放射性同位素销售单位监督检查技术程序(FY1-5).doc

放射性同位素销售单位监督检查技术程序程序编号：FY1-5 版本号：No.3放射性同位素销售单位监督检查技术程序1监督检查目的放射源的销售主要涉及放射源的进出账目，有的涉及放射源运输及暂存过程中的保安与事故应急。对该类单位的监督检查主要是核查 放射源的台账、用户档案及转让审批文件、废源返回以及放射源运输 及暂存的安全。2检查程序适用范围本程序适用于放射性同位素销售活动。如开展含源设备调试，按使用放射源管理。3引用标准和文件（1）放射性同位素与射线装置安全和防护条例（国务院令第449 号）；（2）放射性物品运输安全管理条例（国务院令第 562 号）；（3）放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（国家环境 保护总局令）；（4）关于发布放射源编码规则的通知（环发2004118 号）；（5）关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报 告制度的通知（环发2006145 号）。4.监督检查内容监督检查的具体内容见监督检查表。5、监督检查意见核实上次检查意见的落实及改进情况，提出本次检查中存在的问题和意见。放射性同位素销售单位监督检查表1辐射安全防护设施与运行序 号检查项目设计 建造运行 状态备注1*A 库房入口处电离辐射警示标志2*双人双“锁”3*非法入侵报警装置4监视系统5*防盗装置6火灾报警仪7应急出口8*B 监测 设备便携式监测仪（表面污染、辐射水平等）9*个人剂量计10*个人剂量报警仪11C 防护器材合适的屏蔽和个人防护用品12D 应急 物资去污用品和试剂13*应急处理工具（如剑式机械手等）14必备的警示标志和标识线15*灭火器材16*放射源应急包装容器注：加*的项目是重点项，有“设计建造”的划，没有的划；“运行状态”未见异常的划，不正常的没有的划；不适用的划 /。 不能详尽的在备注中说明。2 管理制度序号检查项目成文 制度执行情况备注1A 综合辐射安全管理规定2B 销售放射性同位素销售及进出口管理制度3放射性同位素台帐管理制度4C贮 存、运 输和 监测库房管理制度（含保安管理规定）5运输管理制度6放射性货包监测制度7监测仪表使用与校验管理制度8D 人员辐射工作人员培训/再培训管理制度9辐射工作人员个人剂量管理制度10E 应急辐射事故/事件应急预案3 法规执行情况序号检查内容检查结果有/是无/否备注1许可证1.1持证单位的名称、地址、法定代表人是否变更如有：变更后是否办理许可证变更手续1.2是否改变或超出所从事活动的种类或者范围如有：是否按原申请程序重新申领许可证1.3是否新建、改建、扩建生产、使用设施或者场所如有：是否按原申请程序重新申领许可证1.4许可证是否在有效期限内如超出：是否办理许可证延续手续2建设项目环境影响评价审批2.1是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所如有：是否通过环境影响评价审批3建设项目竣工环境保护验收3.1是否通过竣工环境保护验收审批如无：是否有竣工环境保护验收监测报告4退役4.1是否有场所退役如有：是否通过退役环评审批如有：是否通过退役终态验收5销售档案5.1是否有放射性同位素进出口如有：放射性同位素的进出口审批档案是否齐全5.2是否有放射性同位素的转让序号检查内容检查结果有/是无/否备注如有：转让审批和备案档案是否齐全5.3放射源、非密封放射性物质、含源设备的销售交接清单与转让批文上的交接单位是否一致 年以来共 份，抽 查 份如不一致：销售对象是否持证，是否在许可范围内5.4用户档案6放射性物质管理6.1密封源销售台帐（放射性同位素的核素名称、出厂时间和活度、来源和去向、审批编号、备案时间）6.2非密封放射性物质销售台帐6.3是否有放射源的返回或送贮如有，返回或送贮备案档案是否齐全6.4是否有放射性废物送贮如有，档案是否齐全7监测7.1贮存场所及其环境辐射水平测量档案7.2个人剂量监测记录7.3监测仪器比对或刻度档案8事故与事件8.1是否有辐射事故或事件如有，辐射事故或事件是否按规定报告9人员管理9.1辐射工作人员上岗前培训/再