神华集团公司主数据管理规定

精品文档 1 欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 神华集团公司主数据管理规定 试行 第一章第一章总则总则 第一条第一条为确保神华集团有限责任公司 以下简称集团公司 主数据的标准化管理 质量管理和安全管理工作的顺利 平稳推进 有效地为业务提供真实 完整 一致 规范的基础数据支撑 特制 定本规定 第二条第二条本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责 主 数据标准 主数据维护和使用 主数据质量 主数据安全 第三条第三条本规定适用于集团公司及其所属分公司 全资子公 司 控股子公司 以下统称 分子公司 参股子公司参照执行 相关业务部门须依照本办法制定其所负责主数据的管理细则 第四条第四条主数据标准由集团公司统一制定 对于集团公司统 一建设部署的正在新建及计划建设中的系统 必须执行集团公司主 数据标准 对于集团公司和各分子公司已经建设并且需要与集团统 一建设部署的系统建立主数据交互的系统 必须根据集团公司主数 据标准进行改造 第五条第五条主数据管理平台是集团公司实现主数据标准化的唯 一平台 集团公司主数据由主数据管理平台统一赋码并统一分发 供各系统使用 第六条第六条主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源 精品文档 2 欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 集团公司主数据使用方在使用主数据时 原则上从主数据管理平台 获取 第七条第七条关键名词术语解释 主数据 描述企业核心业务活动对象的数据 一般具有可唯一 识别 共享和相对稳定等特点 神华的主数据指那些描述神华核心 业务对象或实体的基本业务数据 是公司所有生产运行和经营管理 业务进行的基础 这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多 个业务部门和信息系统 主数据的编码 属性数据及分类数据也构 成主数据内容的重要部分 主数据标准 企业内部对主数据权威的 标准化 规范化的定 义 主数据标准包括数据标准 质量标准 安全标准以及质量评价 指标体系 数据标准包括业务标准与技术标准 业务标准是对主数 据业务属性的定义 包括属性定义 分类类型及业务解释 技术标 准是对主数据技术属性的定义 包括编码规则 数据类型 格式等 内容的规范化定义 第八条第八条集团公司主数据管理采取差异化的集中管理原则 各业务条线根据其业务管理模式和主数据管理需求 确定其所负责 的主数据的管理模式 并随着集团业务的逐渐规范以及信息化的推 进 逐步向集中管理演进 第二章第二章组织与职责组织与职责 第九条第九条集团公司主数据管理组织由首席信息官 以下简称 CIO 相关业务部门 信息管理部和二级单位相关部门构成 第十条第十条CIO 对主数据信息化工作的发展方向或者关键问题 做出决策 具体职责如下 精品文档 3 欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载 一 掌控主数据管理总体发展方向 协调并解决重大争议问题 及冲突 二 签批发布主数据工作成果 包括主数据标准 管理流程 质量评价结果等 第十一条第十一条业务部门代表集团行使主数据相关管理职能 对于 有多个业务部门管理的主数据类别 进一步分为业务主责部门和业 务配合部门 具体职责如下 一 业务主责部门 1 负责组织相关业务配合部门共同制定 修订主数据标准与管 理流程 2 负责组织相关业务配合部门共同开展主数据管理的实施工作 3 参与主数据成果的发布会签 4 负责收集主数据管理的意见和建议 二 业务配合部门 1 参与制定 修订主数据标准和管理流程 2 负责本部门主数据管理的实施工作 3 负责收集本部门主数据管理的意见和建议 第十二条第十二条信息管理部负责推进集团主数据管理体系建设 协 调主数据管理组织各成员工作 一 组织制定集团主数据工作计划 并监督贯彻执行 精品文档 4 欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 二 组织协调业务主责部门和业务配合部门制定主数据标准 和管理流程 三 组织实施主数据质量管理活动 四 协调解决主数据管理的各类问题 及时向 CIO 反馈问题 五 基于主数据平台为主数据质量评价提供客观基础数据 六 接收并处理主数据访问申请 七 负责主数据平台的运维和管理工作 第十三条第十三条二级单位相关部门按照集团主数据管理要求 组织 实施本单位主数据的具体工作 第十四条第十四条主数据管理采用联席会工作机制 根据需要 由信 息管理部主管领导牵头召集会议 各相关业务部门主管领导共同参 与 推进主数据管理工作 具体如下 一 主数据管理重大事项的决策 二 主数据管理工作的实施计划的审批 三 争议问题的协调处理 四 对于联席会上无法决策或无法协调解决的问题 由信息管 理部主管领导向 CIO 提交 主数据管理组织架构图见附件 1 主数据管理组织架构图 第三章第三章主数据标准管理主数据标准管理 第十五条第十五条主数据标准管理包括对主数据标准的制定 修订 精品文档 5 欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 发布和实施的管理 第十六条第十六条主数据标准的制定 修订由信息管理部发起 业务 主责部门牵头 联合业务配合部门共同制定 第十七条第十七条业务部门负责收集主数据标准需求和意见 并据此 进行业务标准的制定 修订工作 第十八条第十八条信息管理部根据业务部门制定的业务标准和主数据 平台的技术情况 制定或修订相应的技术标准 第十九条第十九条业务主责部门组织相关各方对主数据标准进行评审 第二十条第二十条主数据标准评审通过后由信息管理部和业务主责部 门联合签报 经 CIO 签批后发布 第二十一条第二十一条信息管理部根据发布的标准 负责在主数据平台上 进行相应实施 以保证标准在平台上的落实 主数据标准管理流程详见附件 2 主数据标准管理流程 和附 件 5 主数据属性标准模板 和 主数据分类标准模板 第四章第四章主数据安全管理主数据安全管理 第二十二条第二十二条主数据安全管理 是根据主数据的敏感性 重要性 建立一套完整的主数据安全分级标准以及访问授权机制 以保证主 数据使用的安全性和合规性 第二十三条第二十三条主数据安全分级标准依据 神华集团公司商业秘密 保护实施细则 采用三个安全等级 公开级 普通商密级 核心商 精品文档 6 欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 密级 安全等级即可针对一条完整的主数据进行设置 也可针对一 条主数据的某些属性进行设置 一一 公开级 公开级为一种数据载体 系统 防护级别 要求 即不对数据载体进行特殊要求 二二 普通商密级 普通商密级为一种数据载体 系统 防护级别要求 即要采取一定的技术手段 保障数据存储 数据传输 数据交换 数据使用的安全需求 三三 核心商密级 核心商密级为一种数据载体 系统 防护级别要求 即要采取严格的技术手段 保障数据存储 数据传输 数据交换 数据使用的特殊安全需求 第二十四条第二十四条主数据安全等级由主数据业务主责部门负责确定 具体要求参见 神华集团公司商业秘密保护实施细则 第二十五条第二十五条公开级 普通商密级和核心商秘级主数据的使用审 批流程由业务部门和信息管理部共同确定 并在相应的主数据管理 细则中明确具体要求 第五章第五章主数据质量管理主数据质量管理 第二十六条第二十六条主数据质量管理的目的是为主数据质量改进提供依 据 主要方法是根据主数据质量评价指标体系对主数据管理系统中 的主数据进行质量评价 对主数据的使用系统是通过主数据的使用 审计进行管理 第二十七条第二十七条主数据质量评价由业务主责部门负责 业务配合部门 精品文档 7 欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载 和信息管理部参与 第二十八条第二十八条信息管理部为主数据评价提供客观基础数据 业务 主责部门对基础数据进行评价并生成主数据质量评价结果 由业务 主责部门和信息管理部联合签报 经 CIO 签批后发布 第二十九条第二十九条主数据质量审计的对象是使用主数据的业务系统 审计的目的是检查主数据在业务系统中使用的准确性 唯一性和一 致性 为主数据管理体系的提升提供依据 第三十条第三十条主数据质量审计由信息管理部联合业务主责部门和 业务配合部门执行 由所审计业务系统的主管业务部门配合提交审 计所需数据 第三十一条第三十一条主数据质量审计结果 由业务主责部门和信息管理 部联合签报 经 CIO 签批后发布 第三十二条第三十二条主数据质量评价和审计采用不定期方式进行 由信 息管理部根据实际需要确定 质量管理流程详见附件 3 主数据质量管理流程 第六章第六章主数据维护和使用主数据维护和使用 第三十三条第三十三条业务部门负责制定本业务领域内的主数据运维管理 办法 第三十四条第三十四条各业务部门按照主数据标准要求和主数据运维管理 办法对主数据进行日常维护 第三十五条第三十五条业务系统需要通过系统接口集成访问主数据时 应 精品文档 8 欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载 填写 主数据接入申请表 由相关业务部门审批通过后 再提交 给信息管理部 由信息管理部安排实施 实现主数据标准接入 业 务系统接入主数据时 不允许对接入的主数据进行本地维护 与主 数据管理平台存在集成的主数据范围发生变更时 应重新申请 第三十六条第三十六条主数据使用方根据业务部门批准的权限使用主数据 主数据使用方需要理解主数据标准 遵守和执行主数据管理相关的 规定 根据主数据的相关要求使用主数据 第七章第七章建议和反馈建议和反馈 第三十七条第三十七条主数据管理体系的建议和意见 由业务部门负责收 集 第三十八条第三十八条业务部门收集的意见和建议在进行主数据修订时统 一考虑 第八章第八章附则附则 第三十九条第三十九条本规定由信息管理部负责解释 第四十条第四十条本规定自发布之日起施行 附件 附件清单 附件 1 主数据管理组织架构图 附件 2 主数据标准管理流程 附件 3 主数据质量管理流程 附件 4 主数据接入申请表 附件 5 主数据标准模板 精品文档 9 欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载 附件附件 1 1 主数据管理组织架构图 主数据管理组织架构图 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 附件附件 2 2 主数据标准管理流程 主数据标准管理流程 主数据标准制定 修订流程 信息管理部 业务主责部门 业务配合部门 CIO 下达主数据标 准制修订计划 收集需求制定业务标准 制定技术标准 征求意见 修订确认联合签报 签批发布 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载 附件附件 3 3 主数据质量管理流程 主数据质量管理流程 主数据质量管理 业务主责部门 业务配合部门 信息管理部CIO 下达质量 评价计划 提供数据质 量评估报表 对数据质量评估 报表进行确认 编制评估报 告 确认评估报 告 联合签报 签批发布 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载 附附件件 4 4 主数据 主数据接入申请表接入申请表 主数据接入申请表 申请内容申请内容申请人信息申请人信息 申请人姓名 主数据类型 申请人员工 ID 申请人单位 访问数据项 部门 电话 申请急迫程度联系方式 电子邮箱 申请使用期限 申请理由 申请日期 申请人签字 审批签字审批签字 申请部门主管领导 意见 业务部门意见 信息管理部意见 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载 附件附件 5 5 主数据标准模板 主数据标准模板 主数据分类标准模板 数据项编码数据项编码 DIM0001 数据项名称数据项名称项目分类代码 编码规则编码规则代码采用 2 位数字顺序编码代码长度代码长度 2 代码代码名称名称业务含义说明业务含义说明 01 基建 02 科技 03 信息化 数据项编码数据项编码 DIM0001 数据项名称数据项名称项目分类代码 编码规则编码规则代码采用 2 层 4 位数字顺序 编码 代码长度代码长度 4 层次一层次一层次二层次二 代码代码名称名称代码代码名称名称 业务含义说明业务含义说明 0100 信息化 0101 咨询类 0102 系统建设类 注 如有更多层次的可再进行扩展 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载 主数据属性标准模板 主数据名称主数据名称XX 主数据主数据所有人主数据所有人XXXX 部 主数据管控模式主数据管控模式集团主数据分为三种管控模式 集中管控 分级管控 混合管控 业务规则业务规则技术规则技术规则安全要求安全要求管理规则管理规则 属性序号属性序号 数据项编码数据项编码数据项名称数据项名称数据项业务定义数据项业务定义数据类别数据类别规则说明规则说明数据类型数据类型数据长度数据长度可否空值可否空值 质量要求质量要求 安全等级安全等级安全要求安全要求责任人责任人 备注备注 顺序编号 目前分为 3 类 ID ID 标识类 DES 描述类 DIM 维度类 此项可由主数据标准 组统一编制 该数据项的业务名 称 规范化要求如 下 1 ID 标识类统一为 编码或 号码 2 维度类统一为 代码 明确给出该属性的 业务定义 确保对 属性理解的一致性 目前分为 3 类 ID 标识类 描述类 维度类 对于 ID 标识类属性 需要明确其引用的编 码规则 例如项目编 码 或者对其规则 进行说明 例如证件 号码 对于其它属性如有技 术规则的说明请在这 里给出 该字段的数据类 型 用于物理数 据库设计 包括 字符型 数值型 日期型等 该字段的 长度 是否为必 填项 除技术规 则中规定 的质量要 求外 其 它质量要 求描述 目前分为 2 个 等级 限制级 该属 性具有敏感性 只对特定用户 开放 公开级 可在 企业内部公开 该属性安 全要求描 述 认责单位 如果是多 级审核 需要全部 列出 并 注明审核 先后顺序 如有其它 需要说明 的请在这 里给出 1ID0001 项目编码神华集团全局唯一 标识某个项目的编 码 ID 标识类采用 8 位定长流水码字符型 8 否 2DES0001 项目名称项目的中文全称描述类 字符型 4