2004年EAST质量体系关键项目内部审核报告.doc

2004年EAST质量体系关键项目内部审核报告EAST工程指挥部：根据EAST质量管理体系的要求，以及质管办2004年度工作计划的安排，并报请指挥部批准，质管办组织成立了由高大明、武松涛、黄 贵、吴维越、姚达毛、付鹏、欧阳峥嵘、肖唯物、陈思跃、郁杰、肖敦良（特邀）共11位同志组成的EAST工程质量体系内审小组，于2004年12月23日，对EAST质量体系关键质控部位，进行了2004年度年终质量管理体系的内部审核。这次审核的目的是：审核质量保证计划，协调工作，检查对新制定作业指导书、工艺方案、过程控制、质量记录、等质控措施在各系统中的落实情况。这次检查的重点是：1、EAST主机总装的质量控制；2、极向场电源系统安装的质量控制；3、低温系统安装的质量控制。检查采取听取汇报、查看现场和集中评审的方式。检查组首先听取了各部门负责人对质控情况的汇报，之后深入到EAST主机大厅、二室、技术中心、低温中心四个单位（部门）施工现场进行查看，并在此基础上进行了认真的讨论和评审。检查小组成员一致认为，今年以来，在工程指挥部的领导和各方面的共同努力下，EAST的质量管理工作上了一个新台阶，整体质量意识进一步加强，质量第一的方针深入人心；这三个受审部门对质量工作都高度重视，在质量控制方面做了大量的工作，取得了很好的成效。总装办的任务相当艰巨，但质量策划到位，质量职责和分工有文件规定，职责、分工明确。总装八个相关规章制度的执行情况较好；极向场电源系统安装，处在多套全面铺开的复杂局面，但他们对质量控制制定了针对性较强的具体实施计划、有专职质量工程师负责质量安全和技术保证工作，并和施工组织实行了协调工作例会制度；低温系统安装的难度很大，他们在原有低温部件通用作业指导书的基础上，又克服很多困难，下大力气详细编制了各个工序的作业指导书，特别是安装前准备状态的检查，制冷设备安装工序图的状态标识明显，所用设备、部件（外协、采购、自制）清楚，超导传输线等五大部分指标明确。总的说来三个关键质控部位整体的质量意识都比较强，质量措施比较落实，符合ISO9000-2000质量管理体系的要求。与此同时，检查组在检查中也发现还存在如下的问题、不足及需要持续改进的地方：1、 由于主机三环套装非常复杂，牵涉的问题很多，加强总装过程的质量监控和状态确认十分重要。为此，要求总装办与责任工程师、设计总体（重大事项通过工程指挥部）及时解决处理总装中出现的各类设计、工艺技术问题；2、 各系统施工过程中的文件资料要及时收集，各单位（部门）的资料应有专人管理，过程要文件化；3、 极向场电源系统安装，还缺少质量保证规章制度、缺少质量管理进程和生产过程的记录，各电源接头、母排制作，已有专人负责但缺少可供追溯的质量记录； 4、 须注意安装现场的文明生产，提高施工现场的环境质量，对电源柜等重点设备应加以防护；5、 施工现场的安全措施要进一步完善。各系统的安装施工现场的起重设备、吊具等要指定专人保管、维修，消除安全事故隐患；6、 对参加各系统安装施工的人员（新手），特别是大量临时工，需进行技术交底和质量意识的培训；7、 极向场电源系统的安装中，电抗器与电源之间的电磁干扰已作了深入考虑，能满足设计要求，解决了在施工过程中发现的问题，在施工完成后，应填写正确的质量记录并载入设计图纸；8、 低温系统的安装对冷却管道、材料等外购件有严格的质量要求，在管道、材料、设备的验收时，要求有专职人员进行监督、验收；当前EAST工程已进入铺开总装（安装）的关键阶段，各方面出现的矛盾、问题很多，但越困难越要注意加强质量控制工作，越困难越要把各种质量保证措施落实到位，因为这是优质高速完成EAST工程的重要保证。检查小组认为，在指挥部的领导和所有各方的共同努力下，EAST 关键项目的质量管理状况一定会更上一层楼，而“优质工程、一次成功”的质量目标一定会最终胜利实现。EAST工程质管办2004/12/28附件：1、EAST主机总装质量管理2、关于极向场电源施工进度情况的汇报3、低温系统安装的质量控制4、EAST超导传输线质控计划5、EAST装置低温传输线安装工艺6、EAST装置电流引线安装质量控制计划7、EAST