QCK P 6.2-2007_9公司、设施及设备策划程序.doc

程序文件公司、设施及设备策划程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 6.2-2007页 数5/5公司、设施及设备策划程序1 目的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使公司的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。2 范围本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程。3 引用文件 设备管理程序 工装管理程序 新产品开发控制程序 持续改进管理程序4 术语和定义 多方论证小组:由多个部门组成的就某具体工作进行论证和评价的组织,一般由新品研发部、技术部、品质部、市场部、经济运行部、财务部、总经理办公室、筹建办等组成。本程序由品质部和技术部牵头。5 职责51品质部和技术部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行。52多方论证小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。53管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录公司和基础设施与设备需求提出批准NOA YES61公司和基础设施与设备的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。筹建办工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录公司和基础设施与设备调查和评估项目确定A6.2项目确定6.2.1公司管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对公司的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。6.2.3进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同多方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后呈报管理者代表核准。管理者代表/筹建办、技术部确定调查和评估的频率63调查和评估631公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由品质部和技术部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在公司和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，则需临时对其进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。筹建办、技术部/各部门进行工作总计划调查和评估6.4调查和评估结果判定及措施6.4.1工作总计划每年销售预测做完后，由市场部根据当年的销售预测做出年度之“总体工作计划”，以确定生产操作人员及机器设备能力是否足够和恰当，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划呈报管理者代表审查、核准。市场部、筹建办/管理者代表总体工作计划B进行适当的工作自动化评价6.4.2适当的工作自动化评价： 每年由经济运行部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。经济运行部/各部门自动化评价表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B进行人机工程与人的因素评价6.4.3人机工程与人的因素评价： 针对人机工程与人的作业有关要素，由品质部和技术部就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。A）作业姿势 B）作业环境C）危险物处理 D）重物的搬运E）设备操作人机工程与人的因素评价表进行操作者与生产线的作业平衡评价6.4.4 操作者与生产线的作业平衡评价：品质部组织各车间对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组审核；若有需改善的地方则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。品质部/车间设备与操作工的配置表进行贮存和周转库存量评价6.4.5贮存和周转库存量评价：品质部/经济运行部组织对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果记录于“贮存和周转库存量分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“贮存和周转库存量分析表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。品质部、经济运行部贮存和周转库存量分析表C进行增值劳动分析6.4.6增值劳动分析： 品质部和技术部组织在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进， 品质部、技术部/车间工序附加价值动作分析表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录C取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业；C）作业的改善； D）其它。工序附加价值动作分析表结果判定NO YES65品质部和技术部在组织进行公司和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与产品质量先期策划控制程序中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将公司和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。品质部、技术部持续改进纠正、预防6.6根据各项分析、判定结果的需要，按持续改进管理程序与纠正与预防措施控制程序进行改进。品质部、技术部资料归档67按记录控制管理程序进行资料存档。品质部、技术部7 附件 无8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-6.2-01总体工作计划品质部、技术部2R-6.2-02自动化评价表品质部、技术部3R-6.2-03人机工程与人的因素评价