某公司QS程序文件---质量记录控制程序.doc

质量记录控制程序1 目的和范围1.1 对质量记录的标识贮存检索保护和处置进行控制为证明产品过程符合要求及质量管理体系有效运行提供证据同时也为提供产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息1.2 本程序适用于产品实现全过程和质量管理体系运行中质量记录的控制2 职责2.1 质量部负责质量记录的归口管理并负责产品过程测量和监控计量记录审核和评审记录的管理2.2 各部门负责本部门质量记录的管理2.3 质量记录的填写人员对质量记录的真实准确清晰和完整性负责3 工作程序3.1 质量记录的范围凡是质量管理体系运行中的记录报告及与产品质量有关的数据等均属质量记录范围如3.1.1 质量管理体系共有的记录管理评审记录内部审核记录文件控制记录纠正和预防措施记录人力资源培训记录设施管理记录产品和过程测量监控记录等3.1.2 与质量活动有关的记录产品要求的评审记录设计和/或开发评审验证确认和更改记录供方评价记录产品标识记录测量和监控装置检定记录不合格品审理和处理记录顾客财产记录质量计划相关记录统计技术应用记录顾客服务及投诉记录等3.2 3.2 质量记录的编号和标识3.2.1 质量记录的编号 QJ 质量记录顺序号 Q,代表质量的英文缩写,J 为汉语拼音记录的第一个字母部门代码,用汉语拼音字母表示见Q/ZQL-QP 503 文件控制程序3.2.2 质量记录以其编号作为标识3.3 质量记录的填写要求3.3.1 记录内容必须真实准确全面填写字迹工整清晰重要记录需经校对审核批准3.3.2 质量记录不得随意更改确需更改时采取划改并在更改处签名3.3.3 质量记录以书面和表格形式为主也可采用电子媒体作为载体3.4 质量记录空白表的管理3.4.1 各种质量记录的空白表格由各主管部门设计发放质量部备案编号保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格3.4.2 各部门负责制定本部门的质量记录清单内容包括质量记录名称表码包括版本编制部门编制日期保存期限等3.4.3 质量部收集各部门提交的质量记录清单和空白记录表格式汇总成册3.5 质量记录的保管和贮存要求3.5.1 各部门应设专职或兼职人员负责本部门各类记录的汇总保持顺序号或日期页码连续便于查询用活页夹来保存记录便于存取和检索在封面和活页夹侧面注明部门记录名称和日期3.5.2 质量记录要放在专用档案柜里储存环境要通风防潮防火防虫蛀鼠害等计算机软件里的记录贮存要防潮防变形防划伤应有备份3.6 质量记录的保存期限保存期按质量记录清单规定的期限保存对于保存期超过一年的记录经综合办同意后可集中保存于综合办综合部需标识清楚所属的部门记录的名称和年份3.7 质量记录的借阅3.7.1 质量记录需借阅时应做好登记手续并规定归还日期必要时需经部门主管批准后方可借阅对于过期未还的资料员应及时追回3.7.2 借阅的质量记录不得更改遗失损坏和折页3.7.3 合同要求时在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表供方查阅查阅方法按3.7 条3.8 质量记录的处理3.8.1 过期的已经没有必要保存的质量记录由资料员填写质量记录处理审批单由部门负责人审查主管领导批准后应在有监督的情况下予以销毁并做好记录3.8.2 质量记录处理审批手续各部门应长期保存3.8.3 需做永久保存的记录应由部门负责人批准并在质量记录上加盖永久保存的印章4 相关文件无5 质量记录附表1 质量记录清单附表2 质量记录处理审批单点评l 此程序为必写的六个程序之一2000 版中对应的条款是5.5.7 与94 版中4.1.6 要素相对应l 对质量记录进行控制的要求比94 版更简炼来自分承包方的质量记录也应成为质量记录一部分的要求被取消了附表1质量记录清单表码编号序号记录表格名称表码包括版本编制部门编制日期保存期限1 2 3 4 5 6