TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35.doc

山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次1/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版别核准会签制定山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次2/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日1、 目的为确保TS16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。2、 适用范围适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。3、 术语定义31顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。32 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。33乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。4职责41营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。42各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。43质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。5提示内容51各部门绘制乌龟图的准备511要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。512各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。513要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）514各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次3/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日515建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。516现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。52乌龟图的图解说明6、头5、左后脚7、尾巴2、左前脚1、身躯4、右后脚3、右前脚521方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。522方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。523方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。524方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次4/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日别注意人员的技能要求和能力培训等。525方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。526方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。527方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。53分析注意事项531方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。5.3.2方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包等，533方框3涉及的是公司的管理过程。534方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为