2012年职代会行政工作报告定稿.doc

2012年职代会行政工作报告定稿1 把握机遇 乘势而上 戮力同心 攻坚克难 继续推进劳服企业持续健康稳定发展 在劳动服务公司二届七次职代会暨领导干部会议上的行政工作报告 总经理 孙树臣 二一二年二月七日 各位代表、同志们 今天我们召开劳动服务公司二届七次职工代表大会暨领导干部会议。下面我向大会做行政工作报告请予审议。 第一部分 2011年工作简要回顾 2011年是我们把握机遇、攻坚克难企业实现较好发展的一年。一年来公司系统各单位围绕“强化组织协调满足市场配套需求持续提升能力着力增强整体实力夯实基础管理提高运营管理水平实现销售收入14亿元”的生产经营方针目标紧密团结、沉着应对积极有为较好的完成了各项重点工作。实现销售收入30.3亿元利润总额同比减亏732万元。 一、产能实现新突破。面对产量大品种多交货时间紧的 2 严峻形势各单位积极应对科学组织强化落实充分释放产能灵活组织生产相互配合协同作战克服了诸多困难确保了现车配套及供外配件任务的完成。公司系统完成新造货车配套15269辆修理货车2383辆创造了日产85辆、月产2235辆的历史配套新高。 二、综合管理水平稳步提高。 质量形势总体稳定。在公司系统内全面开展“质量安全大反思、大查摆”活动制定并实施质量排查及提升工作方案查摆整改问题87项。“三检制”进一步规范和落实工艺贯彻执行和工序管理控制能力不断提升实物质量总体稳定。HM-1型缓冲器、安全索、高强度螺栓、磨耗板等产品通过中铁认证中心的资质认证。 安全、现场管理扎实有效。以环境、职业健康安全管理体系有效运行为重点强化基础管理及体系知识培训的同时继续贯彻落实各级各类人员安全生产责任制深入开展反三违、三不伤害实现了安全生产秩序的稳定。通过开展“百日”、“冬、春防”等专项活动推进安全隐患整改提高本质安全度结合生产特点和季节变换强化预防措施的落实通过开展优秀班组及班组长评选活动提高了各类从业人员的安全意识和技能。全年共发生轻伤13起事故频率1.36安全、环保指标均在控 3 制范围之内。开展了对接触粉尘、苯系物职工的职业病普查进一步规范职业健康安全管理。加大现场管理工作力度实施季度考评通过强化整改推进与改善条件相结合各单位现场环境得到改善。 财务、成本管理收效明显。加大对各单位货币资金管理情况的监管力度确保资金使用安全可靠合理调度使用资金加强企业内部往来款的协调力度精细预算管理加强成本控制。以强化期间费、燃动费的管控为重点严控非生产性支出。 改制调研工作稳步进行。按齐轨道装备公司的统一部署相继开展了一系列的工作进行各项数据的填报和资产清查为下一步进行改制提供了基础数据。 三、市场开发取得良好效果。配合齐轨道装备公司完成了哈萨克斯坦底开门敞车、阿拉山口集装箱平车、37.5t轴重巴西矿石车、新西兰集装箱平车、80t级通用棚车、敞车在内的多种车型相关配套件试制任务。修车厂新型木材箱通过了铁道部技术审查取得批量生产资质与洛阳一拖初步建立了长期合作关系龙铁公司盛世家园小区的开发向建筑行业深层次拓展迈出可喜的一步化工公司脂硬化水玻璃成功进入牡丹江市场进一步拓展了外部市场。金车公司抛丸机、H38型集装箱实验装置、架车机等非标产品进一步拓展了市场。 4 四、重点工程和基建项目有序实施。适应齐轨道装备公司生产经营的要求完成了制动配件基地设备的搬迁及接续生产水电公司、再生公司和自强厂完成了整体经营场所的搬迁并没有因为这些搬迁而影响生产大局。铸造公司铸钢厂新厂房已投入使用精铸件、铸铁件生产扩能改造正在筹划化工公司大连基地气体已投入生产牡丹江基地气体生产设备、设施已安装施工完毕龙铁公司工业园区综合加工厂房竣工投入使用为打造齐轨道装备公司工装器具制作、仓储、维修、配送基地奠定了基础。公司系统完成基建技改45项投资金额1753.64万元购置设备119台套实现固定资产增值1578万元。 五、职工生产生活条件持续改善。调整了岗位工资和绩效工资职工月人均增加工资284.95元继续上调住房公积金、养老保险基数全年多支出980多万元投资80余万元加强宅区建设及维修继续实施住宅塑窗更换补贴政策。加大置场改造力度改善职工工作、休息环境修复了修车厂区东西马路路灯解决了夜班安全问题为121个困难户和20个特困户落实了包保单位和帮扶责任人全年发放了困难补助1107人次共计25.8万元。 2011年广大干部职工同心同德、致力发展战胜了诸多困难取得了令人欣慰的成绩。成绩的取得蕴含着全体员工的智 5 慧和汗水我代表公司向在座的职工代表并通过你们向辛勤工作在生产经营第一线的广大职工致以亲切的慰问和衷心的感谢 在肯定成绩的同时也要清醒的看到我们的工作还存在不少问题劳服企业在生产、技术等方面还不能满足齐轨道装备公司高速发展的配套需要安全管理存在漏洞质量形势十分严峻人力资源及职工技能成为制约发展的关键问题要解决这些问题我们还有大量的工作要做。 第二部分 2012年公司面临的经营形势 2012年经营形势总体看好但面临的问题和矛盾较为突出发展机遇与严峻挑战并存。既要把握难得机遇趁势而上保持和积淀劳服企业可持续健康发展动力也要积极应对压力挑战稳中前行在复杂多变的环境中攻克面临的困难。 一、有利条件 从宏观环境看国内经济环境总体良好 2012年正值“十二五”规划的第二年处于投资项目集中建设阶段必然会拉动经济增长国家经济将进入持续平衡发展的良好阶段。中央经济工作会议确定稳中求进的主基调预计全年的GDP增速在8.5左右。国家经济保持长期稳定发展为企业发展提供良好的 6 宏观环境。 从铁路需求方面看国内需求方面随着铁路“十二五”战略的深入实施、铁路现代化物流业的逐步发展、大能力运输通道和专用运煤通道的建成使用未来发展前景广阔。预计2012年的货运发送量将达到43亿吨铁路货车车辆需求增加为货车配套企业带来良好的市场机遇。国际需求方面澳大利亚、独联体、南美、非洲等海外市场也面临难得的市场机遇。 从齐轨道装备公司内部来看近年来齐轨道装备公司逐步形成了以齐齐哈尔为核心“两省四地”集团化生产经营格局经营形势较好今年新造货车将超过17000辆这样一个历史新高较好的市场份额为我们的生存发展提供了有利保障。 从劳服企业自身来看通过多年来的发展壮大劳服企业生产能力、装备和保障能力已初具规模拥有相对较强的制造和保障供应能力。职工队伍经过多年的考验竞争、危机、市场意识逐年增强成为一支顾全大局、作风优良、敢打敢拼的队伍适应市场需求的应变能力、承受能力有了较大的提高。 二、不利条件 行业竞争压力巨大。 国内产能依然过剩目前我国铁路货车生产厂家达15家全年总产能在7万辆以上预计市场需求4-4.5万辆随着各企 7 业实力不断增强国内货车生产厂家间竞争更加激烈这对于竞争能力较弱技术装备落后的劳服企业来说面临着巨大挑战和考验。同时铁道部政企分开、体制机制改革和铁路多元化经营战略的深入推进铁路货车市场格局将出现一系列调整变化市场竞争将更加激烈且存在诸多风险和不确定性。 近年来齐轨道装备公司随着六大战略的实施快步向百亿企业和世界铁路货车制造前三强的目标迈进劳服企业能否跟上齐轨道公司的发展步伐真正打造成齐轨道装备公司这艘航空母舰的补给舰对劳服各单位将是一个巨大的挑战。劳服企业作为齐轨道装备公司供应链上的一环如果配套生产服务能力不能满足其发展需要齐轨道装备公司必然寻找新的供应商加快发展步伐迫在眉睫。 由于齐齐哈尔地区部分企业市场形势不好资源闲置现已开始争抢配套市场。此外我们劳服企业职工整体薪金水平与市场比较竞争力不强在与洛阳一拖、新能源汽车基地及腾祥铸造等企业争夺人力资源中处于劣势。 生产组织难度极大。今年造修货车配件生产任务量历史空前质量要求高交货时间要求急场地、人力、设备资源都严重不足与此同时试制任务繁重不确定因素多市场需求存在很大变数。给生产组织增加了较大难度再加上设备状况、 8 职工身体承受能力都处于极限因此各单位一定要做好打硬仗打恶仗的准备。 安全质量风险进一步加大。自“723”甬温线特大铁路交通事故发生以来铁路安全问题已上升到政治层面铁路货车尤其不能出现大的闪失今年1月4日西安厂生产的罐车在沈阳管局内发生一起脱轨事故目前已停产整顿。一旦我们的产品质量问题导致齐轨道装备公司生产的货车在运用中发生大的质量事故齐轨道装备公司可能会遭致“灭顶之灾”劳服企业势必首当其冲受到冲击和损害。 铁道部为提高运能和确保运用安全对产品的技术性能和可靠性要求不断提高公司提供的配件越多肩负的质量、安全的责任也就越大。需要我们进一步加强质量控制和安全防范工作的力度提前制定并采取有效的预防措施确保生产经营局面的稳定。 减利因素多、经营压力仍较大。一是人工成本控制难度大职工工资及各种保险费、公积金等缴费标准多次上调。二是主要原材料、辅助材料和能源产品价格持续在高位运行。三是集体企业市场结构相对单一获利能力差。四是职工增加收入的心理给经营带来的无形压力。要解决这些需要各方面付出更加艰苦的努力。 9 人力资源供需矛盾突出。随着齐轨道装备公司打造百亿企业目标的实施作为配套单位的劳司系统产量逐年加大且技术含量、质量要求也逐步提高加之今后三年集体企业职工到了大批量自然减员阶段人员供需矛盾越发显现出来一线人员和技术管理人员特别是操作技能高水平人员极其匮乏。另外人员老化现象严重体能和技能无法从事复杂繁重的工作。在方针目标诊断时各单位都提出人员短缺的问题解决人员短缺问题已经迫在眉睫。 第三部分 2012年行政重点工作 根据企业面临的形势2012年行政工作总体思路是深入贯彻落实齐轨道装备公司“三会”精神牢牢抓住铁路货车发展的重要机遇期以市场为导向强化基础管理推进技术进步打赢生产攻坚战实现全年生产经营方针目标。 拟定2012年公司生产经营方针目标抓住市场机遇强化战略协同把握“生产攻坚、技术提升、运营管理”三个重点提高企业综合实力。实现销售收入18亿元以上职工收入稳步增长。 围绕以上方针目标重点要做好以下工作 10 一、强化组织协调确保产品质量打好生产攻坚战全力以赴确保出车大局。 2012年全年生产任务量将处于过饱和状态保配套供应的同时确保产品质量是我们必须解决的难题各单位要继续发扬严谨务实的工作作风保持去年的工作势头不能松懈顶住压力再接再厉一鼓作气打好今年的生产攻坚战和质量保卫战做好以下工作 生产方面一是统筹平衡企业内外部制造资源在充分挖掘内部潜力基础上合理利用外部资源有效评价合作单位平衡质量、进度、价格等因素把外购件和委外加工件的质量风险、进度风险降到最低。二是要超前考虑各方面的影响因素增强计划的严密性和组织工作的有效性制定科学合理的生产计划和技术组织措施充分发挥主观能动性创新生产组织形式要快速反应灵活应对。三是要加强内外部信息的沟通协调做到渠道畅通及时准确尤其是劳服内部各单位之间要强化整体意识通力合作优势互补形成一盘棋。四是要强化设备、物资、工艺、质量、人劳、财务部门的紧密配合协同作战提高效能既要保证产品按期交货又要保证产品质量达标还要降低生产成本。五是要努力突破生产瓶颈针对重点配件和易短线产品的生产薄弱环节要充分识别不确定因素制定应对措施确保生 11 产按计划完成。 质量方面继续遵从 “质量第一、重在管理、力在从严、贵在坚持”的质量工作方针坚持“合规、高标、从严、长效”的工作思路以质量管理体系有效运行和提升实物质量为主线以基础提升、实物质量提高为重点确保关键过程稳定受控质量保证能力满足公司发展需求杜绝批量返修及险性以上质量责任事故实现产品质量监督抽查100合格。 二、加大技术改造力度全力提升生产制造能力。 经过近几年技术改造项目的实施各单位生产制造能力得到增强。但我们必须看到劳服企业要想跟上齐轨道装备公司发展脚步稳固在铁路货车配件市场上的既有优势就必须继续加大资金和人员投入加大技术改造力度进一步提升生产制造能力。 一方面统筹规划积极推进适时对机械加工、铸造、铆焊加工、性能实验、计量检测等设备和工艺装备进行升级持续提升工艺保证手段和能力。另一方面进一步理顺重点产品与配件的批量生产工艺流程、工艺路线优化、整合现有工艺制造资源提升工艺创新能力满足集约化、专业化和规模化生产经营的需要。 重点做好以下工作一是完成制动基地南厂房立体库等设施的安装与调试充分发挥资源整合后的优势。二是继续加快技术和装备升级提高专业化配套能力培育和打造铆焊基地。三是 12 做好异地气体供应及杜瓦瓶的推广使用。四是做好精铸厂改造及铸造厂工艺布局调整和技改方案的确定提升生产制造能力。 三、逐步推进机制创新适应企业健康发展需求。 一是按照专业化生产、规模化经营要求对现有产品、资源结构适时整合优化资源配置实现集体企业产品结构的合理布局适应新形势发展的需要。二是进一步理顺集体企业与齐轨道装备公司的供应链管理关系初步构建集体企业规范的产品供应关系逐步适应集体企业自我管理和培育发展能力的需求。三是以充分调动企业生产经营积极性为重点修订、完善资产经营承包责任制突出绩效评价强化激励与约束机制推进企业资产运营质量和经济效益的提高。 四、以成本、安全为重点继续完善基础管理。 推行预算管理加强成本控制广泛开展合理化建议和增收节支活动加强资金协调加速资金周转保证生产经营必要资金。密切关注物采市场价格动态强化采购管理严控采购成本。加强沟通协调做好相关产品价格的调整和制定增加企业效益。 继续强化制度和责任的落实突出提高本质安全度坚持深入开展隐患排查增强综合预防能力做好行为控制和重点部位、关键岗位的事故防范。强化“以人为本安全发展”的管 13 理理念有效整合“三体系”促进持续改进。杜绝重大人身、火灾、交通和环境污染事故千人轻伤率控制在2.6以内实现安全年确保安全质量标准化复评顺利通过。 探索实施精益制造方式方法提高现场管理水平降低生产成本提高产品质量提升企业竞争力。 继续加强定额管理整顿、完善各项定额指标逐步建立健全标准定额管理体系。 五、加大产品开发及营销力度强力拓展企业生存发展空间。 一是配合齐轨道装备公司完成30t轴重专用敞车、神华煤炭漏斗车、40t轴重矿石车、力拓罐车、PN窄轨煤车等国内外市场货车产品的配套开发。 二是在巩固既有产品市场