质量手册(标准)林织1.doc

质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 0 目目 录录 前前 言言 2 发发 布布 令令 5 质量方针 质量目标质量方针 质量目标 6 服服 务务 承承 诺诺 7 公公 正正 性性 声声 明明 8 质质 量量 手手 册册 的的 控控 制制 9 质质 量量 手手 册册 10 1 目的和适用范围 10 1 1 目的 10 1 2 适用范围 10 2 引用标准及相关文件 10 2 1 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 10 2 2 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 10 2 3 ISO9000 2000 质量管理体系基础和术语 10 2 4 ISO9001 2000 质量管理体系要求 10 2 5 ISO IEC 指南 2 标准化及相关活动的一般术语和定义 10 3 术语和定义 10 3 1 Q EJJH 的含意 11 3 2 量值 11 3 3 标准物质 参考物质 11 3 4 有证标准物质 有证参考物质 11 3 5 实验室间比对 11 3 6 检测 11 4 管 理 要 求 11 4 1 组织 11 4 2 质量管理体系 17 4 3 质量体系文件的控制 18 4 5 服务和供应品的采购 20 4 6 服务客户 21 4 8 抱怨 22 4 9 不符合工作的控制 24 4 10 纠正措施 25 4 11 预防措施 26 4 12 记录的控制 27 4 13 内部审核 28 4 14 管理评审 29 5 技术要求 30 5 1 技术要求总则 30 5 2 人员 31 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 1 5 3 设施和环境条件 36 5 4 检测方法及方法的确认 37 5 5 设备 42 5 6 测量溯源性 44 5 7 抽样 45 5 8 样品的管理 46 5 9 检测结果质量的保证 47 5 10 结果报告 48 附录一 组织机构框图 52 附录二 任 命 书 53 附录三 授 权 书 54 附录六 质量体系要素岗位分配表 57 附录 八质量保证体系运行图 62 附录九 检测能力范围 63 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 2 前前 言言 1 1 中铁二局机械筑路工程有限公司工程试验室简介 中铁二局机械筑路工程有限公司工程试验室 原铁道部第二工程局机械筑路处 试验室 创建于 1964 年 历史悠久 技术力量雄厚 拥有先进的检测设备和丰富的 实践经验 管理方面 中心建立了一套完善有效的质量保证体系 并于 1994 年通过 计量认证评审 取得国家级计量认证合格证书 后分别于 1999 2004 年通过了复查 评审 具备在全国范围内向社会提供公正数据的资质 中铁二局机械筑路工程有限公司工程试验室经过多年建设 检测技术能力逐渐 成熟 质量管理不断完善 已发展成具有较高检测能力 技术水平和规模的专业检 测中心 主要承担铁路 公路 市政交通 水利电力领域中设计 施工 科研部门 的建材 土工 化学分析 构件 路基 路面 桥梁 隧道及地铁等的试验检测任 务 技术咨询及组建实验室 中铁二局机械筑路工程有限公司工程试验室现拥有房屋面积 653 m2 其中标养 室用房面积 24 m2 各工作室面积及环境条件要求满足检测需要 采光充足 布局合 理 线路整齐 拥有主要仪器设备 162 台 件 固定资产 120 余万元 现有人员 80 人 其中高级工程师 1 名 工程师 13 人 助工 2 人 技术人员 19 人 试验技师 5 人 试验员 27 人 试验工 14 人 2 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室简介 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室是中铁二局机械筑 路工程有限公司工程试验室的派出机构 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室主要承担的施工任 务总长度为 79 472 公里的线下工程 具体包括 1 既有线 湖潮 不含 k0 000 至林歹南 含 JDK33 100 19 既有线改造工程 改线总长度 32 569 公里 短链 2 林新线 林歹南 不含 XD1k0 000 至新店 含 XDK27 890 78 线路长 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 3 度 29 940 公里 短链 3 林织线 林歹南 不含 ZDK0 000 至 ZDK17 310 新建线路 线路长度 17 31 公里 4 联络线 LD1K0 000 至 LD1K 652 61 线 全长 1 653 公里的土工 建材 化学分析 构件 桥梁等试验 检测任务 具体职责如下 1 进行标准试验 施工工艺试验结果 2 对标 段内的工程实体及所用原材料 构件 制品的质量按照规定的频率进行随机抽样 试验 出具检测报告 3 参与施工质量事故的调查和处理 提供有关的质量 检测资料 4 负责组织对新颁布的有关检测标准 规范的宣传贯彻工作 积 极推动新技术 新产品 新工艺的应用 5 在规定的时间内收集 统计并向 上级单位报送各项报表 专项报告和其他相关资料 6 定期检查现场试验站 的管理职责和制度执行情况 核查试验室仪器 设备配置情况及仪器 仪表的标 定和计量检验证明 7 协助咨询 监理单位 中心试验室进行试验 检测或 抽检工作 并为此项工作提供方便 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室拥有主要仪器设备 45 余万元 计 40 台件 套 房屋面积 300 m2 其中标准养护室面积 42m2 现有检测人员 8 人 其中工程师 3 人 试验检测员 5 人 持证人员占总人数的 100 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室拥有先进的试验 检测设备和丰富的实践经验 先后完成了秦沈客运专线 京津城际 哈大客运专 线 石武客运专线 杭州湾跨海大桥等国家大型重点工程的试验 检测任务 并 获得铁道部 四川省 中国中铁二局奖励 在长期的试验 检测工作中形成了一 套严密 科学的质量保证体系及行之有效的管理制度 为工程的高质量 高效率 提供了重要保障 本工程试验室非常重视试验 检测人员的专业素养的提高 积 极学习先进的专业技能 定期交流试验 检测工作中经验 组织学习国内外试验检 测领域的新知识 不断提高检测人员的专业水平 争创贵阳市域林织线优质工程 3 3 通讯资料 单位名称 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 通讯地址 贵州省贵阳市清镇市站街镇中铁二局第三项目经理部 邮政编码 551403 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 4 电 话传 真 0851 2581187 编制单位 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 编制人 张 洋 审核人 刘晓斌 批准人 余志强 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 5 发发 布布 令令 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室依据 GB T15481 2000 idt ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 和 产品质量 检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 以及相关法律法规 对本工程试验 室的质量管理体系 质量方针 目标 各项质量和技术活动的工作程序 操作方法 各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定 是本工程试验室各项质量和 技术活动的依据和准则 经审核 符合实际情况 现予以发布 本手册自二 0 一 0 年一十一月一日起实施 本手册是描述本工地试验室活动的文件 是指导本工地试验室建立并实施质量 管理体系的纲领和行为准则 全体人员必须认真学习并贯彻执行 确保各项质量活 动的有效运行 中铁二局中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 主任 主任 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 6 2010 年年 11 月月 1 日日 质量方针 质量目标质量方针 质量目标 本工地试验室质量方针和质量目标经充分讨论 经批准现予发布声明 全体人 员将确保方针目标和服务承诺的实现 确保质量管理体系的有效运行和持续改进 质量方针 质量方针 坚持标准坚持标准 行为公正行为公正 数据准确数据准确 服务规范服务规范 坚持标准 严格执行现行有效及委托人认可的产品技术标准及检验方法标准 行为公正 独立 诚实 公正地开展各项检验工作 保护委托人的技术所有 权 数据准确 认真执行操作程序 严格控制检验过程 保证数据准确度满足检 验要求 服务规范 承诺的各项服务到位 承担相应的法律责任和义务 质量目标 质量目标 1 总目标 全面贯彻本工程试验室的质量方针 不断完善质量体系 始终保持质量体系运 行的有效性 并不断提高为委托人 客户 检验服务的质量 逐步使试验室成为本 专业领域中让委托人感到安全 放心 满意和权威的检验服务机构 2 建设性目标 1 2010 年 10 月中旬完成体系文件初稿 2010 年 10 月下旬进行修改 试运行 再修改 定稿 组织人员学习 开始实施运行 2 2010 年 10 月底通过实验室认可和认证复评审 3 控制性目标 1 所签合同履约率达到 100 客户满意率为 97 2 人员培训计划落实率达 95 3 检验报告一次正确率达 99 4 仪器设备完好率 周检率达 100 5 各类检测事故发生率小于 1 4 长远目标 3 5 年 报告差错率为 0 1 客户满意率为 99 中铁二局中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 主任主任 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 7 2010 年年 11 月月 1 日日 服服 务务 承承 诺诺 1 在试验 检测过程中 全面贯彻 坚持标准坚持标准 行为公正行为公正 数据准确数据准确 服务规服务规 范范 的质量方针 以一视同仁的服务对待所有客户 保持试验 检测工作的独立性 和诚信度 不受任何来自行政 经济等方面的压力和影响 2 严格履行合同内容 按规范标准和检测方法或程序对来样进行试验检测 按 照国标 行标 地标的评判方法评定产品质量 并及时提供检测报告 3 本工地试验室对受检方或委托方的产品检测数据和检测结论负有保密的责任 未经客户允许 本工地试验室任何人不得向外界公布和泄露 4 本工地试验室对受检方或委托方提供的技术性资料和信息负有保密责任 决 不利用客户的技术性资料和信息谋取利益 更不得将技术性资料和信息提供给任何 第三方 5 本工地试验室管理及检测人员不得从事与检测业务相关的开发 生产和经济 活动 6 本工地试验室遵循有关产品检测的法律 法规 标准 规范 奉公守法 秉 公办事 行为公正 不营私舞弊 7 本工地试验室严格按照 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力通用 要求 标准及 评审准则 建立了管理体系 并予以保持 确保检测结果的公正 准确 中铁二局中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 主任主任 2010 年年 11 月月 1 日日 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 8 公公 正正 性性 声声 明明 为了确保本工地试验室试验 检测工作的公正性 科学性和权威性 特声明如 下 1 对所有客户的检测服务 保证提供相同质量 相同水平的服务 2 保证对客户提供的技术资料和数据保守秘密 绝不向与检测无关人员透露客 户提供的资料 检品和检测数据 3 绝不将客户提供的技术资料 技术成果及检测数据用于本工程试验室的技术 开发 4 本工地试验室的试验 检测工作不接受本单位行政领导的干预 并不受经济 利益等的影响 5 本工地试验室检测人员 保证以实际检测数据为准 绝不弄虚作假 以确保 检测结果的公正 真实 可靠 6 本工地试验室严格按照 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力通用要 求 标准及 评审准则 建立了管理体系 并予以保持 确保检测结果的公正 准 确 7 上述声明 接受上级有关部门和社会监督 中铁二局中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室 主任主任 2010 年年 11 月月 1 日日 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 9 质质 量量 手手 册册 的的 控控 制制 1 1 编制 批准 编制 批准 质量负责人组织有关人员编制 并经技术负责审核后 由中铁二局林织铁路工程 指挥部第三项目经理部工地试验室批准发布实施 2 2 发放和保管发放和保管 2 12 1 质量手册经编号 登记后由持有者签收 其发放范围 工程测试技术有限公司 主任 技术负责人 质量负责人 部门负责人 内审员 监督员 2 22 2 持有者应妥善保管手册 不得在手册上涂改 不得外借 如发现遗失追究其责 任 2 32 3 质量手册分受控与非受控两种文本 本工地试验室内部使用和提供给认可机构 的为受控文本 并在提供给上级有关部门 有关用户的为非受控文本 手册发放时 要注明受控状态 2 42 4 当持有者工作变动时 应将手册退还资料员并办理手续 2 52 5 各版手册均应在资料员永久保存一份 并标志存档 3 3 修改与换版修改与换版 3 13 1 手册的修改与换版由质量负责人组织进行 经审核后由主任批准 3 23 2 手册的修改一般采用换页的方式 也可由有关人员依据经批准的文件实施手写 更改 无论何种方式 应对相应的修订状态进行标识 并在修改页记录 3 33 3 当本工地试验室组织机构或管理职责发生重大变化 或有关法律 法规 政策 发生重大变化 或编制质量手册依据的标准发生重大变化 或质量方针 目标及本 工程试验室业务范围发生较大变化 或认为确实必要时 应对质量手册进行评审 换版 3 43 4 任何岗位人员和个人均无权擅自对手册进行修改 换版时 按规定发放新版本 并收回旧版本 除加盖 作废 章留存外 其余按规定销毁 4 4 宣传与贯彻宣传与贯彻 4 14 1 手册的解释权属质量负责人 并组织宣贯 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 10 4 24 2 手册的宣贯应做到经常性 持久性 形式多样 并有记录 4 34 3 各岗位要严格遵照手册的规定 开展质量活动 4 44 4 质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督 质质 量量 手手 册册 1 目的和适用范围 1 1 目的 本质量手册以文件化的形式阐述了本工地试验室从事的试验 检测活动及其质 量管理活动 阐述了本工地试验室的质量方针 质量目标和质量承诺 规定了组织 机构及人员职责 并对质量管理体系的各要素的管理要求 技术要求予以描述 按 质量手册要求实施控制活动 不仅是本工地试验室获得认可的必备条件 也是本工 地试验室实现质量承诺的基本保证 最终目的是确保质量方针和质量目标得到有效 的实施 实现持续改进 1 2 适用范围 本质量手册适用于本工地试验室从事的所有检测活动及其质量管理活动 是本 本工地试验室全体员工必须遵守的活动准则 2 引用标准及相关文件 2 1 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 2 2 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 2 3 ISO9000 2000 质量管理体系基础和术语 2 4 ISO9001 2000 质量管理体系要求 2 5 ISO IEC 指南 2 标准化及相关活动的一般术语和定义 3 术语和定义 本质量手册引用 ISO IEC 指南 2 标准化及相关活动的一般术语和定义 和 VIM 国际通用计量学基本术语 及有关质量的一般定义引用了 ISO9001 2000 的定 义和术语 对 ISO9001 2000 中给出的定义与 ISO IEC 指南 2 和 VIM 给出的定义不 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 11 同时 本工地试验室优先采用 ISO IEC 指南 2 和 VIM 中的定义 JJF1001 1999 通 用计量术语及定义 中给出的有关术语和定义 3 1 Q EJJH 的含意 本工地试验室 未加限定词时 在本手册中与 中铁二局林织铁路工程指挥部 第三项目经理部工地试验室 含义相同 Q EJLS 为 中铁二局林织铁路工程指 挥部第三项目经理部工地试验室 的汉语拼音缩写 3 2 量值 一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小 如 1000N 1 0 等 3 3 标准物质 参考物质 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性 用以标准测量装置 评价测 量方法或给材料赋值的一种材料或物质 注 标准物质可以是纯的或混合的气体 液体或固体 3 4 有证标准物质 有证参考物质 附有证书的参考物质 其一种或多种特性值由建立了溯源性的程序确定 使之 可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位 每一种出证的特性值都附有给定置 信水平的不确定度 表征合理地赋予被测量之值的分散性 与测量结果相联系的参数 3 5 实验室间比对 实验室间比对是实验室能力验证和确认的一种技术形式 根据亚太实验室认可 合作组织 APLAC 的互认协议 中国实验室国家认可委员会 CNAL 为了适应我国 加入 WTO 的新形势 相应地调整了能力认可的政策 现政策规定 实验室在获得 认可之前应至少参加一次能力验证活动 3 6 检测 对给定的产品 材料 设备 生物体 物理现象 工艺过程或服务 按照规定 的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作 在某些场合也可视检测为测试 试 验或检验 4 管 理 要 求 4 1 组织 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 12 4 1 1 本工程试验室的基本职责 4 1 1 1 严格按照 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品 质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准的规定开展检测活动 4 1 1 2 以客户为关注焦点 理解客户当前的和未来的需求 满足客户的要求 在 可能的情况下 将争取超越客户的期望 4 1 1 3 以公正 科学的态度满足客户的检测活动需求 以及其他管理机构规定的 活动 同时满足法律法规的要求 4 1 1 4 在执行 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品 质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准的同时 接受 CNAL 认可 机构 国家质量监督检验检疫总局 四川省质量技术监督局对本工程试验室的认可 认证评审活动 并满足认可评审的一切规定和要求 4 1 2 管理体系覆盖的范围 本工地试验室的管理体系覆盖了以下范围 1 管理层次 本工地试验室的领导层 管理层 操作层及本工程试验室的各工 作岗位人员 2 检测活动 本工地试验室承担中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部 工程的施工 科研部门的建材 土工 化学分析 构件 路基 桥梁等的试验 检 测任务 覆盖了工程测试技术在固定设施内 离开其固定设施的场所进行的检测 如工程检测 现场检测和现场抽样等活动 4 1 3 公正性与行为规范 4 1 3 1 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室批准发布了 公 正性声明 服务承诺 并愿意接受政府管理机构 客户及其他有关方面的检查和 监督 公正性声明 4 1 3 2 员工行为规范 为保证上述 公正性 的充分体现 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经 理部工地试验室制定以下全体员工共同遵守的行为规范 a 遵守国家的有关法律 法规 一切试验 检测活动人员行为均依法办事 履 行职责 遵守执行 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 13 质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准 b 认真学习产品质量法 计量法 标准化法及其它有关的法律 法规提高全体 人员的整体法制意识 遵纪守法 秉公办事 不受经济利益和行政干预的影响 公 正公平地从事检测任务 c 刻苦钻研专业技术知识 提高业务素质 在试验 检测中严格按照规范标准 和规定的程序进行检测和评定 做到数据真实 可靠 准确 有效 d 不受经济利益驱使 无序竞争 扰乱行业市场 e 不在生产受检产品企业内部兼职 不收受被检单位的礼品 礼金或谋取其它 个人利益 f 自觉遵守中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室有关保密 和保护所有权的规定 不向外界泄露客户及中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目 经理部工地试验室的机密信息 g 提高服务质量 在与客户的交往中 做到热情 诚恳 谦虚 周到 及时 主动与客户沟通 认真听取客户的合理要求 意见和建议 不断提高服务意识 完 善质量体系 满足客户的合理化要求 4 1 4 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室按照 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量 认证 审查认可 验收 评审准则 标准的要求 作到以下十点 4 1 4 1 本工地试验室根据其业务范围 类型 工作量等因素 配备了相应数量的 管理人员和技术人员 对于重要部门 岗位做了确认和分工 编制了部门 岗位责 任制 并授予相应的权限 配备了充分的资源 由熟悉专业的人员对在陪员工进行 足够的监督 确保他们各负其责 以便能及时的发现质量管理体系的运行问题 检 测活动中可能出现的偏离 并采取有效纠正和预防措施 预防或减少上述情况下的 偏离 4 1 4 2 为防止本工地试验室的决策人员 管理人员和技术人员及检测人员受到来 自外部 内部的不良干预 来自商业行为 财务和其它方面的不良压力 而影响检 测活动 导致检测结果的不公正 本工地试验室向客户做出了承诺 本工地试验室 并制定了 员工行为规范 来约束全体员工以公正 独立 诚实的态度和精神履行 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 14 自己的职责 4 1 4 3 保护客户机密信息和所有权 这是本工地试验室一贯执行的原则 并一直 坚持贯彻始终 为防止出现意外的失密或失误 特制定 保护客户机密和所有权程 序 进行控制 4 1 4 4 本工程试验室制定了 保证公正性及诚信度控制程序 以及相关的文件规 定 其目的是以此来约束员工的行为 避免卷入任何可能会降低对其技术能力 结 果的公正性 独立判断 运作诚实性的信任程度的一切活动 4 1 4 5 本工地试验室根据活动范围 各岗位的职责 权限和相互关系确定了组织 管理机构的形式 组织机构中包括了决策层 管理层 操作层及工作岗位人员 在 本手册中对各岗位人员按 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 和 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准要求进行了分配 以便各尽其责 确定质量管理 技术工作和支持服务之间的关系 见附录八质量保 证体系运行图 有效执行质量管理体系 4 1 4 6 本工地试验室根据组织机构的关系及岗位之间的关系 对检测质量有影响 的关键岗位人员的职责 权限做了明确规定 4 1 4 6 1 试验室主任的职责和权限 a 贯彻执行党和国家路线 方针 政策 法令及主管部门有关产品质量监督 检验的法规 条例 制度 决定 贯彻执行 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验 室能力的通用要求 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标 准 主持管理评审 保持质量体系的持续有效运行 b 监督本试验室质量方针和各项管理制度的贯彻执行 保证试验室质检工作的 独立性和公正性 c 对本试验室机构设置 人事任免 经费使用 重要制度建立和仪器购置 发展规划 年度计划等重大问题进行审查 决策 d 出席本试验室重要业务活动和会议 代表本试验室加强与上级主管部门的 联系 每周一次深入基层 接待和处理解决重大业务和工作问题 e 参与组织安排本工程试验室的一切生产与经营活动 f 主持 质量手册 的制定 补充和修改 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 15 g 试验室主任是本工地试验室内部的最高管理者 具有所有管理层人员及各 室人员的任免权 本工地试验室对外行文及本工地试验室内重要文件的批准权 本 工地试验室设备购置的审批决策权 4 1 4 6 2 技术负责人主要职责和权限 a 全面负责本试验室的技术工作 贯彻执行 ISO IEC17025 1999 检测和校准 实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准 保持质量体系的持续有效运行 b 负责本试验室的技术性 作业指导性文件的批准 及体系文件的审核 c 负责新项目 特殊试验项目检验方案的评审确认 d 组织有关人员解决检测活动中的技术问题及保证资源的提供 e 编制本试验室员工年度培训 考核计划 f 负责本试验室年度能力验证和比对计划的编制 g 全面掌握工程行业及相关产品领域试验 检测技术的发展方向 规划试验 检测技术发展 h 主持综合性非标准检测系统鉴定工作 i 本试验室内与检测业务相关的技术文件的审批权 检测实施细则 作业指 导书的审批权 组织检测工作的实施 保证判断的公正性和诚实性的权力 对试验 室技术工作的指导和监督权 责令检测人员改进其技术工作的权力 对检测人员有 调配权和奖惩建议权 负责检测报告的签发 4 1 4 6 3 质量负责人的主要职责和权限 a 全面负责本试验室的质量工作 贯彻执行 ISO IEC17025 1999 检测和校 准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准 则 标准 确保质量体系的持续有效运行 b 组织人员进行质量管理体系文件的编写和修订工作 及确保体系文件的有 效性 c 将质量管理体系运行中存在的问题和发现的不符合及时解决或及时反馈给本 工程试验室主任和技术负责人 d 主持内部审核工作的开展 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 16 e 负责本试验室仪器设备定期检定 维修管理和降级报废工作 f 对本试验室工作程序 工作质量负责 保证质量体系的有效运行 保证质量 体系文件及其它技术性文件的现行有效 有权制止一切不符合质量体系要求的活动 有权建议检测人员的岗位调配 4 1 4 7 监督 4 1 4 7 1 根据试验 检测工作的要求设立足够的质量监督员 4 1 4 7 2 质量监督员由熟悉检测方法 程序 目的和结果评价的人员担任 4 1 4 7 3 监督贯穿于日常检测全过程 重点监督检测人员的检测方法 程序和结 果是否符合要求 特别是在培训的见习人员 4 1 4 7 4 监督过程中如发现不规范行为应及时纠正 对可能造成不良后果的检测 行为有权中止 扣发相关报告 并按 不符合工作的控制程序 处置 4 1 4 8 为了确保技术运作和确保本工程试验室运作质量所需的物质 人力 信息 等资源 设置了技术管理层 任命了技术负责人 赋予遵循的职责和权利 4 1 4 9 为了确保质量体系得到实施 任命了质量负责人 赋予遵循的职责和权利 直接与最高管理者接触 4 1 4 10 为便于检测工作的正常开展和运行 防止出现关键管理人员不在时 其他 人员无权处理影响正常工作的局面发生 本工程试验室对关键管理人员均指定了代 理人 关键管理人员为 a 试验室主任 b 技术管理层 技术负责人 c 质量负责人 d 报告授权签字人 4 1 4 11 支持性文件 组织机构图 部门 岗位职责 授权书 任命书 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 17 关键管理人员委派代理人一览表 质量体系要素岗位分配表 保护客户机密和所有权程序 保证公正性及诚信度程序 4 2 质量管理体系 4 2 1 质量管理体系的建立 4 2 1 1 本工地试验室在主任的主持下建立与本工程试验室业务 试验 检测活动 范围 工作内容相适应的质量管理体系 并配置相应的资源 使质量管理体系实施 运行 并不断寻求改进 以便保持质量管理体系的有效性 4 2 1 2 本工地试验室质量管理体系是将其体系组织结构 程序 过程 资源等过 程要素文件化 其文件的构成可分为四级 包括质量手册 一级 程序文件 二级 作业指导书 三级 质量和技术记录等 四级 确保试验 检测结果达到要求 的质量程度 4 2 1 3 质量手册 是本工地试验室质量管理体系运行的纲领性文件 按照 GB T15481 2000 idt ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准以及本工程试验室 制定的质量方针 目标描述了本工程试验室质量管理体系的管理要求和技术要求 以及各部门 岗位职责和管理途径 4 2 1 4 程序文件 是质量手册的支持性文件 该文件将质量管理体系运行各项质 量活动由为什么做 做什么 谁来做 何地做 何时做 怎样做 给予了详细 明 确的描述 4 2 1 5 作业指导书 是对完成各项质量 技术活动的规定 供具体操作人员执行 4 2 1 6 质量 技术记录 是质量管理体系各项质量活动的证据 4 2 1 7 为使过程受控 将有关政策 制度 计划 程序和作业指导书等制定成控 制文件 形成质量体系文件 对全体人员进行培训 使其理解并有效执行 以达到 确保检测结果质量的目的 各岗位人员方便地取得有效的使用质量体系文件 4 2 2 本工地试验室制定了质量方针和质量总体目标 总体目标将分解到重要部门 或岗位形成分目标 质量方针和质量目标在本手册中做了明确的规定 主任授权以 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 18 文件的形式发布了 质量方针声明 具体详见 质量方针 质量目标 服务承诺 公正性声明 对检测的良好职业道德和服务质量做出了承诺 4 2 3 本工地试验室制定的质量手册概述了质量体系中所用文件的架构 规定了程 序文件和作业指导书 阐明了质量管理体系概况 按照 GB T15481 2000 idt ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量 认证 审查认可 验收 评审准则 标准共编制 23 个程序文件 66 个质量记录 4 2 4 为了使质量管理体系 正常运行和保持其有效性 满足 GB T15481 2000 idt ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机 构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准中对质量管理和技术要求的规定 本 手册在 4 1 章组织中的岗位职责对决策层 技术管理层 质量主管的作用和职责 做了明确规定 同时作为遵循本标准的承诺 以确保本工地试验室质量管理体系的 有效运行 4 2 5 支持性文件 质量方针 质量目标 公正性声明 服务承诺 4 3 质量体系文件的控制 4 3 1 总则 凡与本工地试验室质量管理体系有关的文件的编制 审查批准 使用 保管 标识 更改 作废 处理等各环节均应进行有效的控制 根据标准的要求 为对本 工程试验室的质量管理体系文件进行管理和控制 编制了 文件控制程序 4 3 1 1 质量管理体系文件可分为以下两类 a 内部文件 本工地试验室内部编制的文件 例如质量手册 程序文件 作业 指导书 记录表格等 b 外部文件 与检测有关的法律法规 规章制度 标准 形成文件的检测方法 图纸 软件 指导书 上级文件等 4 3 1 2 文件可以是方针声明 程序 规范 校准表格 图表 教科书 张贴品 通知 备忘录 计划 纸张 电子媒体 硬拷贝等形式 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 19 4 3 2 文件的批准和发布 4 3 2 1 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室内部文件由相应 的责任岗位与部门编制 在发布使用前 由规定的职责范围的授权人进行审查和批 准 确保文件的适宜性 符合性和有效性 所有的质量管理体系文件将按规定要求 标有明确的表明修订状态的标识 文件的发放由发放岗位或部门登记文件发放记录 所有的质量管理体系文件将按规定要求标有明确的表明修订状态的标识 文件的发 放由发放岗位或部门登记文件发放记录 4 3 2 2 对经批准发布的质量管理体系文件均按 文件控制程序 规定的要求 进 行有效的控制 a 采用唯一性标识表明文件的受控状态 以此来防止使用未经批准的无效文件 和已作废的文件 所有批准版本在起重要作用的作业现场都能得到 b 本工地试验室编制 文件控制程序 做出规定 对质量管理体系受控文件分 批分类定期进行审查 必要时对一些文件进行修订 以此来保证文件的持续适宜性 满足质量管理体系运行过程中的使用要求 经过修订的文件须重新进行审批 c 本工地试验室质量管理体系覆盖的所有作业场所 包括固定的 移动的和临 时的 均可获得经过批准的受控有效文件 凡已作废的和无效的文件 应从所有持 有及执行部门 岗位处及时收回 或采用其它方法以确保防止误用 d 对于存档保留的过期作废文件 将在文件上做出 作废 或 参考 字样的 标识 4 3 2 3 本工地试验室制定发布的质量管理体系文件 其唯一性标识 可包括文件 的发布日期 修订状态 页码 总页数和发布部门的名称及发放编号 4 3 3 文件变更 4 3 3 1 若文件有变更的需求 则由原文件的编制部门提出文件的更改申请 包括 更改的内容及依据 并由原文件的审批人进行审批 若由相应职务的人员或指定人 员进行审批 则此人员须获得必要的审批授权或已在规定的责任权利范围内 4 3 3 2 文件的更改可以杠改 换页等方式进行 同时在修改页上标注更改的相关 内容 4 3 3 3 文件的更改应在更改处标注更改的日期 更改人签名 更改的依据 修改 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 20 的文件应尽快正式发布并传递到相应的部门及岗位等 4 3 3 4 本工地试验室编制了 计算机文件及数据控制程序 规定了计算机系统文 件的更改和控制 4 3 4 支持性文件 文件控制程序 计算机文件及数据控制程序 4 5 服务和供应品的采购 4 5 1 对于检测质量有影响的服务和供应品 包括试剂 消耗材料 标准水泥 标 准砂 的选择 购买 验收 存储实施有效控制 确保检测质量 按 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量 认证 审查认可 验收 评审准则 标准要求制订了 服务和供应品采购程序 4 5 2 物品 服务的验收 4 5 2 1 物品包括检测过程中影响检测质量的所需的供应品及试剂和消耗材料等 物品到货后 使用前 物品员应与采购人员按照采购文件中规定的验收标准和质量 要求对物品进行验收 包括对是否为合格供应商处提供的物品的验证 4 5 2 2 物品验收包括合格证据验收和实物验收 未经验收或验收不合格的物品不 能投入使用 并保存验收记录 4 5 2 3 服务验收 4 5 2 3 1 服务包括 检测仪器设备的搬运 安装 维修 保养 检定 4 5 2 3 2 计算机服务系统 含硬件 软件 等 4 5 2 3 3 服务完成后 质量负责人组织各室相关人员对服务质量按规定的验收标 准进行验收 验收不合格的不予接收 4 5 3 采购文件的编制及审批 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室在采购物品 试剂和易 耗品以及接受服务时 应事先编制详细的采购文件 并在采购文件发出前 办理审 批手续 采购文件的审批将注意技术要求和质量要求等方面 采购文件包括 采购 申请 计划表 采购合同 订单 技术协议 服务需求计划 服务合同以及与采购内 容相关的参考资料 说明书等 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 21 4 5 3 1 物品的采购文件 4 5 3 1 1 各室根据检测需要提出采购申请 技术负责人审核采购计划 由中铁二 局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室主任审批 4 5 3 1 2 采购申请或采购计划中应明确物品名称 规格型号 数量 时间要求 技术要求 质量要求等 4 5 3 2 服务采购文件 4 5 3 2 1 各室根据检测工作的需要 编制服务需求计划 申报主任批准 4 5 3 2 2 服务需求计划中应明确服务的内容 时间要求 技术要求 质量要求 验收标准及其要求 4 5 3 2 3 采购文件的评审及批准程序 具体执行 服务和供应品的采购程序 4 5 4 供应商的评价与选择 在实施采购前 由技术负责人组织对拟选用的服务和供应品 常用的大宗的或 重要物品及未使用过的物品 的供应商 含生产厂家 中间供货商 针对其企业合 法性 质量 服务 信誉 技术能力 人员 设备 质量体系等内容进行调查 组 织相关人员参加对其进行评价 并将通过评价合格的供应商列入合格供应商名册 经批准发布 以供做为选择供应商的依据 并保存评价记录及合格供应商名册 4 5 5 支持性文件 服务和供应品的采购程序 4 6 服务客户 4 6 1 与客户或其代表进行有效的合作与沟通 及时了解客户或其代表的需求 消除 因认识上的不一致而造成检测结果的偏差 使检测目的更加明确 提高客户对服务 的满意程度 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室根据 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 产品质量检验机构计量 认证 审查认可 验收 评审准则 标准要求编制了 服务客户程序 并控制实施 4 6 2 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室制订了 设施和环 境条件控程序 在确保其它客户机密的前提下 允许客户或其代表合理进入检测受 控区 直接观察为其进行的检测工作 以便有利于双方理解 避免认识的不一致造 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 22 成的偏差 使检测工作更能满足客户的要求 对进入检测受控区的人员应提出相关 要求 4 6 3 主任通过 检测委托书 技术合同服务书 或其他形式了解 收集客户或 其代表的需求及相关信息 若客户要求中铁二局机筑公司哈大铁路客运专线工程试 验室为其准备 含制备 包装和发送 或分发 验证用的样品时 中铁二局林织铁 路工程指挥部第三项目经理部工地试验室为客户提供相应的服务 质量负责人负责 组织协调 各室安排活动 4 6 4 对于需要进入检测受控区的客户或其代表 各室应向其告知有关要求 同时 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室将按有关程序要求采取适 宜的措施 防止其他客户的有关信息的泄漏 4 6 5 当不能按客户或其代表要求完成检测工作 延误 或检测过程中出现主要偏 离如样品的问题 检测结果的数据偏离较大及其他异常情况时 应及时通知顾客 并作好解释工作 以取得客户的理解与支持 4 6 6 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室在检测过程中 保 持与客户 尤其是大宗客户 的不断联系 始终与客户保持良好的沟通与合作 当 顾客有技术方面支持的要求时 工程测试技术有限公司将对检测的结果做出合理的 解释 提出建议及提供技术指导 4 6 7 主要偏离如样品的问题 检测结果的数据偏离较大及其他异常情况时 应及 时通知顾客 并作好解释工作 以取得客户的理解与支持 4 6 8 信息调查 收样员 检测人员及各部门在与客户或其代表接触过程中 主动征 询客户的意见将通过各种形式收集客户或其代表的反馈信息 合同履行完毕后 中 铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室以适当方式调查 征求客户 意见 质量负责人及时汇总各方面的信息 并将此信息提交管理评审 4 6 9 持性文件 内务管理程序 服务客户程序 客户抱怨与事故处理程序 保护客户机密和所有权程序 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 23 4 8 抱怨 4 8 1 正确对待和处理客户的抱怨是提高中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经 理部工地试验室质量和信誉的重要途径和方法 中铁二局林织铁路工程指挥部第三 项目经理部工地试验室建立客户报怨的收集 受理 核查 处理的 客户抱怨与事 故处理程序 是以提高质量和信誉为宗旨 对抱怨调查结果实施认真细致的纠正和 预防 对报怨及时有效的处置 改进质量体系 提高客户满意度 4 8 2 抱怨的受理 4 8 2 1 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室将通过收样员 检测人员 质量负责人等渠道 利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息 4 8 2 2 由质量负责人负责接待来访投诉客户 并详细做好记录 同时负责投诉信 函 投诉电话的受理 经阅读 分类 整理成相应记录以供核实 并保留投诉信函 及电话记录 4 8 2 3 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室有关人员也将随 时收集来自客户市场 媒体 机构方面的报怨信息 及时反馈至主任 4 8 3 调查核实及处理 4 8 3 1 调查核实 a 质量负责人组织调查 核实涉及到工作人员公正行为 服务态度 及执行合 同及其他管理方面的报怨 b 技术负责人组织调查 核实涉及检测结果质量问题方面的报怨 c 经调查核实 确认为不符合时 其评价执行 不符合工作控制程序 4 8 3 2 报怨的处理 a 报怨的处理应及时有效 按其报怨造成的不符合严重程度 制定适宜的纠正 措施 使由于报怨造成的不良影响降至最低限度 具体可执行 纠正措施控制程序 b 由质量负责人以适当方式向客户通报非我方责任造成的客户报怨 消除客户 的误会 c 主任对属于我方责任而造成客户报怨的应严肃认真 查清事实 及时处理 若因质量原因给顾客造成经济损失 负责给客户赔偿 并将处理结果情况及时通报 质量手册 Q EJLS SC01 2010 版本 A 修改码 0 24 客户 求得客户的协助和谅解 4 8 3 3 质量负责人负责保存报怨的相关记录 提交管理评审 4 8 4 支持性文件 不符合工作控制程序 纠正措施控制程序 管理评审程序 客户报怨与事故处理程序 4 9 不符合工作的控制 4 9 1 中铁二局林织铁路工程指挥部第三项目经理部工地试验室为确保检测结果的 准确性 实施对检测工作中出现的不符合进行控制 使不符合工作得到及时妥善的 处理 防止不合格报告的发放或使用 根据 ISO IEC17025 1999 检测和校准实验室 能力的通用要求 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 标准 要求编制了 不符合工作控制程序 并控制实施 a 质量负责人 技术负责人及各室负责人 报告的审核签发人等岗位人员按照 体系文件要求开展相关工作 监督检查质量和技术活动各环节的工作 若发现不符 合 应予以记录并报告 必要时暂停工作 扣发检测报告 b 监督员负责对日常监督不符合的评价 内审员负责对内审不符合的评价 根 据不符合的严重程度 提出处置意见 并进行评价 对不符合的可接受性做出决定 c 一般不符合的处置意见和严重不符合的处置意见由技术 质量负责人批准 d 经评价暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动 应决定取消相关 检测工作 并及时通知客户 e 技术负责人负责组织人员对不符合工作处置的有效性验证 并确定是否通知 相关部门 岗位恢复工作 4 9 2 当对不符合的评价表明 不符合工作可能再度发生或对运作和程序的符合性 产生怀疑时 立即执行 纠正措施控制程序 4 9 3 支持性文件 不符合工作控制程序 纠正措施控制程序 质量手册 Q EJLS SC01 2010