外贸出口退税申报系统14.0操作手册.doc

外贸企业出口退税申报系统14.0操作手册外贸企业出口退税申报系统就是这个样子,跟生产企业申报系统是三代以内直系血亲,那个不帅,这个也好看不到哪儿,所以建议你还是不要打这俩兄弟的主意了,相对来说外贸的申报简单一些,我把基本流程说一下,打开向导,如下图按照向导打开第二步,进行出口明细和进货明细的录入,如下图首先是”出口明细申报数据录入”,打开后点击”增加”, 后显示下图,关联号:这个可以自己根据情况编写,如果你非填成二师兄、葫芦娃等之类的，理论上说不是不可以，只要你税局没意见，我完全支持你的文艺创作。申报年月：这个理论上是按照你所申报的报关单上显示的出口日期的当月，但是各地税局要求不尽相同，你非填成公元1945年8月抗战胜利那一天也不是不可以，只要你税局没意见，我完全支持你的爱国行径。申报批次：外贸企业一个月内可以多次申报，你第几次往税局跑就填01 02 03等等，如果你非填1000或者10000，只要你税局没意见，我完全支持你的找死壮举。序号：指你报关单上有几行货物明细，序号必须按照货物明细的顺序填0001 0002 0003等等，不能打乱顺序，如果你说你非填成0001 0003 0002，只要你税局没意见，我完全支持你的二逼行径。进料登记册号：有加工贸易业务的填，没有的，想找刺激就填。出口发票号、出口日期、报关单号这几项都属于幼儿园看图写字，我相信你的小学六年级毕业证不是160块钱在网上找人PS的，你完全可以搞定。美元离岸价：注意是美元，不是阿富汗币，也不是比特币，如果你报关不是美元，换算之。核销单号：不填。代理证明号：有委托出口业务的填，没有的，想找刺激就填。商品代码：看图识字，填完打回车键，下面自动带出。出口数量：这个比较重要，外贸退税，并不是一定按照你报关单上的数量来计算退税额，比如你出口100件，但是卖你东西的人跟老婆干仗闹离婚去打官司了，只给你开了80件的进项票，另外20件给你开不了，那你这个地方只能填80.业务代码：有涉及视同自产、特殊区域、跨境人民币结算等业务的的填。好了，出口明细录完保存，下面是进货明细。 关联号：参照上述出口明细录入规则,跟出口明细录入的关联号必须一致.同一关联号下进货和出口的数量必须相等. 申报年月：同上 申报批次：同上 序号：同上 发票号码、发票代码：看图识字，当然你也可以不填，直接在下面的进货凭证号里录入代码+号码18位数字。 分批批次：这个是涉及进货分批申报单才填的。解释一下，比如你有一张进项票，货物数量100件,但是你是分两次出口给客户,第一次出口80件,那么你就需要分批,分批批次为1,进货明细录入里数量录为80,同时在基础数据采集-进货分批单申报录入里同时录入相关信息,本次申报退税,你的进项发票和报关单就要作为申报资料交给税局了,等你剩下的20件出口时,你的进项发票已经使用过一次了,只能用分批单来代替进项发票,在进货明细里录入数量20件,分批批次为2,同时在基础数据采集-进货分批单申报录入里同时录入相关信息. 其他项目都属于看图识字, 不再赘述.注意:出口明细和进货明细录入都需要进行审核认可,如下图,点击审核认可确认这里的标识已经加上R了,进货明细录入也是同样的操作,如果录入的条数多,可以按下图操作,然后所有的条数就批量加上标识了.接下来进行数据检查,如下图如果检查没有什么逻辑错误,就显示为空,如下这样的显示就说明,你通过了,如果有疑点,这里面就会有内容.其他两项检查也是同样道理.注意,预申报数据一致性检查,点击后会出现下图这个不用管,继续往下做.接下来是预审,点击后出现输入你在出口明细和进货明细里录入的关联号,确认新建文件夹,生成预审数据.在税局预审或者通过远程预审后,需要进行反馈信息处理.,这个跟生产企业的步骤是一样的,可参考预审反馈读入后,通过反馈信息处理查看疑点,通过的下一步进行确认正式申报.确认后出现这个时候可以查看并打印申报表,如下图点击后出现检查一下数据,然后点击红色箭头处进行打印,进货明细数据查询操作同样道理.如果发现数据有误,撤销申报,点击后回到最初的出口明细和进货明细录入状态,可以修改数据,然后按以上步骤重新操作.如果数据无误,可以进行正式申报,打开后出现点增加,打回车键自动带出数据,保存.点击后出现确定确定可以去税局正式申报了如果到了税局,退税科的二饼哥刚因为抽烟不小心烧到了后脑勺和脚后跟,正在气头上,那么你只有一个后果,打回重做,好吧,回去吧,记住坐公交的时候长点儿心,发现什么风吹草动,机灵点儿马上砸窗闪人.如果你有特殊癖好,可以顺便救美或者救帅,我都不反对.撤销申报的操作如下图点击后打开点击认可申报转为待申报之后,数据就撤消了打开下图你会发现,标识已经为空,可以从初始状态修改数据,申报流程就是这样,关于收汇申报的,也简单说一下关于(已认定)和(未认定), 参考.录入后保存,然后生成申报数据,打印申报表根据情况选择打印.如果发现数据有误需要撤销,操作如下收汇申报就是这样,还有一个要说的就是单证申报,这