57-60仓库作业管理制度.doc

第57 页 共 136 页 仓库作业管理制度 1 01 0 目的 目的 为确保公司所有物料在收货 发料 储存 环境管制之正常运作 并受到控制 2 02 0 适用范围 适用范围 公司原材料 外购 外协件 在制品 半成品 成品 低值易耗品等所有物料 3 03 0 职责 职责 3 1 货仓主管 3 1 1 负责制定及修订仓库运作流程和管理制度 3 1 2 负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通 3 1 3 检查和审核部门员工的工作进度和绩效 3 2 输单员 3 2 1 负责将各类表单数据录入 ERP 系统 仓库各种报表的汇总 统计和提报 3 2 2 仓库各类文件 表单的存档管理 3 3 仓管员 3 3 1 负责仓库的全面管制与物料收发 防护作业 3 3 2 负责物料账卡物一致性 3 3 3 填写货仓各类报表 3 4 收货仓管员 3 4 1 负责外购 外协件的核对 点收 报检和暂存管理 3 4 2 负责不合格来料的退货作业 3 5 搬运组 负责物料的防护 搬运和成品防护 装柜 4 作业程序 4 14 1 货仓分类管制货仓分类管制 货仓分 原材仓 五金仓 电器塑胶仓 包材仓 低值易耗品仓 模具仓 成品内销仓和成品 外销仓 4 1 1 原材仓 储存生产所用板材 钢材和开料半成品 4 1 2 五金仓 储存各类冲压件 喷涂冲压件 4 1 3 电器塑胶仓 储存各类装配零配件 塑胶件和自制部装件 丝印件 4 1 4 包材仓 储存各类外箱 彩盒 泡沫以及说明书等其它包装配件 4 1 5 模具仓 收发 保养模具 建立模具履历表 4 1 6 低值易耗品仓 收发 管理各类低值易耗品 以及危险品的隔离 保管 安全防护 第58 页 共 136 页 4 1 7 成品仓 成品的收发 防护及交付 5 05 0 作业程序作业程序 5 1 收货作业 5 1 1 来料到厂后 收货仓管员核对供应商 送货单 ERP 采购订单 实物 核实品名 型号 数量 交货期 确认无误后 方可在送货单上签名或盖章 做暂收处理 5 1 2 当发现 送货单 上所写物料内容 规格 名称等 与实际不符 无订单物料 错料或 非本公司使用的物料 予以拒收 如数量和交货期与实际不符 应立即报请 PMC 物 控员确认后按物控意见处理 5 2 3 仓管员收取来货后 摆放在规定待检区 在 送货单 上填写接收时间 报检时间等 内容于 1 小时内交 IQC 检验 IQC 须在 4 小时内检验完毕 来料属于欠料时应在 2 小时内检 验完毕 5 2 4 物料经 IQC 检验合格或让步接收 特采 时 仓管员应在 2 小时内将物料转移至合格 品仓库 并登记在存卡上 将单据传递给输单员处理 输单员须在 4 小时内将数据录入 ERP 系统 来料属于欠料时 仓管员办理入库后应在 1 小时内通知 PMC 物控员和生产车间领料 5 2 5 物料经检验不合格需退货时 IQC 须贴红色不合格标签 仓管员应在 1 小时内对时对物 料进行隔离存放 并在当天开出 退料报告单 并通知采购在 2 个工作日内联系供应商办 理退货手续 5 2 6 仓管员收货后须将记录填至 收货日报表 内 于次日上午 9 00 之前抄送至采购 PMC 仓库自留一份存档 5 35 3 领发料作业领发料作业 5 3 1 仓库规定每日领发料时间 并通知各部门提前备料 其余时间为仓管员查核 整理库 存物料 记账 备料时间 除生产欠料和经生产车间主管以上领导签署 PMC 物控签 字批准的临时用料外 一般在规定时间外不予领发物料 5 3 2 仓管员接到 生产套料单 或 领料单 后 首先确认领料单审批手续是否齐全 型 号 规格是否有误 确认无误后 按单备料 5 3 3 仓管员备好物料后 即时在 物料卡 上做好相应记录 同时检查一次 物料卡 的 记录正确与否 并在 物料卡 上签名 5 3 4 备料时若发现库存数量不足 仓管员须出具 欠料单 至生产车间 PMC 部各一份 生产车间可依 欠料单 进行下次领料 PMC 物控员依 欠料单 作物料跟进 计 划员查核生产计划视情况作调整 5 4 5 仓管员将当天发生的 生产套料单 领 补料单 在存卡登记完后须在当日下午 16 00 之前交输单员 5 4 6 仓管员在备发由仓库控制的安全库存物料时如发现存量达到订购点 应于当日填写 第59 页 共 136 页 物料请购单 交 PMC 物控员确认 经理批准后进行采购 5 5 5 5 盘点作业盘点作业 5 5 1 仓管员在日常收发作业中要随时自盘库存物料 确保账卡物一致 5 5 1 1 财务部和 PMC 部安排人员每周进行不定时抽查 发现账物不符立即提出纠正 5 5 2 仓库每月 25 日须对库存物料进行盘点 并由财务部和 PMC 部安排进行抽盘核查 5 5 3 年终盘点定于每年的 12 月 25 日 5 5 3 盘点作业具体参照 盘点管理办法 执行 5 5 6 6 储存管理储存管理 5 6 1 各仓库应合理划分储存区域 将物料分类整齐摆放 仓库内分设待处理区 合格品 区和不合格品区 并明确标示 5 6 2 储存应遵循 定点 定位 定量 防火 防潮 防盗 和 先进先出 三原则 5 6 3 所有物料严禁直接摆放于地面 应放货架或木垫板上隔离防潮 5 6 4 对危险化学物料的保管 须遵守 三远离 一严禁 的原则 即 远离火源 远离 水源 远离电源 严禁混合堆放 同时 危险化学品要划定专区专库存放 并由 专人负责收发管理 5 6 5 关键零部件应定期检查 防护 五金件和模具要定期防锈保养 5 6 6 贵重物料应入柜上锁 并由专人管理 5 6 7 非仓库工作人员 未经允许 严禁进入物料储存区域 5 6 8 仓管员要坚持每日巡仓和定期检查库存物品状况 对超过规定期限和明显品质异 常的物料重新报检 5 6 9 仓库内应按照消防部门制定的标准配备消防设施 并每月检查 确保能够使用 5 6 10 任何时候仓库的通道均应保持畅通 严禁将物料 工具和杂物堆方在通道 5 5 7 7 相关程序相关程序 5 7 1 物料请购作业流程 5 7 2 领发料作业流程 5 7 3 盘点管理办法 5 7 4 来料检验作业流程 5 7 5 仓库防护管理制度 5 5 8 8 相关表单相关表单 5 8 1 送货单 5 8 2 来料异常联络单 第60 页 共 136 页 5 8 3 领料单 5 8 4 采购订单 5 8 5 生产套料单 5 8 6 欠料单 5 8 7 收货日报表 5 8 8 领 补料单 5 8 9 物料催询表 5 8 10 生产套料单 5 9 管理规定 5 9 1 仓管员未核对 采购订单 即收货者 给予 5 元 次罚款 5 9 2 仓管员收货后未在规定时间内报检者 给予 5 元 次罚款 5 9 3 IQC 未在经检验后的货物上贴品质状态标签 给予 5 元 次罚款 5 9 4 仓管员未按时填写 收货日报表 报送相关部门时 给予 5 元 次罚款 5 9 5 仓管员对发现的物料差异未及时向主管和 PMC 物控反映 造成生产缺料 给予 5 元 次罚款 5 9 6 欠料到仓后 未及时通知生产部领料 或未及时办理入库手续 延误生产时 给予 5 元 次罚款 5 9 7 仓管员收 发料后 未即时记录在 物料存卡 上