机加工企业管理流程图.xls

产产品品实实现现过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科机机物物科科技技质质科科生生安安科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品实现过程所需文件清单 序号程序文件 支持性管理文件及 标准 操作规程引用外来文件记录表格 1 管理手册 科室职能评价办 法 任任务务 名名称称 2 文件控制程序 确定竞标对象及 相关信息 开 始 竞标各项工 作准备 签定合同 通过否 负责生产计负责质量策划 与过程管理 汇总材料采 编制车间生产 计划组织生产 检验合 格否 采购原材料 存储各仓库 审批 审批 参与竞标 活动 设备管理与 质量控制执 行文件 审核 材料申请 材料领用 生产制造 产品 入成品库 抽检产品 销售成品库 产品交付 提供售后 服务 结束 审核 零备件采购 审批 质量异议 处理 客户质量 投诉处理 不合格品 管理 组织监督 审核 监督检查 组织管理评审 编制计划 签字 签发 进行整改 实 施持续改进 测量设备定 监督审核 与产品有关 要求的评审 成本管理 监督检查 3 记录控制程序 4 人力资源管理 程序 5 设施资源管 理程序 机制公司设备检 修管理细则 机制公司设备点检 管理细则 机 制公司设备事故管 理细则 设备使用 维 护规程 工业建筑管理 制度 工业 建筑管理实施细 则 设备使 用维护保养制度 设备点检 管理制度 设备事故管理办 法 生产设备一览表 设备点检表 机 床设备状态交接班记录 本 生产设备使用 状态交接记录 设 备周 月检查记录表 设备中 小修计划 设备故障维修登 记本 设备检修竣 工验收表 设备自 检表 6 产品实现策划 程序 生产工艺过程控 制策划表 质 量计划管理办法 工艺技术操作 规程 检验 和试验规程 生产工艺过程控制策 划表 机制公司主 要设备生产能力表 7 与顾客有关的 过程控制程序 特殊产品 合同 评 审表 信息反馈及 处理表 8 设计开发控制 程序 设计和开发任务通知 书 设计和开发验 证 评审 设计和 开发任务计划 设 计和开发任务变更通知 书 验证 评审 报告单 对产品信息生产 能力的确认 9采购控制程序 机制公司材料分 类及检验技术条件 物资仓库管 理及退库规定 物资计划 采购 管理标准 供方评价表 合 格供方名册 年 度生产维修材料申请计 划 机制公司 部门 材料申请计划表 进货检验申请 报 告 记录表 材料 入库单 物资进 销 存明细帐 10 生产和服务提 供控制程序 工装夹 模 具 管理规定 产 品入出库管理规定 不合格品管 理考核办法 工序质量管理办法 生产工艺技 术 质量管理规定 工艺 纪律 监督职责 质量管理员职责 月销售计划 月度生产计划表 机制公司临时项目计划 表 工艺纪律执行 情况反馈表 工艺 纪律执行情况自查表 11 生产和服务提 供过程确认控 制程序 采购产品验证 与标识规定 12 标识和可追溯 性控制程序 13 顾客财产控制 程序 产品进 出库管 理标准 14 产品防护控制 程序 物资仓库管理 制度 15 监视和测量装 置控制程序 测量设备检定 校准 管理标准 测量设备使用 保养 维修管理 标准 测量设备A B C 分类管理标 准 测量设备申购计划表 测量设备的外委 服务 检定 校准 结果通知书 16 顾客满意的监 视和测量程序 顾客档案表 顾 客意见调查表 走 访顾客意见汇总表 确定竞标对象及 相关信息 17 内部管理体系 审核程序 内部审核计划 审 核实施方案 内审 检查 记录 表 会议签到表 不合 格报告 不合格报 告分布表 内审报 告 持续改进与纠正 预防措施程序 管理体系运行情况报告 竞标完成及结束 工作 18 过程监视和测 量程序 工艺监督管理办 法 19 产品监视和测 量程序 产品质量监督管 理办法 例外 放行管理办法 机制公司委外产品 零件 送检通知书 XX检验记录表 铸 轧辊质量特性检 验记录汇总表 钢 铁 轧辊质量保证书 试样送检申请表 XXX检验结果报 告单 铸造成分分 析登记薄 轧辊硬 度检验结果报告单 紧急放行审批表 20 不合格品控制 程序 不合格品管理标 准 质量事故 管理标准 不合格品通知单 废品通知单 质 量事故处理报告 进货检验 申请 记录 XXX检验记录 21 持续改进与纠 正 预防措施 控制程序 质量事故管理标 准 设备事故 故障管理制度 不合格品管理 标准 不合格报告 纠 正 预防措施延期申请 报告 预防措施表 22 危险源辨识 风险评价和风 险控制程序 危险源辩识 风 险评价方法 LEC 法应用指导书 危险源管理细则 危险源辩识 风险评 价及控制措施表 危险源辩识风险等级汇 总表 23 法律和其他要 求控制程序 职业健康安全法 律 法规 标准及 其它要求清单 OHS法律 法规 标 准及其它要法信息反馈 单 24 OHS目标 管 理方案控制程 序 职业健康安全管理方 案汇总表 OHS目 标完成情况检查表 OHS管理方案实施情 况跟踪表 XX年 OHS管理方案年度评审 报告 25 信息协商与沟 通管理程序 XXX会议纪要 XX会议记录 26 OHS运行控制 程序 27 应急准备和响 应控制程序 事故应急计划 煤气事故应急 计划 火灾 中毒事故应急计划 压力容器 压力管道事故应急 计划 应急设 施和设备采购 使 用 管理规定 应急计划明细表 应急演练记录 管理体系日常检查表 28 绩效监视和测 量控制程序 公司职业健康安 全检查办法 公司安全生产挂牌 考核办法 管理体系日常检查表 29 数据分析控制 程序 产品质量分析制 度 工艺监督 管理办法 工 序控制点管理办法 顾客沟通及 信息反馈管理办法 供方评价与 选择规定 访 问顾客制度 统计技术应用 作业指导书 数据分析应用汇总表 XXX数据分析记 录 30 事故 事件 不符合控制程 序 职工伤亡事故报 告和处理规定 火灾 爆炸事故 处理规定 工 艺操作事故管理规 定 设备事故 故障管理办法 职业病危害事 故管理规定 不合格报告 预 防措施表 营营销销竞竞标标过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科机机物物科科技技质质科科生生安安科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节点 1 2 3 4 5 6 7 竞竞标标工工作作安安 排排流流程程 节节点点任任务务程程序序及及重重点点时时限限 G1 G2 营销分公司根据 竞标对象 收集相关 产品信息 明确产品 特征及要求 编制信 息报告单 根据实际情况 信 息报告单1半个工 作日 开 始 收集竞标 资料 询材料采购 情况 改造否 编制生产 统筹 编制质量 策划 汇总产品评 价表 执行产品分类 及定报价 通过否 参与竞标 活动 审批 组织产品评 审工作 评价工艺及 所需材料 确认工序 控制能力 审核 竞标文件 签定合同 文件归档 结束 审核 确认设备 审批 编制各车间 设备清单 评价设备 确认生产条 件及工期 协助指导及 标准化 是 否 协助 是 否 营销分公司整理 归档历年完成的定 单情况 初步建立产 品档案明细表 3个工作日 营销分公司根据 历年完成的产品情 况 初步对产品进行 评审 半个工作日 重重点点 产品信息的确定 越详细越好 建立产品明细清 单 便于今后查找 F3 F4 F5 E6 E7 E8 D9 D10 B11 A11 营销分公司产品 信息报告 首先提 交技质科 对不符 合公司生产工艺 结束流程 符合的 进行工艺技术能力 评审 电话通知 评审根 据定单项目情况定 工艺符合后技质 科提交确认报告 包括对设备能力的 确认 报告半个工作日 机物科接到技质 科提交的设备能力 确认报告 确认设 备状态运行 电话报告 半小时 内答复 生安科根据以上 信息情况汇总 定 生产期限 1个工作日 营销分公司先定 产品成本核算 根 据各科提供的信息 进行全面汇总定 出报价 并报领导 审批 根据实际工作量 不超过2个工作日 重重点点 建立公司各生产 单位设备清单 及 设备参数明细 建立产品成本核 算明细 成立定价 小组对竞标产品定 价 建立产品工艺技 术档案 G1 G2 营销分公司整理 好各项竞标资料 参加竞标活动 根据实际 中标后将资料整 理归档 根据实际 营销分公司中标 后 布置安排下一 步工作 根据实际 重重点点 建立市场价格行 情信息管理 产品实现过程所需文件清单 序号程序文件支持性管理文件及标准操作规程引用外来文件记录表格 1 管理手册 科室职能评价办法 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 人力资源管理 程序 5 设施资源管 理程序 机制公司设备检修管理细则 机制公司设备点检管理 细则 机制公司设备事故 管理细则 设备使用 维护 规程 工业建筑管理制度 工业建筑管理 实施细则 设备 使用维护保养制度 设备点检管理制 度 设备事故管 理办法 生产设备一览表 设备点检表 机床设备状态交接班记录本 生产设备 使用状态交接记录 设备周 月检查记 录表 设备中 小修计划 设备故 障维修登记本 设备检修竣工验收表 设备自检表 6 产品实现策划 程序 生产工艺过程控制策划表 质量计划管理办法 工艺技术操作规 程 检验和试 验规程 生产工艺过程控制策划表 机制公司 主要设备生产能力表 7 与顾客有关的 过程控制程序 特殊产品 合同 评审表 信息反馈 及处理表 8 设计开发控制 程序 设计和开发任务通知书 设计和开发 验证 评审 设计和开发任务计划 设计和开发任务变更通知书 验证 评审 报告单 9采购控制程序 机制公司材料分类及检验技 术条件 物资仓库管理及 退库规定 物资计划 采 购管理标准 供方评价表 合格供方名册 年度生产维修材料申请计划 机制公司 部门 材料申请计划表 进货检验申请 报告 记录表 材料入库单 物 资进 销 存明细帐 10 生产和服务提 供控制程序 工装夹 模 具管理规定 产品入出库管理规定 不合格品管理考核办法 工序质量管理办法 生 产工艺技术 质量管理规定 工艺 纪律 监 督职责 质量 管理员职责 月销售计划 月度生产计划表 机制公司临时项目计划表 工艺纪律 执行情况反馈表 工艺纪律执行情况自 查表 11 生产和服务提 供过程确认控 制程序 采购产品验证与标 识规定 12 标识和可追溯 性控制程序 13 顾客财产控制 程序 产品进 出库管理标准 14 产品防护控制 程序 物资仓库管理制度 15 监视和测量装 置控制程序 测量设备检定 校准 管理 标准 测量设备使用 保 养 维修管理标准 测量设备A B C 分类管理标准 测量设备申购计划表 测量设备的外 委服务 检定 校准 结果通知书 16 顾客满意的监 视和测量程序 顾客档案表 顾客意见调查表 走访顾客意见汇总表 17 内部管理体系 审核程序 内部审核计划 审核实施方案 内 审检查 记录 表 会议签到表 不合格报告 不合格报告分布表 内审报告 持续改进与纠正 预防措施程序 管理体系运行情况报告 18 过程监视和测 量程序 工艺监督管理办法 19 产品监视和测 量程序 产品质量监督管理办法 例外放行管理办法 机制公司委外产品 零件 送检通知书 XX检验记录表 铸 轧辊质量特 性检验记录汇总表 钢 铁 轧辊质量 保证书 试样送检申请表 XXX检验 结果报告单 铸造成分分析登记薄 轧辊硬度检验结果报告单 紧急放行 审批表 20 不合格品控制 程序 不合格品管理标准 质 量事故管理标准 不合格品通知单 废品通知单 质量事故处理报告 进货检验 申请 记录 XXX检验记录 21 持续改进与纠 正 预防措施 控制程序 质量事故管理标准 设 备事故 故障管理制度 不合格品管理标准 不合格报告 纠正 预防措施延期申请 报告 预防措施表 22 危险源辨识 风险评价和风 险控制程序 危险源辩识 风险评价方法 LEC法应用指导书 危 险源管理细则 危险源辩识 风险评价及控制措施表 危险源辩识风险等级汇总表 23 法律和其他要 求控制程序 职业健康安全法律 法规 标准及其它要求清单 OHS法律 法规 标准及其它要法信息反馈 单 24 OHS目标 管理 方案控制程序 职业健康安全管理方案汇总表 OHS目 标完成情况检查表 OHS管理方案实施情 况跟踪表 XX年OHS管理方案年度评审报 告 25 信息协商与沟 通管理程序 XXX会议纪要 XX会议记录 26 OHS运行控制 程序 27 应急准备和响 应控制程序 事故应急计划 煤气事 故应急计划 火灾 中毒 事故应急计划 压力容器 压力管道事故应急计划 应急设施和设备采购 使用 管理规定 应急计划明细表 应急演练记录 管理体系日常检查表 28 绩效监视和测 量控制程序 公司职业健康安全检查办法 公司安全生产挂牌考核 办法 管理体系日常检查表 29 数据分析控制 程序 产品质量分析制度 工 艺监督管理办法 工序控 制点管理办法 顾客沟通 及信息反馈管理办法 供 方评价与选择规定 访问 顾客制度 统计技术应用作 业指导书 数据分析应用汇总表 XXX数据分析记 录 30 事故 事件 不符合控制程 序 职工伤亡事故报告和处理规 定 火灾 爆炸事故处理 规定 工艺操作事故管理 规定 设备事故 故障管 理办法 职业病危害事故 管理规定 不合格报告 预防措施表 补补充充文文件件 重大项目风险承包管 理规定 临时工管理制度 服务队管理规定 产品分价管理规定 成本管理规定 货运车辆管理规定 合同管理规定 质量检验管理考核办 法 质量管理小组活动管 理考核办法 多工序流转管理办法 公务车管理标准 计算机管理规定 知识产权管理办法 机械制造公司保密管 理制度 加强营销及相关工作 营营销销竞竞标标过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科机机物物科科技技质质科科生生安安科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节点 1 2 3 4 5 6 7 开 始 收集竞标 资料 询材料采购 情况 改造否 编制生产 统筹 编制质量 策划 汇总产品评 价表 执行产品分类 及定报价 通过否 参与竞标 活动 审批 组织产品评 审工作 评价工艺及 所需材料 确认工序 控制能力 审核 竞标文件 签定合同 文件归档 结束 审核 确认设备 能力 审批 编制各车间 设备清单 评价设备 能力 确认生产条 件及工期 协助指导及 标准化 是 否 协助 是 否 营营销销竞竞标标过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科生生安安科科机机物物科科技技质质科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节节点点 A AB BC CD DE EF FG GH H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 开 始 收集竞标 资料 改造否 评价工艺技 术能力 汇总全面 信息 定产品报价并 提交报告 中标否 参与竞标 活动 审批 一般产品 确认设备运 行状况 审核 形成竞标 文件 签定合同 文件归档 结束 审核 审批 提交确认 报告 提交确认报告 设备能力 评 价 协助指导及 标准化 N 配合 Y N 产品评审 汇总信息确 认