公司生产类制度 (12).doc

公司生产类制度 (12) 序号名称应用方向1统计调查表搜集品质问题数据2排列图确定主要品质问题3因果图确定问题的各种原因4分层深入分析主要问题5直方图工序分布状态和能力分析6散布图确定因素间相关关系7控制图工序运行状态分析8试验设计选择因素的最佳水平和组合9方差分析确定因素的主次，选定主要因素10回归分析确定因素对结果的影响程度11调优运算因素逐次选优12多变量分析分析因素间关系选择主要因素以上方法参考质量管理指南。 品质原因归类分析问题时可以从人力的因素、物料因素、方法或工艺因素、环境因素、测量因素等方面分析。 仪器测试分析方法对电池性能存在问题，可有下列仪器分析方法供参考。 序号名称应用方向1恒压恒流电源测试电池容量2原子吸收光谱分析(AAS)化工原材料元素及含量鉴定。 可对生产线正负极配料质量进行监控。 3等离子体发射光谱仪（ICP-AES）化工原料及电池极芯元素分析。 4比表面及孔径测定仪（ST-03A）提供物质物理吸附性能和化学反应活性的参数5粒度测试仪（X-100）测试电极材料粒径大小、均匀性。 6粉末X-衍射仪(XRD)分析电极材料的晶体结构及变化，了解电化学活性。 7扫描电子显微镜(SEM)观察电极材料表面形状及特点。 8能谱仪(EDS)样品表面元素成分分析。 9红外分光光度计(IR)对物质定性或定量分析10多功能分析系统可分析样品化学元素组成、表面形貌、晶体结构及内部分子或原子的化学键等。 11常用计量器具(万用表、内阻测试仪、电子称、卡尺等)以上仪器主要分布在中研部和品质部相关部门专业分析方法对于较专业的问题请相关专业人员或专业部门分析。 管理系统漏洞公司运行品质体系和环保体系过程中，不可避免地有些缺陷和被忽略的漏洞。 原因分析针对问题，找出症结所在，提出改善建议或改善措施，要求切实可行，具有实施性和可操作性。 Yes不可行制定制定可行有效相关部门（品质部、生产部、客户服务）品质问题归档总结品质部问题确认成立8D小组小组对原因进行分析拟定应急方案和永久改进方案例会讨论方案进行评估和综合分析确认方案计划实验验证有效性确认永久改进方案措施应急方案措施生产实施效果确认转化为标准结束No无效取消有效无效品质问题处理流程图反馈品质部相关工序执行统计控制，防止问题再次发生质量记录电子存档计划书1目的为实现产品品质问题的长期有效追溯、评价，将我司对质量记录的保存期限由原三年延长至十二年。 特拟定本计划划。 2计划范围第一阶段品质部内部改善第二阶段全公司范围推广实行3计划内容第一阶段计划设备匹配品质部各相关科室、办公区至少配置一台以上，可用于质量记录电子存档的办公电脑。 软件工具由电脑中心配合此项工作，针对各科室现有的各种质量记录表格内容编制相应的数据记录软件，建立专用数据库。 人员培训软件编制完成后，就此软件的使用对各科室的质量数据记录员进行操作培训，使之能熟练掌握本套软件的使用和问题的解决。 质量记录自此数据记录软件正式启用之日起，每天的质量记录由各科室专职记录人员记录并保留电子版本。 质量保管以月为单位各科室记录人员将每日日报记录拷在磁盘上。 写满的磁盘标注清楚后上交到品质部办公室，由办公室统一管理保存。 第二阶段计划第一阶段工作在品质部内部推广成熟后，即可再制订计划向全公司范围推广电子存档数据记录，延长记录的保存年限。 4计划跟进第一阶段工作设备匹配工作计划六个月完成，工作每进行两个月检查一次进度。 检查完成情况，进行评价，六个月底总检查。 软件工具编制工作计划四个月完成，每个月跟踪检查进度，确保四个月底软件可以交付使用。 人员培训在软件编制完成后开始，两个月内逐批完成人员培训工作。 此项工作全面开展以后，由品质部办公室监督质量数据的记录，存档，保存管理。 第二阶段工作视第一阶段工作完成情况再确定第二阶段工作的开展。 跟进人严琛设计更改操作规程一目的为减少设计更改人为因素错误和一些不可预测失误造成不必要的损失而制定设计控制补充程序。 二设计更改的定义对现有生产材料、工序（流程）、设备、工艺（配方）作一定程度的变更，可能对产品的外观、性能、成品率、生产效率起一定变化的过程。 三适用范围技术部和工程部的工艺、工程更改，其更改通知规定分别为（T）、（E）。 四设计更改的控制1设计更改的输入1)输入由设计更改部门根据更改要求考虑现有的规定和要求，作出设计更改输入。 设计更改输入必须包括更改原因（附理论依据）更改内容，更改后期望达到的要求（参数、指标等），还应考虑产品性能是否符合安全、环保法规等要求。 2）输入评审设计更改部门可以根据实际情况决定是否需要组织相关部门/人员对更改输入进行评审，评审结论予以保存。 2设计更改的进行1）设计进行更改输入确定后，设计更改部门对原工艺、设备进行设计修改。 2）设计中评审适当阶段，可以有计划地对设计结果进行评审（开会或文件会签），评审的参加者应包括与设计有关的部门代表。 评审结果予以保存。 3设计更改的中试设计更改经确认有效后，由更改部门组织中试，中试产品不得多于5000pcs。 由设计更改部门通知品质部对中试过程的执行情况、控制情况进行监督，具体过程由品质部负责记录。 4设计更改验证中试产品由品质部测试并将测试结果和中试过程中出现的问题提交设计更改部门（测试项目由设计更改输入提供）。 5设计更改评审设计更改部门组织相关部门（必须参加的部门品质部、技术部、物料部、工程部、生产部、客户服务部）对设计更改进行评审讨论会议，会议内容包括设计输入、设计实验、中试结果，会上应提交详细的实验报告和品质部的测试报告带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:一,十,百+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:0磅+制表符后于:30磅+缩进位置:30磅带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:一,十,百+起始编号:3+对齐方式:左侧+对齐位置:0磅+制表符后于:24磅+缩进位置:24磅带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:1,2,3,+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:31.5磅+制表符后于:53.25磅+缩进位置:53.25磅,制表位:1.71字符,列表制表位带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:1,2,3,+起始编号:2+对齐方式:左侧+对齐位置:12磅+制表符后于:30磅+缩进位置:30磅,制表位:1.71字符,列表制表位带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:1,2,3,+起始编号:5+对齐方式:左侧+对齐位置:12磅+制表符后于:30磅+缩进位置:30磅,制表位:1.71字符,列表制表位作为附件。 各部门代表应在评审会议前一天人手一份评审附件。 评审记录（包括附件）归档保存。 根据中试评审结果，由评审会议主持人填写设计更改评审结论表。 经全票评审通过的设计，各部门代表在设计更改评审结论表上签字；有争议的评审结果上交总工进行评审。 6更改通知中试结果各项指标都达标后，设计更改部门拟定更改通知（E或T）。 更改通知附设计更改评审结论表一同交至品质部，由品质部加盖“评审通过”章并统一编号。 编号后的更改通知交由总工程师批准发放，设计更改评审结论表由品质部归档保存。 更改通知必须注明执行的有效起止日期；更改通知和技术标准不得随意涂改，涂改无效，品质部及相关部门必须拒绝执行；技术更改执行部门注意没有盖“评审通过”章和总工签字的更改通知视为无效，不得执行；现场应急修改24小时有效，若逾期没有正式更改通知下达则中止此修改事项。 五保密注意事项对于属机密或秘密的内容更改，更改部门对更改内容自行进行编号。 更改内容以编号的形式填写，对具体内容进行保密。 带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,编号+级别:1+编号样式:1,2,3,+起始编号:5+对齐方式:左侧+对齐位置:12磅+制表符后于:30磅+缩进位置:30磅,制表位:1.71字符,列表制表位带格式的:缩进:左侧:0磅,首行缩进:0磅,项目符号+级别:1+对齐位置:31.5磅+制表符后于:49.5磅+缩进位置:49.5磅,制表位:1.71字符,列表制表位深圳市比亚迪实业有限公司附表1设计更改评审结论表编号评审日期设计更改题目设计输入评审记录评审结论评审通过评审有异议部门代表签字生产部品质部技术部工程部物料部客服部其它部门异议原因（可另附纸）部签字总工评审意见评审可以通过发回设计