环境记录参考表格

法律、法规和其他要求目录序号文件编号名 称适用性确认人环 境 因 素 登 记 表岗位活动工序 环境因素 状态 时态 环 境 影 响污染物主要成分处置方式预评分m+n正常异常紧急过去现在将来大气污染水体污染土壤污染噪音污染能源资源消耗废弃物污染其他问题 环 境 因 素 评 价 表序号岗位/活动/工序环境因素环境影响处置方式/去向时态状态直接判断法综合评价分值m+n是否重要环境因素及级别发生概率m1发生可能性m2影响程度m3法规符合性n1监控措施n2事故或投诉n3 重 要 环 境 因 素 清 单重要环境因素单位:序号岗位/活动/工序环境因素污染物成分环境影响综合评分及级别需控制措施目标指标及方案运行控制应急响应控制 目标、指标和管理方案目标名称指标名称重要环境因素管理方案措施内容完成时间责任部门相关部门所需资金审批意见： 管理者代表签署：员工代表签署：日期： 目标、指标、管理方案检查记录受检单位负责人检查地点检查时间检查内容 检查人检查评价结论：评价人：日 期: 年 月 日相 关 方 行 为 检 查 记 录 表序号相关方名称相关方负责人相关方环境行为的内容相关方执行情况检查人日期 运 行 控 制 检 查 记 录受检单位负责人检查地点检查时间运行类型检查内容检查人:检查评价结论：评价人：日 期: 年 月 日 环境防护设施制作验收清单序号设施名称数量序号设施名称数量检查内容检查记录结论：是否符合制作标准要求制作单位：制作负责人：年 月 日生产部门：验收人：年 月 日技术部门：验收人：年 月 日质量环境部门：验收人：年 月 日物资部门：验收人：年 月 日 法 律 法 规 遵 守 评 审 表序号 法 律 法 规 要 求 遵 守 内 容评审结论评审部门人评审日期 移动环境防护设施申请表申请单位移动设施名称移动位置移动时间申请原因：计划恢复时间年 月 日 时申请人签字 年 月 日品质部批准人签字：年 月 日恢复验证及签证记录： 验证人： 日 期: 年 月 日运行情况记录 日常施工环境监控项目运 行 情 况结 论很好好较好不好合格不合格施工污水控制化学废液控制废油控制施工现场杨尘控制车辆尾气控制施工废弃物控制废金属控制废化学品控制废危险化学品控制施工噪音控制施工用水消耗控制施工用电消耗控制施工材料消耗控制其他发现问题：问题处置：执行人： 日期： 年 月 日运行情况记录 日常施工职业健康安全监控项目运 行 情 况结 论很好好较好不好合格不合格安全交底安全教育安全责任三宝安全控制四口、五临边安全控制消防及动火安全控制特种设备安全控制高空作业安全防护控制物料坍塌安全防护控制手脚架验收及安全控制土石方开挖坍塌安全控制模板工程验收及安全控制混凝土搅拌粉尘控制钢筋工程安全控制安全标志控制施工用电设施验收及安全控制易燃易爆品、危险化学品控制施工现场噪音控制机械设备验收及运转安全控制起重设备验收及吊装安全控制员工健康防护控制劳保用品控制其他发现问题：问题处置：执行人： 日期： 年 月 日运行情况记录 日常办公环境监控项目运 行 情 况结 论很好好较好不好合格不合格办公污水控制办公废电池控制办公废纸张控制办公现场杨尘控制办公车辆尾气控制办公废电气物控制办公废电脑零件控制办公废灯管控制办公废化学品控制办公噪音控制办公用水消耗控制办公用电消耗控制办公用品材料消耗控制其他发现问题：问题处置：执行人： 日期： 年 月 日运行情况记录 日常办公职业健康安全监控项目运 行 情 况结 论很好好较好不好合格不合格办公用电安全控制办公通道安全控制办公消防控制办公临边安全控制办公动火安全控制办公电气设施安全控制办公车辆安全控制办公员工健康保护控制办公噪音控制其他发现问题：问题处置：执行人： 日期： 年 月 日 漏电保护器监测记录表序号配电箱编号开关名称漏电电流动作时间 结 论测试人测试时间 应 急 响 应 评 审 表评审地点序号评审内容结 论评审部门人评审日期 废弃物处置统计表管理单位序号处置时间名 称数量 有无危害 处 置 方 法处置部门人合计生产废料 设备废物 化学废物 生活办公废物 油品、油漆、化学品、危险品使用记录管理单位物品名称发放数量类别发放部门人发放日期使用原因使用部门人使用时间合 计油料 油漆 化学品 危险品 危险品销毁记录管理单位序号时间名称数量销毁地点销毁方法销毁部门及人员 能源资源消耗检查表受检单位负责人检查地点检查内容检查结论检查人检查日期: 能源资源消耗统计表统计单位负责人物资名称 实 际 消 耗 量统计人统计日期:合计 培 训、演 习 记 录序号培训、演习内容时间地点对象人数考核结论考核人考核日期 应 急 响 应 记 录序号事故地点发生时间事故事实及原因处理经过及措施责任单位处理措施验证结论处理措施引发其他问题验证人验证日期 应 急 设 备 清 单序号设备名称购置时间数量使用期限保管部门保管人员备注 事 故 调 查 处 置 统 计 表事故发生单位事故发生时间事故事处置情况处置结论调查时间调查人员 事 故 调 查 表事故发生单位发生时间调查人员调查时间事故事实及原因评价结论：评价人：日 期： 环 境 监 测 记 录受检单位负责人检查地点检查内容：检查结论检查人检查日期 环 境 监 测 报 告监测人监测时间监测单位负责人监测地点序号监 测 项 目符合性评价意见：报告人： 年 月 日 不 合 格 处 理 报 告责任部门发现日期不符合事实及原因:纠正预防措施 发出单位：整改检查结论检查人： 年 月 日 环 境 影 响 评 分 基 准 第一组评价因子及评分标准 m=m1m2m3发生概率(m1)分值预防可能性(m2)分值影响程度(m3)分值已经发生(经常发生，每月不低于一次)5不可预防5严重影响(甚至涉及到公司外)5发生的可能性大(曾经发生或偶尔发生)4突发偶发较多，难以预防4影响大(公司内可处理或污染排放量大)4有发生的可能(尚未发生但发生的可能性很大)3可预防，但尚无措施3影响一般(公司内可处理或污染排放量小)3发生的可能性小2易预防，无经常性预防措施2影响小(操作者可处理)2根本不会发生1有经常性预防措施1根本没影响1第二组评价因子及评分标准 n=n1+n2+n3法规的符合性(n1)分值监控措施(n2)分值事故/投诉(n3)分值超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施5偶然超标/违规6有0发生过环境事故采取了措施4在标准内/符合规定3公司外投诉3没有规定0公司内投诉2为发生事故/投诉已解决0综合评分等级对照表( A级为重大环境因素)等级 nm第二组分值20-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC17-9BBBC8-1BBCC编制： 审核： 批准： 日期：环 境 因 素 评 价 表（资源能源消耗）序号岗位/活动/工序环境因素环境影响处置方式/去向时态状态直接判断法是否重要环境因素万元产值年消耗量可节约程度大中小加强管理见效改造工艺见效难以节约环境影响评价基准（资源能源消耗） 万 元 产 值 年 消 耗 量（F）可 节 约 程 度（G）消耗大于0.6万元消耗0.1万元0.59万元 消耗小于0.1万元加强管理节约见效改造工艺节约见效难以节约见效F=5F=3F=1G=5G=3G=1能源资源消耗确定重要环境因素基准当F5时确定为重要环境因素当G=5时确定为重要环境因素当（FG）7时确定为重要环境因素编制人： 日期： 审批人： 日期： 年 度 应 急 响 演 练 应 计 划序号应急响应演练地点演练时间演练内容演练效果评价演练部门演练组长演练人数应急响应组组长公司领导重点施加影响相关方一览表序号相关方名称相关部门相关方地址相关方电话重要环境因素列入日期审批: