约380亿元。蛋鸭、肉鸭业年消耗配合饲料约3000万吨,价值450亿元,同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展。因此,肉鸭养殖业是我国农民就业、脱贫、增收的重要产业,已经成为农民增收的新亮点,对社会主义新农村建设发挥着十分重要的作用。 但是,由于我国商品化养鸭业起步迟、投入少,种鸭场规模小、生产设施简陋、育种手段落后,导致供种能力不足,生产性能不稳定,存在着部分种鸭场不按规定程序制种和使用商品鸭留种影响发展。因此,尽快完善良种鸭繁育体系是当务之急。 定陶县属鲁西南地区,是山东省比较传统的农耕区,广大群众普遍具有畜禽养殖的传统及经验,但广大农民肉鸭养殖业普遍存在品种不纯,饲养管理方式落后,效益相对较低的问题,广大农户急切想得到优质肉鸭良种及先进的肉鸭管理技术。目前,菏泽市肉用种鸭存栏严重不足,定陶县存栏不足3万只,这与日趋增加的鸭肉消费市场极不相称。定陶县大亨种鸭场扩建项目建成后,年可繁育商品代鸭苗700万只,将在很大程度上满足当地的需求,提高肉鸭饲养水平,增加农民收入,促进养鸭业的健康发展。同时,为鸭肉的消费提供充足的原料,改善人们的膳食节构,增强人们的身体素质。 第四章 项目承担单位基本情况 定陶县大亨种鸭场是具有独立法人资格的个体私营企业,位于定陶县城西15公里,西邻日南高速,交通便利。该场创建于2004年3月,总占地面积47000平方米,总建筑面积19400平方米,其中标准鸭舍240间8000平方米,运动场10000平方米,兽医室、消毒室、饲料加工车间、办公室、宿舍、伙房等基础设施齐全。现建有种鸭洗浴池80个,高标准孵化室一座,15间700平方米,购置智能孵化设备30台。拥有饲料加工机组一套,160KW变压器一座和50米的机井一眼,水电供应充足。现拥有职工15人,其中专业技术人员4人,他们具有丰富实践经验和专业理论基础,分工负责全场的生产、疫病防治、饲料、销售等。目前,种鸭场存栏樱桃谷父母代种鸭20000只,已累计生产出优质樱桃谷商品鸭苗500多万只,提供种蛋为当地肉鸭养殖业发展起到了龙头带动作用。 第五章 项目地点选择分析 一、项目选址 本项目建设所在地定陶县,位于山东省西南部,菏泽市中部,鲁苏豫皖四省交界地带,北距菏泽市10千米,南与曹县接壤,东与巨野、成武为邻。境内公路、铁路四通八达,京九铁路、日南高速、德商高速贯穿全境,形成了以公路为主体的四通八达交通网络。程控电话全面开通,移动电话实现了无缝隙覆盖,交通通讯十分便利。定陶县大亨种鸭场位于定陶县马集镇,离双庆路1200米,地理位置优越。该场现占地47000平方米,已利用20000平方米,项目建设不需要占用新耕地。场区内水、电、路、通讯等基础设施齐备,符合项目建设选址要求。(见附图2) 二、建设条件 (一)项目区社会经济状况 定陶县总面积846平方千米,南北长32千米,东西宽40千米。全县辖11处乡镇,1044个自然村,356个行政村,126万户,总人口63万人,其中农业人口51万人,农村劳动力27万人。全县农林牧资源丰富,农业产业化经营得到较快发展。2007年全县实现生产总值(GDP)45.6亿元,地方财政收入2.07亿元,农民人均纯收入4056元。 (二)地质及气象条件 定陶县位于黄河冲积平原下游,海拔4453.5m,平均坡降万分之二,地势平坦,土层深厚,土壤疏松,透水透气性能好。属大陆性季风气候,冬冷夏热,秋凉春燥,四季分明;无霜期209天,宜耕281天;年平均降雨量664.5毫米;年平均气温13.7,农作物生长期年积温4513,蒸发量1887.1毫米;年平均日照数2525.2小时,基本满足农作物一年两熟或一年三熟的需求。 (三)供水、供电条件 定陶县多年平均地下水位3.02米,最大值为4.72米,最小值为1.48米;地下水大部分属于淡-咸-淡三层分带,其中开发区浅层淡水底界面埋深010米的面积5.3平方公里。地下水质大部分属于重碳酸盐型水,地下水酸碱度在68度之间,平均为7.3度,属中性水,地下水总硬度(德国度)平均33度,地下水质大都适于生活饮用和农业灌溉。 定陶县属淮河流域南四湖水系,地下水储量丰富,埋藏浅,水质好,可利用地表水及地下水资源在8000万立方米以上。境有东渔河、万福河、洙水河三大水系,共有河流36条,660条河沟,43座大中型节制闸,1.3万眼机井,流域面积在30平方千米以上的河流有14条,流域面积在100平方千米以上的河流有5条。其中大中型骨干河流有东鱼河北支、定陶新河、南渠河、南坡河、菏曹运河、店子河等。该场自打50米的机井一眼,水源充足,水质良好,铺设专用供水管道,一年四季能保质保量供应场区用水。 定陶县北面有菏泽发电厂,电力供应充足,农网改造全面完成,全县拥有110千伏变电所2座,110千伏输出线路2条,35千伏输出线路15条,城乡用电普及率100%。该场拥有160KW变压器一座,架设专用的生产和生活输电线路,现有负荷完全能保证场区用电。 (四)环境条件 该场远离城镇及居民区,且场区被数万亩农田所包围,形成绿色天然屏障,为疾病防控和环境保护提供了得天独厚的条件。 (五)防疫条件 在场区大门设有消毒池、人员消毒室,建立了专门的兽医室,配备了2名防疫员,购置了4套防疫器械。根据动物疫病发生的规律和本场实际,制定完善了种鸭传染病防疫程序,做到定期集中防疫和随时补防相结合,没有发生过一起重大动物疫情。 综上所述,该场区地势平坦,便于排除雨水、生产和生活用水,四周无污染源,政策环境优越,交通发达,通讯配套,基础设施完善,实现了供水、排水、通电、通讯、通路和土地平整等“五通一平”,且远离城市居民区,符合项目建设条件。 第六章技术方案分析 一、技术来源及技术水平 定陶县大亨种鸭场以技术创新为手段,采取“请进来、走出去”的办法,全方位、多形式引进樱桃谷鸭科学繁育技术,培养专业技术人员。该场聘请山东农业大学、山东省农科院从事家禽研究的专家、教授为技术顾问,定期进行技术指导、技术培训,开展种鸭繁育技术研究。同时,该场多次组织人员赴大型的规模种鸭场参观学习,开展技术交流,吸取他们的养鸭经验。通过多年的种鸭生产性能测定、品系选育工作,该场开发的樱桃谷商品鸭具有广阔的市场前景和良好的发展潜力,其肉鸭生产水平在菏泽市居领先地位。 二、核心技术 (一)樱桃谷父母代种鸭繁育利用技术。将现有的种鸭繁育技术成果组装配套,形成种鸭繁育、孵化、商品鸭育肥技术体系,尽快应用到生产中去,提高种鸭生产性能,满足市场需求。 (二)饲养与饲料安全高效利用技术 1、通过供给合理的营养和有效的饲养管理,使饲料高效利用,使父母代种鸭的遗传潜力转化为现实生产力,节约生产成本,提高生产效率。 2、充分合理的利用当地的饲料资源,在保证饲料营养成分合理高效的情况下,合理配置,狠抓种鸭及商品鸭的饲养管理环节,充分发挥樱桃谷种鸭的生理特性,坚决杜绝国家禁止使用的药品及添加剂,使商品代鸭在4周龄时达1.5KG,料肉比达1.6:1,获得良好的经济效益。 三、生产工艺流程 引进樱桃谷父母代种鸭育成期饲养管理产蛋前期饲养管理产蛋期饲养管理产蛋孵化管理生产出商品代鸭苗 四、设备选型 项目所需的仪器、设备、设施均通过严格考核论证、比较,最后确定选型方案,并在实际工作中本着经济实用、可靠的原则,对设备选型方案作进一步比较,做到货比三家,从优选择。 第七章 项目建设目标及总体布局 一、项目目标 (一)总体目标 通过本项目实施,将进一步完善种鸭场基础设施,扩大种鸭生产规模,提高制种能力,扩大肉鸭生产规模,促进当地养鸭业快速、健康、协调、可持续发展,利用3-5年时间,在当地形成年出栏优质肉鸭1000万只的生产基地,满足人们日益增长的消费需求。同时,加大粪污水治理力度,在扩大种鸭生产规模的同时,实现粪污无害化处理目标。 (二)具体目标 1、建立种鸭繁育基地,形成优质樱桃谷种鸭繁育体系。每年从樱桃谷种鸭公司购进优质樱桃谷父母代种鸭,对整个鸭群进行登记,测定生产性能,达到年生产樱桃谷鸭苗500万只生产规模,年平均母鸭受精率达到90%以上,商品代鸭苗成活率98%以上。 2、以樱桃谷肉鸭繁育基地为基础,积极引导广大农户规模化饲养樱桃谷商品代肉鸭。种鸭场与农户签订养鸭合同,提供技术、饲料、兽药、信息服务,帮助规划场区,使广大农户单个经济个体,通过种鸭场的龙头带动作用,与整个大市场形成有效联接,真正实现“公司+基地+农户”的新型农业产业化合作关系,形成农村经济发展的新的增长点,为社会主义新农村建设服务。 3、积极推广樱桃谷肉鸭饲养管理技术,把养鸭领域内最新的技术动态及时反馈给广大养殖户,使高效管理技术在种鸭管理和商品鸭生产方面得到充分利用,尽最大努力提高种鸭经营管理水平及广大养殖专业户经济基础效益。 二、总体布局 (一)总平面规划。根据樱桃谷种鸭繁育、饲养生产特点,结合场址所在地的环境及气候特点等因素,统筹规划。在规划中,尽最大努力做到合理布局,本着分区合理,动力负荷集中,有利于环保,有利于防疫要求来安排施工。该项目从总体规划上分为办公区、种鸭养殖区、饲料加工区、孵化场、粪污无害化处理区五大功能区。项目建设总体布局见附图2。 (二)纵向布局。根据场区周围环境及地形特点,纵向布置场区各建筑物,场区的生产废水及雨水经场区下水道汇流后,经粪污沉淀池简单处理,最后汇入场区东南部渠道供场外农民灌溉使用。 (三)场区道路。为了方便生产及种蛋的收集,场区内的道路分别设有砖铺路面生产道及水泥路面的集蛋专用路,各道路原则上平行于主要建筑物,呈现正交和环状布置。 (四)生产环境的美化。结合养殖企业的特点,场区尽最大努力营造生态化环境氛围,在场区大搞绿化、美化,遍植各种花草树木,种植各种果树,调节场区的小气候环境,以尽最大努力保护环境,减少污染。第八章 项目建设内容 一、土建工程 1、扩建种鸭舍80栋,每栋10米10米,共8000平方米,砖混结构; 2、扩建运动场8000平方米,砖混结构; 3、扩建种鸭洗浴池80个,每个3米2.5米0.5米,共300立方米,砖混结构; 4、扩建孵化场700平方米,砖钢结构; 5、硬化道路4000平方米,砖混结构; 6、围墙3000米,砖混结构; 7、下水道1200米,砖混结构; 8、建粪污沉淀池一座, 20米20米3米,共1200立方米,砖混结构; 9、新打深机井一眼。 二、设施设备 1、全智能孵化器30台,依爱牌12096型; 2、自动料槽80个, 0.5米1.2米; 3、饲料加工机组一套,35型; 3、供水设备一套, 15KW变频,300QJ200-120/6水泵; 4、供电设备一套,400 KW变压器; 5、2吨蒸汽锅炉一座,DZL2-1.25A型; 6、高压消毒清洗机2台,SY-40型; 7、兽医诊疗器械2套。第九章 投资估算和资金筹措 一、投资估算依据 1、项目建设内容、规模、标准和主要设备选型,在优化建设方案的基础上,遵照国家有关规定和估算编制期的计价根据,参照山东省建设工程综合定额、山东省安装工程综合定额、山东省材料预算价格等有关规定,结合项目区实际,以现行价来估算投资,并考虑编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素。 2、工程量与仪器设备数量依据项目区总需求量结合项目区现有量,确定实际需要新建数量。设备购置费综合生产厂家报价,含包装费、运杂费、安装费。 二、投资估算 经科学测算,项目共需资金753万元,其中土建工程投资522万元, 设施设备投资182万元,工程建设其他费9万元,预备费40万元。详见农业建设项目管理信息系统表(附表1)。 (一)土建工程投资 土建工程共投资522万元,分别为: 1、种鸭舍8000平方米,每平方米400元,共需320万元; 2、运动场8000平方米,每平方米50元,共需40万元; 3、种鸭洗浴池300立方米,每立方米500元,共需15万元; 4、孵化场700平方米,每平方米600元,共需42万元; 5、硬化道路4000平方米,每平方米50元,共需20万元; 6、围墙3000米,每米80元,共需24万元; 7、下水道1200米,每米100元,共需12万元; 8、建粪污沉淀池1200立方米,每立方米200元,共需24万元; 9、深机井一眼,需25万元。 (二)设施设备投资 设施设备共投资182万元,分别是: 1、全智能孵化器30台,每台23000元,共需69万元; 2、自动料槽80个,每个300个,共需2.4万元; 3、饲料加工机组一套,需50万元; 3、供水设备(变频、水泵、水管等)一套,需5万元; 4、供电设备一套(变压器、供电线路等),需30万元; 5、2吨蒸汽锅炉一座及配套设施,需25万元; 6、高压消毒清洗机2台,每台2000元,需0.4万元; 7、兽医诊疗器械2套,需0.2万元。 (三)工程建设其他费 工程建设其他费共需9万元,分别为: 1、科研报告编制费2万元; 2、建设单位管理费5万元; 3、其他2万元。 (四)预备费40万元 三、资金筹措 项目总投资753万元,其中中央扶持资金200万元,地方财政配套资金200万元,建设单位自筹资金353万元。 (一)申请中央扶持资金 定陶县大亨种鸭场建设项目符合国家产业政策和地方政府大力发展畜牧业的决策,符合建设社会主义新农村的要求。该项目将充分利用财政扶持资金,建成当地肉鸭良种繁育示范工程,带动当地群众共同致富。 (二)单位自筹能力分析 定陶县大亨种鸭场自2004年创办以来,向社会提供的优良商品鸭得到当地和周边地区养鸭户的普遍欢迎,一直呈旺销势头,经营状况良好,银行资信程度高。种鸭场2007年拥有总资产498 万元,资产负债率20%,能保障自筹资金到位。 第十章 项目建设期限和实施进度安排 一、项目建设期限 项目建设期限预计为一年,2008年2009年。 二、实施进度安排 项目建设本着早建设、早受益的原则,抓紧项目的实施,力求在短时间内完成项目的建设任务。假设从2008年7月开始实施,大体上分为以下几个阶段: 1、2008年7月2008年10月(项目建设准备阶段):调查研究、论证,项目可行性研究报告编制、申报、批复; 2、2008年11月2008年12月(项目建设设计阶段):制定项目建设实施方案,设计项目建设整体规划,报项目主管部门审批; 3、2008年12月2009年1月(项目建设招投标阶段):土建工程、设施设备公开招投标; 4、2009年2月2009年5月(土建工程施工阶段):按项目建设实施方案要求,完成土建工程施工; 6、2009年5月2009年6月仪器设备采购、安装阶段:按照项目建设实施方案要求,采购、安装所需的设施设备; 7、2009年7月(竣工验收阶段):对项目进行总结,迎接验收。 三、项目建设进度表 序号时间内容2008年2009年78910111212345671项目建设准备阶段?2项目初步设计阶段?3招标投标阶段?4土建工程施工阶段?5仪器设备采购阶段?6项目竣工验收? 第十一章环境保护 本项目建设地点位于定陶县马集镇力本屯村,场区地势平坦,大气环境质量较好,远离城市居民区,目前尚无探明有矿藏,不涉及国家和地方保护的珍奇野生动植物及古遗址和园林保护区,周围无工业污染源,符合国家规定的建场条件。 一、主要污染源 本项目的主要污染源为种鸭场粪便、废弃物,生产生活废水,病死鸭。项目达产后,预计日产鸭粪便及其废弃物约1200吨,生产生活废水每日约30吨。 二、环境保护 (一)设计依据 1、中华人民共和国环境保护法; 2、建设项目环境保护管理条例; 3、山东省农业生态环境保护条例。 (二)设计执行的环保标准 1、污水排放执行GB8978-1996污水综合排放标准; 2、空气质量标准执行GB3095-1996环境空气质量标准; 3、噪声控制执行GB12349-90城市区域环境噪声标准; 4、畜禽养殖业污染物排放标准GB18569-2001。 (三)环保措施 1、粪污水处理。工艺上采用冲洗圈舍,粪污水经过污水管道进入沉淀池,采取物理办法进行净化和消毒后,可进行农田灌溉、水产养殖或者达标排放。沉淀池的污泥可直接肥田,也可用作有机肥的生产原料,从而产生经济效益。 2、废弃物处理。病死鸭经解剖后,按实际情况采取不同措施进行无害化处理。对于病死鸭尸体的处理,通过自建两个以上安全填埋井。进行填埋时,投入病死鸭尸体后,覆盖一层厚度大于10厘米的熟石灰,井填满后,须用粘土填埋并封口,避免环境污染。 3、有害气体处理。场区距周围城镇村庄较远,且被数千亩农田所包围,有害气体被农作物、树木和花草吸附,不会对周围环境造成污染。 4、绿化场区环境,改善场区内小气候。在场区空闲地带植花种草,使绿化面积达30%以上,同时硬化场内路面及鸭舍内地面,以利冲刷消毒。 5、搞好防疫消毒工作,控制好疫病,避免人畜共患病的发生,确保场区职工及周围居民的人身安全。 经定陶县环保局组织人员深入现场科学评估,该项目对种鸭场产生的粪尿、污水、废弃物制定了操作性强的科学处理方案,经处理后对环境无污染,符合国家规定的标准,同意实施。第十二章 项目组织管理与运行 一、项目建设期组织管理 (一)组织管理机构 为确保项目建设顺利进行和项目目标的完成,成立定陶县大亨种鸭场建设项目领导小组,领导小组主要职责是组织项目的实施,协调项目建设中出现的重大问题,监督项目实施进度和资金的使用情况。项目建设领导小组办公室设在定陶县大亨种鸭场内,主要职能是按照批复的实施方案的要求,具体组织实施,对建筑、设备、仪器的质量严格把关,及时向领导小组汇报工作。项目建设领导小组人员名单如下: 组 长:陶体华 定陶县人民政府县长 副组长:彭春臣 菏泽市畜牧局副局长 牛继红 定陶县人民政府副县长 成 员:裴明星 菏泽市畜牧局生产科技科科长 赵道春 定陶县畜牧局局长 任会路 定陶县发展和改革局局长 王瑞臣 定陶县财政局局长 郗卫民 定陶县马集镇镇长 张明奇 定陶县大亨种鸭场场长 (二)项目建设管理措施 为加强对项目的管理,充分发挥项目建设的功能和效益,建立健全项目的工程管理、技术管理、财务管理管理措施,加强监督检查,切实落到实处。 1、工程管理。项目实施前,由省、市畜牧主管部门组织有关专家制定实施方案,确定工程目标,分别细化建设任务和技术措施,制定项目运行机制。项目建设期间,按照实施进度计划,精心组织实施,一个阶段结束后再进入下一个阶段。项目实施结束后,按国家制定的验收标准进行工程计划验收,验收后,严格加强管理,进一步完善。 2、技术管理。成立首席专家技术组,负责项目建设布局、技术方案设计、技术指导和技术咨询。根据项目工作的需要,及时调整完善技术操作规范,以达到最佳效果。积极培训技术人员,使其达到项目建设所需的技术标准。 3、财务管理。严格按有关财务管理办法管理项目资金,设立专帐,开设专户,专款专用,单独核算,做到原始单据齐全,帐帐相符,帐证相符,帐物相符,防止截留挪用资金。 (三)项目建设运行机制 项目建设严格执行四制(即项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制),切实加强质量管理,建立健全行之有效的质量监管体制,确保工程质量和按期完工。各种工作实行量化考核,做到有指标、有奖惩,充分调动工作人员的积极性,充分发挥项目投资效益,防止资产流失,降低运行费用。 二、项目完成后的运行机制 项目完成后,定陶县大亨种鸭场将建成全省一流的良种鸭繁育场,在人才、技术、经济、管理等各方面,形成自我积累和自我发展的运行模式。通过人才、技术、设备、信息和推广网络等各种优势,边生产、边引进、边吸收、边推广、边选育,在新技术研究和新成果开发推广等领域内,成为良种鸭繁育推广的聚集地和辐射源。 根据项目的特点,设场办公室、技术部、市场部、财务部、饲料部及生产部。场办公室负责种鸭场内部及内部与外部的日常事务性工作,制定鸭场的生产、发展计划。技术部负责种鸭的饲养、技术推广与服务、设备维修和人员培训工作。市场部负责种鸭的选购和商品鸭的销售及原辅料的采购。财务部负责种鸭场的财务结算工作。饲料部负责所需饲料的采购、储存、加工工作。行政部负责鸭场的后勤、保卫工作,保障水、电供应和废物处理的正常运转。 三、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员共计37人,其中:技术人员6人,管理人员11人,生产工人20人。技术人员和管理人员由定陶县大亨种鸭场统一安排,其他人员从社会进行招聘。具体定员见下表: 序号部门管理人员技术人员生产工人合计1场办公室32财务部23饲料部1154生产部11155技术部146市场部2合计1162037 种鸭场饲养部年工作时间为365天,其他岗位有效工作日为310天。 四、项目运行费用 项目建成后,运行费用主要有饲料费、兽医及疫苗费、人员工资及福利、水电费、基建及设备的折旧、设备修理等费用,维持项目正常运行的年成本费用为365万元。正常运行费用从销售收入中解决。 第十三章 效益分析 一、 财务评价 (一)依据 根据原国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南,对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。 (二)销售收入估算(见附表3) 正常年份新增销售收入540万元,其中年产商品鸭苗新增240万只,新增销售收入480万元;其他价值60万元。 (三)总成本及经营成本估算(见附表2、4) 1、生产成本估算 (1)本项目固定资产折旧按平均年限法计算,净残值率按固定资产原值的4%确定,折旧年限为10年。本项目固定资产原值为704万元,年应提取折旧费41.4万元。 (2)工人工资按现行工资水平估算。职工年平均工资按9500元计算,本项目新增定员