12陈四楼煤矿安全绩效考核流程2

陈四楼煤矿安全绩效考核流程 58 流程说明流程说明 InstructionsInstructions ofof ProcessProcess 流程名称流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全绩效考核流 程 流程编号流程编号 Process No CK AQSH 02 001 04 业务类别业务类别 Business Category 安全生产管理 业务模块业务模块 Business Module 安全管理 流程层次流程层次 Process level 03 流程密级流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人拟制责任人 Prepared by 王华辉 流程审核人流程审核人 Reviewer 汤 桦 流程审批人流程审批人 Approved by 曹志安 生效日期生效日期 Effective Date 2007 12 09 流程责任人流程责任人 Responsible Person 翟亚芳 涉及的涉及的 ITIT 系统系统 Type of Functional System 无 流程简述流程简述 Brief 本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系 公正 公开 公平地实施安 全绩效考核的过程 流程目的流程目的 Objective 对基层单位进行有效的安全绩效评定和业绩兑现 确保矿井实现良好的安全绩效 适用范围适用范围 ScopeScope 流程起点 Beginning 考核资料收集 流程终点 End Point 存档 业务范围 Scope of Business 适用于陈四楼煤矿安全考核管理业务过程 适用范围 Scope of Application 隐患 三违 事故考核 关键控制点关键控制点 Critical Control Points CCP 涉及风险考核的不公平 不公正 不公开 控制目的公平 公正考核 控制方法严格按照标准要求考核 实施考核 控制依据安全绩效考核流程 部门 角色及职责部门 角色及职责 Departments Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位 角色 Roles 职 责 Responsibilities 矿 长审批人批准月度安全考核结果的执行 安监处长审核人审核月度安全考核的公平性 安检部门考核人收集资料实施安全考核 劳资部门执行人依据安全考核结果实施奖罚 关键业绩指标关键业绩指标 Key Performance Indication KPI 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 59 信息输入信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interface provider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input 信息输出信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next Interface Customer 下游接口流程 Next process 月度安全结构浮动工资 评比表 记当评比情况企管部门市场化核算流程 月度安全目标管理考核 表 记录考核情况劳资部门工资结算流程 月度文明施工评比表记录考核情况劳资部门工资结算流程 月度质量标准化综合考 核表 记录考核情况劳资部门工资结算流程 相关流程相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No 流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程 陈四楼煤矿三违处理流程 陈四楼煤矿事故处理流程 记录的保存记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 月度安全结构浮动工资 评比表 吴 晨安检科及时1年 月度安全目标管理考核 表 吴 晨安检科及时1年 月度文明施工评比表吴 晨安检科及时1 年 月度质量标准化综合考 核表 吴 晨安检科及时1 年 版本管理版本管理 Version Management 本流程由陈四楼煤矿安检科负责制定 由矿安监处长负责审核 矿长审批通过后正式执行 安检科 负责解释和修改 文档历史文档历史 History of Document 版本编号 Version No 编制 修改责任人 Develop Change Responsible Person 编制 修改日期 Develop Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 审批人 Approved by V2 0 王华辉绘制新流程曹志安 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 60 版版 本本 V2 0 单位 矿 长 安监处长 安检部门 生产科 机电科 劳资科 节点 A B C D E F 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 陈四楼煤矿安全绩效考核流程陈四楼煤矿安全绩效考核流程 编制单位 编制单位 安检科安检科 开 始 结 束 审审 核 核 汤汤 桦桦 CK AQSH 02 001 04 03 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 安全管理 编编 制制 王华辉王华辉 签签 发 发 曹志安曹志安签发日期 签发日期 2007 12 09 考核指标 批准 实施考核 奖惩兑现 存档 考核结果 结果审核 执行 提供数据提供数据 数据汇总 三违 隐患 事故管理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 陈四楼煤矿安全绩效考核流程标准 61 陈四楼煤矿安全绩效考核流程管理标准表陈四楼煤矿安全绩效考核流程管理标准表 任务名称任务名称节点节点任务程序 重点和标准任务程序 重点和标准完成时间完成时间支持性文件支持性文件 程序程序 C2 D2 E2 安检科通过开展检查提供三违 隐患 文明施工打 分数据和基层单位发生的事故 生产科提供采掘质量 标准化 文明施工打分数据 机电科提供机电运输质 量标准化 文明施工打分数据 通风队提供通风专业 质量标准化打分数据 2 日 C3 安检科对数据进行汇总 3 日 C4 安检科依据安全结构浮动工资 安全目标 安全质 量标准化 文明施工考核文件 确定考核指标 3 日 安全结构浮动考核 办法 安全目标考 核办法 安全质量 标准化评比办法 文明施工评比办法 任任务务重点重点 收集各类安全考核原始资料 标标准准 考核资料 收集 及时 准确 程序程序 C5 按照依据安全结构浮动工资 安全目标 安全质量 标准化 文明施工考核文件 对汇总的考核资料数据 进行逐项考核计算 4 日 C6 通过统计计算 形成安全结构浮动工资 安全目标 质量标准化 文明施工考核结果 4 日 安全结构浮动考核 办法 安全目标考 核办法 安全质量 标准化评比办法 文明施工评比办法 B7 将各类考核结果报分管领导审核 5 日 A8 将分管领导审核后的考核结果报矿长批准 5 日 C9 形成奖惩兑现明细表 6 日 F10 奖奖惩兑现明细表报劳资科落实奖惩 C11 对奖罚情况进行存档 7 日 任任务务重点重点 依据文件和考核指标数据 对各单位的安全 质量 文明生产情况进行绩效考核 标标准准 实施安全 考核 及时 公平 公正 准确 陈四楼煤矿安全绩效考核流程标准 62